de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000002502/01/202324.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001002/01/20238480.0017271455000144CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAY 740, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000000102/01/2023210.0000002769807439ROBERTO QUEIROZ FERNANDES DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000602/01/2023250.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NA REVISAO FLEX DE 50.000KM DO CRONOS DE PPACA RLZ6A43.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000000702/01/2023400.5210754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ÉÇAS DESTINADAS A REVISÃO FLEX DE 50.000KM DO KRONOS DE PLACA RLZ6A43-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000000802/01/20231606.0009442754000176UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES RADIOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001102/01/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACINETES PARA CONSULTAS E EXAMES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001202/01/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACINETES PARA CONSULTAS E EXAMES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001302/01/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 11 DE JANEIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTAR PACIENTES PARA RETORNOS DE CONSULTAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001902/01/2023500.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITAL MANTIDO PELA CONVENIADA. REF. A 01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000002202/01/20236000.0010473821000107PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABELVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA, RAIO X, ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 556/2022, DATADO NO DIA 21/02/2022. REF. A 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001502/01/2023600.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252021000001802/01/20232000.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTARIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENI- SINCOV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE A 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores083CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000000202/01/20232101.6804196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO-PREGAO, HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO. REFERENTE A 12/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002002/01/2023748.0000703157000183CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REF. A 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002102/01/2023936.0000636397000102FAMUPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP DEBITADA NA CONTA FPM. REF. A 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000402/01/2023523.2800085320803400ROMILDO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DO ,MOTORISTA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO-CE NOS DIAS 13 E 14 DE 2023, A SERVIÇO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000502/01/20231230.0000033717966472DECSON BEZERRA DE MEDEIROS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001702/01/2023515.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000902/01/2023555.2700003882162473JOSE LEITE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS SO SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 10 A 12 DE JANEIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO XVI SEMNARIOA ANUAL, PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001402/01/2023650.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001602/01/20232660.0000002077194383MARIO MAZA LIMA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DA UNIDADE MARIA DALVA RAMALHO. REFERENTE A 01/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002402/01/20231500.0000006002656413THAMIRYS DANTAS NOBREGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. JANEIRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152022000000302/01/20237500.0010634344000106PB PROJETOS E CONSULTORIA - LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E OBRA DE AMPLAIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, ATARVES DO CONVENIO DE Nº 916954/2021/ESPORTE, COMPREENDENDO: PLANILHA ORÇAMENTARIA; CRONOGRAMA; FISICO-FINANCEIRO; MEMORIAL DESCRITIVO; MEMORIA DE CALCULO; PROJETOS(IMPRESSOS E PDF); BDI E ENCARGOS SOCIAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002302/01/20231230.0000005461381448MARIA DE FATIMA LIMA DE LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR, ATENDENDO AS DEMANDAS JUDICIAIS REFERENTES AOS MESMOS E AO ATENDIMENTO AS FAMILIAS EXTENSAS. REF. A 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002703/01/20232660.0000002077194383MARIO MAZA LIMA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DA UNIDADE MARIA DALVA RAMALHO. REFERENTE A 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000002603/01/202318.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000002803/01/20233.6000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000002904/01/202319.8300834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003004/01/20237.8000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003105/01/20237.2000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003205/01/202327.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003906/01/20239.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004006/01/20238.1600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003606/01/20231230.0000011290355495ARNON PEDRO DE OLIVEIRA SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE POLDAGEM DAS PLANTAS NAS RUAS PADRE AMANCIO LEITE, JOSE INACIO RODRIGUESE CAPITAO LINDOLFO LEITE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003506/01/20231670.0000014663203892GERALDO GOUVEIA DE CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO UTILITÁRIO PARA CONSULTA E EXAMES EM CAMPINA GRANDE GRANDE, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DEVIDO A VAN QUE FAZ O TRANSPORTE ENCONTRAR-SE COM SUA LOTAÇÃO COMPLETA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003806/01/20231800.0016756087000161EC - SERVIÇO MEDICO LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM 01 EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM POLITECTOMIA E RETIRADA DE POLIPO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000003406/01/2023333.0005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003706/01/20231670.0000014663203892GERALDO GOUVEIA DE CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE TRANSPORTE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE JUAZEIRO DO NORTE A CONDADO-PB, ONDE OS MESMOS SÃO NATURAIS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000003306/01/2023512.0029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000004609/01/20231996.8029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE I, II, III.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004309/01/2023650.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE EM PACEINTE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004409/01/2023760.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO SEM CONTRASTE E DENSITOMETRIA EM PACEINTE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000004509/01/2023640.0029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004109/01/20231.8800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004209/01/20239.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004710/01/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005110/01/20235647.1002494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005310/01/202319630.2129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005410/01/202311296.2900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO MENSAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005510/01/20236822.6700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOTransporteTransporte RodoviárioDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004910/01/20230.4902494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000750Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDEOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005010/01/20236140.0013025727000175JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO RECAPEAMENTO DE PENUS DO TRATOR 4275, PERETENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000006210/01/2023900.0000003845212403LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES CAFE DA MANHA, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006510/01/2023530.0000006628719448JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CARRINHOS DE LIMPEZA URBANA UTILIZADOS PELOS GARIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005610/01/20231025.0000007507522466ANALYANE DA SILVA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA RESTAURAÇÃO DE MOLDURAS E COLOCAÇÃO DOS ESPELHOS ONDE OS MESMOS FORAM UTILIZADOS PARA COMPOR A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006110/01/2023720.0000006319264454JAQUELINE DE OLIVEIRA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO, QUE FORAM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006410/01/20231180.0000012865901408HENRIQUE JARLEN SILVA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONDADO, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000005910/01/2023500.0017328301000141PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000005710/01/2023640.0029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DE CONDADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006010/01/2023185.0000088555224420RANYERY MAZILE DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ETIQUETAS DE ORGANIZAÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006310/01/2023804.0000003845212403LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006610/01/20231181.2608761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS MOBI DA PLACAS SLF4J40 E SLF4J50. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000005210/01/20232400.0035952070000124JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA-06800089427VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO HA3, NUMERO DE SERIE: HA3OH19022, DA BIOSYSTEMS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS SERVIÇOS HOSPITALAE AMBULATORIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000005810/01/2023320.0029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS DESTINADO A CASA LAR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000004810/01/20232400.0019115704000138AMAURI CAETANO DE LUCENA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FERTILIZANTE DESTINADO A ARENA FRANCISCO DA SILVA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006710/01/2023125.0000008361893881LEVY ALVES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO NA ABERTURA DA TRADICIONAL GFESTA DE SAO SEBASTIAO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 432/2015.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006810/01/2023125.0000017401625440FRANCISCO DE ASSIS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO A ABERTURA DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 432/2015.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOInexigível000820222000007312/01/20237165.0007797967000195NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS DE FORMA ONLINE "BANCO DE PREÇOS", DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO P/ BASE DE DADOS NOS PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. AOS RESULTADOS DE LICITAÇÕES ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000007112/01/202324.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007412/01/2023195.0034037756000127COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DE 70.000 KM DO VEICULO OROCH DE PLACA RLX1F18. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007512/01/2023811.7934037756000127COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE 70.000 KM DO VEICULO OROCH DE PLACA RLX1F18. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000007012/01/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000007212/01/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000006912/01/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007713/01/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 06 DE JANEIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTAR PACIENTES PARA RETORNOS DE CONSULTAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007813/01/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 02 DE JANEIRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007913/01/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 28 DE DEZEMBRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008013/01/2023185.0900011112758402MATEUS MINERVINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA NO DIA 04 DE JANEIRO A CIDADE DE JOAO PESSO-PB, REALIZANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICA MAIA NO INTUITO DE REALIZAREM EXAMES CLINICOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008113/01/20232110.2429329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 16 LATAS DE LEITE INFRATINI 400GRAMAS, DESTINADO A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ. POR APRESENTAR NEUROPATIA CRONICA. SEGUE EM ANEXO LAUDO NUTRICIONAL E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008213/01/2023407.2829329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G, PARA A CRIANÇA MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, NECESSITANDO CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA DO LEITE SUPRACITADO. SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000008713/01/2023350.0024793268000196CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO EM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008913/01/20231819.3121346312000121IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELLI- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃOES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009413/01/2023925.0000010184670411ANA CANDIDA REMIGIO DOS SANTOS GOMES.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DEACOMPANHANTE DE PACIENTES PARA A CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REALIZADOS FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000010013/01/2023300.0000005516119448REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA CALÇADA DO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. TOTAL DE DIARIAS - 0500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000010413/01/2023300.0000005389903412RONALDO CAETANO CARNEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO EM UMA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRICO, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO. CONOFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000010813/01/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000011113/01/2023720.0000035834027822MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA CALÇADA DO COMPLEXO DE SAUDE. TOTAL DE 06 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000010613/01/20231.8800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000010713/01/2023102.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica059AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃOSem Licitação000000000000007613/01/20232522.0042825045000145FERNANDA DA SILVA MONTEIRO NUNES MARTINSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRATOR MASSEY FERGUNSON 4275, CONFORME SERVIÇO DESCRITO EM NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009013/01/202396.6208667024000100CREA-PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE ART. DE CARGO E FUNÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL, FISCAL DA PREFEITURA DE CONDADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009613/01/20231220.0000012484233485JERFESON ALVES DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS. REF. A JANEIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009713/01/2023570.0000012813401463CLEYTON BARBOSA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009813/01/2023620.0000013562960417JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHANTE E FISCAÇL DE OBRAS PUBLICAS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RALATORIO FOTOGRAFICO. REFERENTE A JANEIRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000009913/01/20236800.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA PARA SERVIÇOS DIVERSOS DESSE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000010213/01/2023360.0000005516119448REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA CALÇADA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. TOTAL DE DIARIAS - 0600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000010313/01/2023180.0000005516119448REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO NO REPARO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE TAPANDO OS BURACOS. TOTAL DE DIARIAS - 0600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000011013/01/2023360.0000035272144880JOSE LIMA DOS SANTOS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA ANTONIO DE SÁ LEITE. TOTAL DE 03 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000011213/01/2023720.0000035834027822MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA. TOTAL DE 06 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000011313/01/2023600.0000004076571428HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA ANTONIO DE SÁ LEITE. TOTAL DE 05 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000011513/01/2023360.0000000006277470JUCELIO CAETANO NOBREVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTOR NO REPARO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. TOTAL DE 03 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000011613/01/2023360.0000001813589488FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. TOTAL DE 06 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000011813/01/2023360.0000043960136803JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SEREVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. TOTAL DE 06 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132021000012013/01/20231380.0000004911082496ROMERO NOGUEIRO DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA LIMPEZA DOS MATOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DA CIDADE. TOTAL DE 23 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012113/01/20231320.0000002365748414JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS. TOTAL DE 22 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009213/01/20232120.0000010400757460MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A EXCURSSAO REALIZADA COM OS ALUNOS DO 9º ANO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000010113/01/2023300.0000005516119448REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL JOAO DE ALMEIDA LOCALIZADA NO SITIO MORORO. TOTAL DE DIARIAS - 0500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000010913/01/20231920.0000035272144880JOSE LIMA DOS SANTOS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL JOAO DE ALMEIDA DA ZONA RURAL, SITIO MORORO. TOTAL DE 16 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000011413/01/20231920.0000004076571428HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO DE ALMEIDA DO SITIO MORORO. TOTAL DE 16 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000011713/01/20231020.0000001813589488FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL JOAO DE ALMEIDA DO SITIO MORORO. TOTAL DE 17 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000011913/01/20231020.0000043960136803JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SEREVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCILA MUNICIPAL MANOEL JOAO DE ALMEIDA LOCALIZADA NO SITIO MORORO. TOTAL DE 17 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012313/01/20233000.0046125360000110EFICAZ CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO E CULTURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSORIA NO AMBITO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA EDUCACIONAL, ACOMPANHANDO, MONITORANDO E DANDO SUPORTE NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE(PDDE, SIMEC); E ACESSORIA NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000010513/01/202357.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000008513/01/20231848.3361198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DE DE DOIS VEICULOS PLACAS RLV6E88 E RLW0I98.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012613/01/2023160.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000009513/01/2023580.0002589474000146COMACVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DO ARO DA RODA DIANTEIRA DA GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012513/01/20231060.0011799049000172JOÃO TORNEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO EIXO E DE CUBOS DA GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000008813/01/2023446.9405469007000170CARREIROS SPORTSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO 1º CAMPEONATO DE FUTSAL DO ECC EDIÇÃO 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009313/01/20231360.0070121611000173PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UNIFORMES ESPORTIVOS COMPLETOS DOADOS PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO GENIPAPO FUTEBOL CLUB DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO GENIPAO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000008613/01/20232635.8510641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DESTIMADAS A CASA DE ACOLHIMENTO - CASA LAR, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009113/01/20231150.0000001746853433DANIELE CHRISTINE FREITAS FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS E TORTAS DOCES DESTINADO A CEIA DE NATAL E DE REVEILON REALIZADO NA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. CASA LAR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000008313/01/2023290.7009478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SUADE PARA A MANUTENÇÃO DOSS ERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000008413/01/20231438.4041778326000121MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000192022000012213/01/20235100.0017263792000190REALMED DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000342022000012413/01/2023450.0008674752000140CIRURGICA MONTEBELO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente071EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000013416/01/20232800.0016847020000132AGRO - RAÇÕES COM VET EIRELI-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR SUB. MOM4A 3, OHP MONOF. BOMBEADOR 4BPS5F-18 ESTAGIOS. DESTINADO AO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO VARZEA DO FEIJAO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000013216/01/2023356.0006149284000240SILVANIA LEITE DE CARVALHO ARAUJO-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000013316/01/2023712.0002445490000165ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013616/01/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013716/01/20231.8800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013816/01/20236.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012716/01/2023185.0900011112758402MATEUS MINERVINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA NO DIA 29 DE DEZEMBRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012816/01/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012916/01/202365.4100078936055453JUDIVAN SOARES GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SE DESLOCAR A CIDDADE DE PRINCEZE ISABEL-PB, NO DIA 13 DE JANEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013016/01/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 16 DE JANEIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013116/01/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013516/01/2023130.8200088935116300DAYSE RAFAELLA LEITE DE FIGUEIREDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DE SAUDE BUCAL, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13 DE JANEIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000312022000013917/01/20234540.0027840072000101SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000312022000014017/01/20237660.3627840072000101SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000014717/01/2023350.0024793268000196CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO EM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014817/01/202314.4700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000015017/01/20231480.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA ABDOMINAL COM CONTRASTE. EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014917/01/2023207.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015117/01/202321.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014617/01/2023105.0000005712925427ELAINE CRISTINAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DOS BANHEIROS DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014117/01/20231500.0000070604603495ANACLARA RODRIGUES FORMIGA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OA AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. REF. A JANEIRO/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000014217/01/20233550.0070121611000173PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS POLO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014317/01/20231600.0032033824000154CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA NO E-GESTOR AB E CONSTRUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NA APS E ESCOLAS MUNICIPAIS E ATUALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAUDE DE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014417/01/2023800.0014876582000189DAMIAO DE SOUSA PINHEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE A CONSERTOS DAS CAMAS DA CASA LAR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014517/01/20231000.0014876582000189DAMIAO DE SOUSA PINHEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE A CONSERTOS MATERIAIS DIVERSOS DA CASA LAR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015718/01/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015318/01/202357.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015418/01/20236.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015818/01/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015518/01/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015618/01/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015218/01/202357.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores082OBRIGAÇÕES PATRONAISSem Licitação000000000000016119/01/20230.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE, LOTAÇÃO 02081, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 12/2022. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 8059. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016219/01/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 (COFINANCIAMENTO). CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052022000016019/01/20232800.0023708210000134MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO. REF. 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202021000015919/01/202310000.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAUDE. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. REF A JANEIRO/20123.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016319/01/20234.8300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 (TRIBUTOS). CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016419/01/20234.8300834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016519/01/202333.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X (FPM). CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores082OBRIGAÇÕES PATRONAISSem Licitação000000000000016619/01/20230.0229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SEC. SAUDE - ACE, LOTAÇÃO 02059, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 12/2022. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 8069. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092020000017320/01/202310000.0025279413000188WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO ESUS(PEC): SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETES, PERIFERICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMAE BANCO DE DADOS DO PRONTUARIO ELETRONICO. REF 01/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000018720/01/2023460.0013006870000110AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECONVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADES BASICAS. REF. A 01/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019720/01/2023950.0010482492000152TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF. 01/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020120/01/20231100.0024188631000144JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUSU AB PRONTUARIO ELETRONICO: APP TERRITORIO(ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO. REF. 01/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020220/01/2023825.0027197452000161BIATICVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ESUS FEEDBACK, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. REF. 01/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000018620/01/2023557.0013006870000110AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECONVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF. A 01/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000018220/01/2023600.0000006032116409ALDNEYA OLIVEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE SE ENCONTRA ACASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. REF. A 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022021000017020/01/20237885.8007847236000107V & M CONTABILIDADE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO. REF. O1/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019120/01/20232147.6802494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000019220/01/20231.8800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019420/01/20230.0402494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000016820/01/20232691.4400013895117404GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000017620/01/2023500.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DOS UTENSILIOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000018020/01/2023400.0000013949942491MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000018320/01/2023300.0000097726168404LINDOMAR DINIZ DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA , S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LAMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA LED. REF 01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000019020/01/2023600.0000062935780400FRANCISCA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019320/01/2023176.5302494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312017000019820/01/202311900.0009139225000106K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REF 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019920/01/2023720.0000000020002459PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. REF. 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000020020/01/2023200.0000004155824400JANDERLUCIA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS . REF 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALPregão Presencial000302022000020420/01/202315025.5717319439000184TIAGO HENRIQUES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. DESPESA REFERENTE A DEZEMBRO/2022.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012022000016720/01/20234000.0012989816000179MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO. REF. 01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000242021000016920/01/20234000.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FICAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FISCAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REF. 01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000017420/01/2023350.0000041229470816THAINÁ DOS SANTOS ENTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIO JOSÉ BEZERRA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA. RF. 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000018120/01/2023400.0000013949942491MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000018420/01/20231400.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA MEVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO. RE. A 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000122022000018520/01/20233490.0032283515000132TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS DE DESPESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO. REF 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000018820/01/2023220.0013006870000110AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECONVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000072022000019620/01/20233000.0026805761000104PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA COMPREEENDENDO, ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. RF. 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020320/01/20231050.0000013800879450HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO FOTOGRAFIA E FILAMGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNIC. REF 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000017720/01/2023700.0000011645158454LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LINDOLFO LEITE, N°25, ONDE FUNCIONA A EMPAER-PB. REF. 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000042022000017220/01/20236400.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO AO GABINETE DO PREFEITO. REF A JANEIRO/20123.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000019520/01/202310000.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE ESTIMA PARA EMPENHO, P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032022000017120/01/20232200.0044702076000134CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO SOC. INDIV. DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF. 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000017920/01/2023300.0000001149487470RENEIDE MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE A 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000017520/01/2023500.0000004682336444GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF.01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000017820/01/2023500.0000092935605420MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF.01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000018920/01/2023440.0013006870000110AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECONVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000020520/01/20238886.9505137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ENERGIA SOLAR NO PREDIO DA CRECHE (ANTIGA ESCOLA DR. JOSE QUEIROGA).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021223/01/2023555.2700003193530441CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE, PARA A CIDADE DE JOEO PESSOS, NOS DIA 24 A 26 DE JANEIRO, COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IBAMA E UMA AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS DO ESTADO ENO PALACIO DO GOVERNADOR DA PARAIBA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000021023/01/2023310.4001707562000132IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PARAFUSOS DESTINADOS A GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000021323/01/20231640.0000000802003974HC PNEUS SAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021423/01/2023240.0000092959490487ALFREDINA SANTOS ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESATDO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA. ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021923/01/20231335.0000010046369465MARIA GISELLY ALQUERQUE DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO AUXILIAR NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, NA FORMATAÇÃO DE MATERIAIS, PEÇAS PUBLICITARIAS, CAMPANHAS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000021123/01/2023425.0070111752000105COMERCIAL LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADO AO TRATOR 4275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000022223/01/2023102.7002445490000165ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020623/01/2023507.9070097530000509NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE, DETINADOS A VALENTINA DE ARAUJO ALVES, A MESMA APRESENTA UM QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE. SEGUE EM ANEXO DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020723/01/2023245.9670097530000509NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE NAN CONFORT 2 800G, DESTINADO A VICTOR HUGO SANTOS NUNES, POR APRESENTAR ALERGIA AO LEITE DE VACA E INTOLERANCIA A LACTOSE. DEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MEDICA E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020823/01/2023389.8670097530000509NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE FORTINI COMPLETE 800G E UM OLEO DE COCO SEM SABOR, PARA RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA. SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MEDICA E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000022123/01/20231480.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM RM DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE. EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000022323/01/2023120.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO DE CONDADO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000022423/01/2023780.0034462602000182DIEGO NUNES DA SILVA 71311702407VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE VAO PARA A CIDADE DE PATOS PARA AS REUNIOES ESTRATEGICAS E PARA OS MOTORISTAS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAME00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000352022000022523/01/20235100.0004675421000173JOSE EURIDES LIBERALINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EXPEDIÇÃO DE LAUDOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICPIO DE CONDADO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021523/01/20232060.0000004688477406JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CANTOR NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIAO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 432/2015.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000021623/01/20232060.0000004688477406JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM SOM DE UM SOM DE PEQUENO PORTE PARA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIAO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 432/2015.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092022000020923/01/20231800.0042021441000110ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSORIA COM FINALIDADE DE DESEMOENHAR MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E ACESSORIA JURIDICA, NO AMBITO DOS SERVSERVIÇOS, PROGRAMAS E GESTAO DO SUAS, NO MJUNICIPIO DE CONDADO. REFERENTE A JANEIRO/202300000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021723/01/2023861.0000004459637430MARIA JOVENTINA MEDEIROS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AGENDAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021823/01/20231850.0000009477701432MARIA DO DESTERRO GOMES MARQUES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PESQUISAS EM LOCO E POR MEIO DIGITAL, ONDE AS MESMAS SERÃO UTILIZADAS PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATORIOS E COMPRAS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000212022000022023/01/20231488.4026156923000120EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. DESPESA REF. A DEZEMBRO DE 2022.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000023624/01/20234920.0015218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000023724/01/20232517.1215218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025124/01/2023310.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NO CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR DAS ROUPAS DE CAMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023824/01/20239000.0043470906000182MONICA TUTENIA HENRIQUE DE QUEROZ SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESATDO COM A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BASICA DO DEMONSTRATIVO DO ANO DE 2021 E ORGANIZAÇÃO DE TODA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MESMO ANO MAIS A ORGANIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE CONDADO-PB DO ANO DE 2022 PARA 2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024624/01/2023430.0000010498031403ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO A 1ª CAVLAGADA PARA A ABERTURA DA TRADICIONAL FESTA DA SAO SEBASTIAO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 432/201500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025224/01/2023205.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NO CONSERTO DO GELAGUA DO GINASIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023024/01/2023400.0044634275000152MONTENEGRO E NAARA SERVIÇOS EM SAUDE HOMECARE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA CAMA HOSPITALAR DESTINADA A ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A PACIENTE APRESENTA NEUROPATIA CRONICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000023224/01/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023924/01/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024024/01/2023185.0900011112758402MATEUS MINERVINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA NO DIA 17 DE JANEIRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024124/01/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 18 DE JANEIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024524/01/2023360.0000003501734433ARETUSA DELFINO DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO ENFERMEIRA ESPECIALISTA EM ESTOMOTERAPI NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000025324/01/202360.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM RX DE TORAX, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000024224/01/2023360.0000000004581474ANTÔNIO DE SOUSA NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM SOLDAS NO CARROÇÃO DO TRATOR 4275, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000024824/01/20236860.0012461865000134EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REALIZADO NO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE A JANEIRO 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022724/01/202312757.2702494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2022. COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000023124/01/20231.8800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000023324/01/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000023524/01/20239.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022624/01/2023741.4508761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMPLACAMENTO ANUAL DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSF-4776.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022924/01/20231400.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA MEVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO. RE. A 12/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024324/01/2023360.0000003997091420LINDELMAR PEREIRA DE ASSISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA PINTURA E MANUTENÇÃO DAS CAMAS DE FERRO DA DELEGACIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024424/01/2023492.0000003048013482REJANILSON SILVA RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DA REDE TELEFONICA NA SEDE DA PREFEITURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025024/01/20231025.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PEQUENOS REPAROS HIDRAULICOS E ELETRICOS NOS PREDIOS PUBLICOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000024724/01/2023135.0002589474000146COMACVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PARAFUSOS PARA O MANCAL DA GRADE ARADOURA DO TRATOR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000022824/01/2023135.0035365023000184GERMAN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000023424/01/202310.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024924/01/20231025.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PEQUENOS REPAROS HIDRAULICOS E ELETRICOS NA ESCOLA MUNICPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000025925/01/2023280.0002589474000146COMACVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM ENGATE DESTINADO AO TRATOR 4275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000202022000026425/01/2023708.3700248741000196JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO, DESTINADO PARA AS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-65.2019.8.15.0251.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025425/01/202355.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025725/01/20238.1600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRAIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025525/01/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9451-X FEP. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025625/01/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000026225/01/2023500.0004489715000100NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO FEITO EM UM EXAME DE UMA CINTILOGRAFIA OSSEA PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000026525/01/2023750.0023846750000184ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPI E CIRURGIA GERAL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO EM UM EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO DE CONDADO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025825/01/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026025/01/2023310.0000008366569462INGRID RAMALHO MARQUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TORTAS SALGADAS DESTINADAS AS REUNIOES COM AS EQUIPES DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026125/01/20231280.0028606961000163OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECERGAS DE OXIGENIO MEDICINAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026325/01/2023840.0000011944974466RENNE DE SA GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027226/01/20235275.0309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAMU - EST, LOTAÇÃO 00007, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027326/01/202312457.2609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAMU - CTR, LOTAÇÃO 00007, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027426/01/202310806.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR, LOTAÇÃO 02055, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027526/01/20233266.6609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST, LOTAÇÃO 02055, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027626/01/202313114.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - CTR, LOTAÇÃO 02057, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027726/01/20236715.9209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - EST., LOTAÇÃO 02057, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027826/01/202341664.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - EST., LOTAÇÃO 02058, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027926/01/202339480.8509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - EST., LOTAÇÃO 02058, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028026/01/202314600.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - CTR, LOTAÇÃO 02060, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028126/01/202325947.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - EST., LOTAÇÃO 02060, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026926/01/2023130.8200005461381448MARIA DE FATIMA LIMA DE LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA ONDE A MESMA AFASTOU-SE NO DIA 27 DE JANEIRO PARA A CIDADE DE SAO BENTO-PB, PARA ACOMPANHAR OS AOLHIDOS DA CASA LAR COM GUIA DE ACOLHIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA A CIDADE DE SAO BENTO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027026/01/2023130.8200009688311413SORAIA ALVES DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA ONDE A MESMA AFASTOU-SE NO DIA 27 DE JANEIRO PARA A CIDADE DE SAO BENTO-PB, PARA ACOMPANHAR OS AOLHIDOS DA CASA LAR COM GUIA DE ACOLHIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA A CIDADE DE SAO BENTO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027126/01/2023130.8200004682336444GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA ONDE A MESMA AFASTOU-SE NO DIA 27 DE JANEIRO PARA A CIDADE DE SAO BENTO-PB, PARA ACOMPANHAR OS AOLHIDOS DA CASA LAR COM GUIA DE ACOLHIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA A CIDADE DE SAO BENTO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028826/01/20231302.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-CTR, LOTAÇÃO 2073, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029226/01/20232604.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CTR, LOTAÇÃO 002, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030026/01/20231562.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-EST, LOTAÇÃO 2074, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000031426/01/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 84748-8 IGD-PAB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029326/01/20233743.2509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE-EST, LOTAÇÃO 209, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031026/01/20234812.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTES -COM, LOTAÇÃO 209, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000026626/01/20231000.7509149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA A CASA DE ACOLHIMENTO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029126/01/202311397.9309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO-CTR, LOTAÇÃO 005, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030126/01/20234812.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA-COM, LOTAÇÃO 003, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026726/01/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 24 DE JANEIRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026826/01/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028226/01/20233553.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - COM, LOTAÇÃO 02061, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028326/01/202333023.3509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - CTR, LOTAÇÃO 02061, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028426/01/202376276.0909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - EST, LOTAÇÃO 02061, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000031126/01/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028626/01/20238026.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS-CTR, LOTAÇÃO 204, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029526/01/202335177.9609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-EST, LOTAÇÃO 204, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030526/01/20234855.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS -COM, LOTAÇÃO 204, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029626/01/202314261.5109151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS-EST, LOTAÇÃO 203, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030426/01/20233906.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS-COM, LOTAÇÃO 201, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000031226/01/2023149.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000031326/01/20239.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028926/01/20231692.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CTR, LOTAÇÃO 207, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029026/01/20231302.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAT-CTR, LOTAÇÃO 006, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029426/01/20239436.5409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-EST, LOTAÇÃO 207, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029926/01/20235208.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELE, LOTAÇÃO 006, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030926/01/20237416.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL -COM, LOTAÇÃO 207, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028726/01/20233981.1209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CTR, LOTAÇÃO 206, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030826/01/20234812.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA -COM, LOTAÇÃO 206, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029826/01/202313500.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELE, LOTAÇÃO 201, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030226/01/20238520.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COM, LOTAÇÃO 201, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028526/01/20231302.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-CTR, LOTAÇÃO 202, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029726/01/202346156.2209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-EST, LOTAÇÃO 202, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030326/01/20237416.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-COM, LOTAÇÃO 202, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030626/01/20237203.7009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CTR, LOTAÇÃO 2081, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030726/01/202318183.7209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EST, LOTAÇÃO 2081, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000032027/01/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-MDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033927/01/2023744.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. INF. PRE ESC - CTR, LOTAÇÃO 2082, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000034127/01/202378742.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. INF. PRE ESC - EST, LOTAÇÃO 2082, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000034227/01/2023136492.3809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. ENS. FUND - SI - EST, LOTAÇÃO 2083, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000034427/01/202322108.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. INF. CRECHE - EST, LOTAÇÃO 2084, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000034527/01/2023162840.6709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. ENS FUND - SF - EST, LOT. 2085. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000034627/01/20239496.9109151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO - AEE - EST, LOT. 2086. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034727/01/20231302.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. ENS FUND - SF - CTR, LOT. 2091. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000034827/01/20233460.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% - EDUC. ENS FUND - SF - EST, LOT. 2091. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000035327/01/20231400.0000061928186491ANGELA MARIA ARAUJO DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SANDUICHES NATURAIS E TORTAS SALGADAS DESTINADAS A FORMAÇÃO PEDAGOGICA REALIZADO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035927/01/20234664.9009095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO GINÁSIO ESCOLAR DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. REF. A 12/2022, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036227/01/20231748.8509095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE. REF. A 12/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036427/01/2023486.3109095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A 12/2022, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035227/01/20235012.4909095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A 12/2022, CONFORME FATURAS EM ANEXO. (SEDE DA PREFEITURA, AÇOUGUE PÚBLICO, REPETIDORA DE TV, CASA DA CIDADANIA, CAPELA SÃO JOSÉ, DELEGACIA MUNICIPAL, MATADOURO).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036027/01/2023155.0000005465434481ANSELMO GOMES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO EM PEQUENOS REPAROS NA SEDE DA PREFEITURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035027/01/20234296.8409095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, GENIPAPO, CAIÇARA E PERÍMETRO IRRIGADO. REF. A 12/2022, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000036727/01/2023800.0027265486000146DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO EIRELI-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEDRAS DE MATA BURRO DESTINADO AO CANAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL RUA DA PALHA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000031527/01/202392.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000033327/01/2023140.0009624543000154FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DAS PINGADEIRAS E CONSERTO DA PORTA DO VEICULO DE PLACA QFU-4428, UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000033427/01/2023918.0009624543000154FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU-4428, UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036327/01/2023754.8309095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO. REF. A 12/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036527/01/2023611.1909095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER ANA MARIA CHAVES E DO PRÉDIO DO CRAS. REF. A 12/2022, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000031727/01/202357.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000031827/01/202361.6500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000033027/01/20234500.0018103553000135FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO REDIRECIONAMENTO DO DOIS JOGOS DE LAMINA DA PATROL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000033627/01/2023829.6046108994000165MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K, CONFORME SERVIÇO DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035427/01/2023266.6309095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS QUIOSQUES 01, 02 E 03, DO POÇO ARTESIANO E DO PRÉDIO PERTENCENTES A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. REF. A 12/2022, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000031927/01/202395.4700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032527/01/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 28 DE JANEIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032627/01/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032727/01/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032827/01/2023185.0900011112758402MATEUS MINERVINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA NO DIA 30 DE JANEIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032927/01/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000033527/01/2023150.0009624543000154FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PELICULA DESTINADA AO VEICULO MOBI DE PLACA SLC3140.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033727/01/20231300.0000070686330480STEFFANE KAUANNY ABREU DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CLINICAS, POLICLINICAS E HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS-PB. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033827/01/20231320.0000070686330480STEFFANE KAUANNY ABREU DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CLINICAS, POLICLINICAS E HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS-PB. NO MES DE JANEIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035527/01/20232501.7209095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. REF. A 12/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036127/01/2023328.5009095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO PÚBLICO DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. A 12/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000031627/01/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000032127/01/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036627/01/202331.1309095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. REF. A 12/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000032227/01/20237812.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG E PROM DA SAUDE - EST, LOTAÇÃO 2059, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000032327/01/20232213.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG E PROM DA SAUDE - EST, LOTAÇÃO 2059, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000032427/01/202314048.5809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG E PROM DA SAUDE - EST, LOTAÇÃO 2059, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000192022000033127/01/20232041.0006106005000180STOK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICPAL.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000342022000033227/01/20234575.0008160290000142FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000034027/01/20231540.0000006180405441TACIO PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES NATURAIS E SUCOS INATURA, DESTINADOS A CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000034327/01/2023140.0024280828000370SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - FILIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000192022000034927/01/2023359.0015218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000192022000035127/01/20234400.0015218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035627/01/202382.3409095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. REF. A 12/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035727/01/20231268.6509095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REF. A 12/2022, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000342022000035827/01/20232700.0008674752000140CIRURGICA MONTEBELO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036930/01/202376.0461198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VTR DE PLACA QSK3B75. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 656000000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000212022000037130/01/20232176.6509478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SUADE PARA A MANUTENÇÃO DOSS ERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037430/01/20233723.7829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SEC. SAUDE - SAMU. LOTAÇÃO 00007, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037630/01/20232783.7629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL. LOTAÇÃO 02055, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037730/01/20234164.2829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SEC. SAUDE - CEO. LOTAÇÃO 02057, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037830/01/202316684.9729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SEC. SAUDE - ACS. LOTAÇÃO 02058, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037930/01/20235055.5429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SEC. SAUDE - VIG. E PROM DA SAUDE - ACE. LOTAÇÃO 02059, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038030/01/20238515.0429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SEC. SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA. LOTAÇÃO 02060, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040130/01/2023273.4229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SEC DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - PAIF. LOTAÇÃO 02073. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040230/01/2023328.1029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SEC DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - SCFV. LOTAÇÃO 02074. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040030/01/20231796.6029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SEC DE ESPORTE. TURISMO E LAZER. LOTAÇÃO 00209. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039230/01/20232393.5729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SEC DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO. LOTAÇÃO 00005. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039130/01/20231010.5229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SEC DE CULTURA. LOTAÇÃO 00003. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041530/01/20233500.0016965084000138LUCENA CONFORT E CAMILO'S LOCAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TENDAS CINCO AO TODO, PARA A FESTA DE PADROEIRO DE CONDADO (SAO SEBASTIAO) CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 432/201500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038130/01/202323391.1529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SEC. SAUDE - FUS. LOTAÇÃO 02061, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000041130/01/202374.4900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037030/01/202323356.0209095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. REF. A 12/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037530/01/2023125.0000004467961828JOSE DE ARIMATEIA VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM SOLDAS NOS CARRINHOS DE MAO DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039730/01/20239846.3929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SEC DE OBRAS PUBL. E SERVIÇOS URBANOS. LOTAÇÃO 00204. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040630/01/202388.8202494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENETENÇAO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302022000041430/01/20232774.6713652261000138SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS MUNICPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037230/01/202316722.4709095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PARCELMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, PARCELA 12/60. REF. A 12/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039630/01/20233484.7429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS. LOTAÇÃO 00203. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000040330/01/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040430/01/20230.4002494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENETENÇAO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040530/01/20232.2002494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENETENÇAO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040730/01/20235003.4502494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENETENÇAO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000040830/01/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038930/01/2023546.8429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SEC DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ. LOTAÇÃO 00002. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039330/01/20231367.1029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SEC DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - CONS. TUTELAR. LOTAÇÃO 00006. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039930/01/20233894.4829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SEC DE AÇÃO E PROM. SOCIAL. LOTAÇÃO 00207. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000040930/01/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO . CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000037330/01/2023142.2809095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EMPAER-PB. REF. A 01/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039030/01/2023127.1009095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EMPAER-PB. REF. A 12/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039830/01/20231846.5629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. LOTAÇÃO 00206. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039430/01/20234624.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO. LOTAÇÃO 00201. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039530/01/202311029.7829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO. LOTAÇÃO 00202. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041230/01/20231700.0040101418000100TECNOCENTER INFORMATICAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE CFTV SEGURANÇA ELETRONICA DO MUNICIPIO DE CONDADO EM TODOS OS SETORES. REFERENTE A JANEIRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000036830/01/20231555.0002357604000115O MUNDO DA CORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038230/01/20235231.1029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE. LOTAÇÃO 02081. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038330/01/202315843.0529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% - EDUC. INF. PRE ESC. LOTAÇÃO 02082. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038430/01/202327953.2429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% - EDUC. ENS. FUND. SI. LOTAÇÃO 02083. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038530/01/20234642.8129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% - EDUC. INF. CRECHE. LOTAÇÃO 02084. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038630/01/20231000.0229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS EMPRESA DO FUNDEB 30% - EDUC. ENS. FUND. SF. LOTAÇÃO 02091. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038730/01/20231994.3529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO - AEE. LOTAÇÃO 02086. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038830/01/202332577.9429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% - EDUC. ENS. FUND. SF. LOTAÇÃO 02085. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000041030/01/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16762-0 QSE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302022000041330/01/20231499.7013652261000138SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL JOAO DE ALMEIDA DA ZONA RURAL, SITIO MORORO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEAQUISIÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAAdesão a Registro de Preço000012022000041630/01/2023228912.0006020318000110VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDISTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DE MARCA VOLKSWAGEN COM CAPACIDADE PARA 59 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000042231/01/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000042931/01/20232629.9805340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS ÔNIBUS DE PLACAS NQE4401, QFD7B72 E DA OROCH DE PLACA RLX1F18 DO TRANSPORTE DE ALUNOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000044431/01/202326.3005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000042431/01/20233331.5705340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFF9783, QFF9743, QFF9753, QFF9093, QSF4776, QSF4756, JKK3J38 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000044731/01/202376.1405340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000042531/01/20234282.5605340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DE PLACA QFN8G92 DO GABINETE DO PREFEITO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000042631/01/202321403.5505340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DAS MAQUINAS PESADAS QUE EXECUTAM OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (MOTONIVELADORAS, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA, TRATORES MF 4075 E JOHN DEER, CAMINHÃO 3/4 DE PLACA RLV8E26, PIPA).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000044631/01/2023214.0405340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000041831/01/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000043031/01/2023254.8505340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DO VEÍCULO AIR CROSS DO CONSELHO TUTELAR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000044231/01/202394.5005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000044331/01/20232.5505340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000041731/01/202319.6100834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000041931/01/20234.6000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000042131/01/202369.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000042731/01/202328364.4805340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DAS MAQUINAS PESADAS E OS VEÍCULOS QUE EXECUTAM OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. (MOTONIVELADORAS, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA, TRATORES MF 4075 E JOHN DEER, MONTANA DE PLACA OGB5649, CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE PLACA HCI7756, CAMINHÃO PIPA, MOTO DE PLACA QFD4743).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000044531/01/2023283.6405340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000042031/01/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000042331/01/20238.9200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000043531/01/2023457.7705340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFB2653, OFB2763 E OFB2813 DA SECRETARIA DE SAÚDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000044031/01/2023333.8105340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000044131/01/202321.9805340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000042831/01/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 84748-8 IGD-PAB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000043131/01/20234071.9305340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DO VEÍCULO SPIN QFH9B62 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000043231/01/20235377.9005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFU4428 DO BOLSA FAMÍLIA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000043331/01/2023168.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DA MOTO DE PLACA QFD4733 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000043431/01/20231572.1005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSD8924 E QSD8954 DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000043631/01/202317287.4605340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DO VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75 E DAS VANS DE PLACAS RLV6E88 QFA0B51 DO TRASNPORTE DE PACIENTES-TFD, SECRETARIA DE SAÚDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000043731/01/20234567.0905340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DO VEÍCULO FIAT CRONOS DE PLACA RLZ6A43 DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000043831/01/20231022.1005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA QFY6279 DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000043931/01/202310504.0605340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLG3G29, RLG3G09 E RLQ3G49 DO TRANSPORTE DE PACIENTES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044901/02/20232620.0000003483405402JULIO CESAR BATISTA DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONDADO PARA CLINICAS, POLICLINICAS E HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS-PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045001/02/2023555.2700008280047492SEVERINO CARLOS BATISTA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS ONDE O MESMO SE AFSTOU NOS DIAS 25A 27 DE JANEIRO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045101/02/2023740.3600008280047492SEVERINO CARLOS BATISTA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS ONDE O MESMO SE AFSTOU NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000045201/02/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000045301/02/202318.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000442022000044801/02/202341778.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM 211 HORAS DE TRATORES PARA PREPARO DE SOLO NO PLANTIO DE LAVOURAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000045402/02/20236.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000045502/02/202324.4800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000046903/02/202310.6100834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000047103/02/202335.8100000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046203/02/20231540.0000012288219416ANDREA DA SILVA MORAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA, A PACIENTES SEQUELADOS DE AVC-ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, CRIANÇAS AUTISTAS E COM DIFICULDADES DE FALA, NO MES DE JANEIRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046303/02/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 31 DE JANEIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046703/02/2023407.2829329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G, PARA A CRIANÇA MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, NECESSITANDO CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA DO LEITE SUPRACITADO. SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046803/02/20232110.2429329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 16 LATAS DE LEITE INFRANTINI 400G., DESTINADOS A ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ A MESMA APRESNETA NEUROPATIA CRONICA, FAZENDO USO DE GASTRONOMIA COMO VIA DE ADMINISTRAÇÃO DA DIETA. SEGUE EM ANEXO LLAUDO NUTRICIONAL E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000047003/02/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047203/02/2023210.9029329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 LATAS DE LEITES PREGOMIN PEPTI 400G. DESTINADOS A LUCAS GABRIEL SANTOS DINIZ O MESMO APRESENTA QUADRO CLINICO DE ALPV. SEGUE EM ANEXO DECLARAÇÃO E PRESCRIÇÃO MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047403/02/20231300.0010992146000114MARIA JOSÉ CANDEIA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA VAN DE PLACA QFA0B51.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048003/02/2023185.0900006292452409GERSSIHANE FERNANDES LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO A SECRETARIA DE SAUDE SAIRA EM VIAGEM NO DIA 07 DE FEVEREIRO A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA COSEMS E REUNIAO DA CIB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000048203/02/2023600.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT MOBI LIKE DE PLACAS SLC3I10, SLC3I30, SLC3I40 E FIAT CRONOS DE PLACA RLZ6A43 DO TRANSPORTE DE PACIENTES-SAÚDE DA FAMÍLIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047903/02/20231030.0000006516488401WEGLYTON KAYO CAMPOS ARRUDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DAS BOMBAS DOS POÇOS DAS COMUNIDADES VARZEA DO FEIJAO, MORORÓ E CAIÇARA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045803/02/2023261.6400005864302457FRANCISCA LIDIANE ALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DA FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DAS LICITAÇÕES(LEI 14.133 2021) QUE ACONTECERA NNO HOTEL MANAIRA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045903/02/2023261.6400021841745804KALLIANY MICHELLE LEITE DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DA FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DAS LICITAÇÕES(LEI 14.133 2021) QUE ACONTECERA NNO HOTEL MANAIRA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046003/02/2023261.6400002783468476MARCILIO JORGE BATISTA DE LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DAS LICITAÇÕES(LEI 14.133 2021) QUE ACONTECERA NNO HOTEL MANAIRA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046103/02/2023370.1800010184889448JOSE FELIPE DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DAS LICITAÇÕES(LEI 14.133 2021) QUE ACONTECERA NO HOTEL MANAIRA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046503/02/2023130.8200085320803400ROMILDO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, QUANDO O MESMO VIAJOU PARA A CIDADE DE SAO BENTO-PB NO DIA 27 DE JANEIRO PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR COM GUIA DE ACOLHIMENTO DE TRANSFERENCIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046603/02/2023130.8200085320803400ROMILDO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, QUANDO O MESMO VIAJOU PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 03 DE FEVEREIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062022000047803/02/20232724.0020175847000114MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO FUNERARIO, COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, SERVIÇO DE TANATOXPRACIA, PROCEDIMENTO DE DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORPO, ORNAMENTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO MESMO E SERVIÇO DE COPA, DESTINADO AO FALFALECIDO FRANCISCO ALVES FERNANDES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000045703/02/20233086.7802357604000115O MUNDO DA CORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000047503/02/20231950.0000095114246453SELMA DA SILVA SOUSA NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLOS, TORTAS RECHEADAS E SALAD DE FRUTAS, PARA A SEMANA DA PEDAGOGIA, REALIZADO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000045603/02/2023102.6661198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO (2ª PARCELA) DO VEICULO VTR DE PLACA QSK3B75. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 656000000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000046403/02/2023750.0008674752000140CIRURGICA MONTEBELO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047303/02/2023874.5045180436000148ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWERE DE GESTAO EM SAUDE PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NOPROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA DE JANEIRO/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047603/02/20231380.0003120645000237GRAFICA ANDYARAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DEMATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047703/02/2023260.0003120645000237GRAFICA ANDYARAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000048103/02/202360000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT MOBI LIKE DE PLACAS SLC3I10, SLC3I30, SLC3I40 E FIAT CRONOS DE PLACA RLZ6A43 DO TRANSPORTE DE PACIENTES-SAÚDE DA FAMÍLIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048806/02/20232000.0000002077194383MARIO MAZA LIMA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DA UNIDADE MARIA DALVA RAMALHO. REFERENTE A 02/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048906/02/20231500.0000070604603495ANACLARA RODRIGUES FORMIGA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OA AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. REF. A 02/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049006/02/20231500.0000006002656413THAMIRYS DANTAS NOBREGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. 02/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000049206/02/2023551.0010319076000138UNITECVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM NOTA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000049506/02/20231060.0010319076000138UNITECVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DESCRITO EM NOTA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000050606/02/2023694.0008850034000187POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS QUE ESTAO A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000050706/02/20232400.0035952070000124JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA-06800089427VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO HA3, NUMERO DE SERIE: HA3OH19022, DA BIOSYSTEMS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS SERVIÇOS HOSPITALAE AMBULATORIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049306/02/20231230.0000005461381448MARIA DE FATIMA LIMA DE LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO PSICOLOGICO AS ACOLHIDOS DA CASA LAR ATENDENDO AS DEMANDAS JUDICIAIS REFERENTES AOS MESMOS E AO ETENDIMENTO AS FAMILIAS EXTENSAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000050506/02/2023900.0008850034000187POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GASOLINA PARA O CORTE DE GRAMA DA ARENA FRANCISCO DA SILVA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000050006/02/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050206/02/2023592.3308761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMPLACAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFK0D61.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050806/02/20231025.0000005146390401MARIA APARECIDA LEITE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM IMPRESSÕES COLORIDAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000049706/02/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFIANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050906/02/20231025.0000005146390401MARIA APARECIDA LEITE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM IMPRESSÕES COLORIDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252021000048306/02/20232000.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTARIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENI- SINCOV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE A 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048506/02/2023748.0000703157000183CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REF. A 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048606/02/2023936.0000636397000102FAMUPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP DEBITADA NA CONTA FPM. REF. A 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050306/02/2023902.3400070792422406MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS PARA O PREFEITO QUANDO O MESMO SE AFASTARA NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO, PARA JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS, ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CAIXA ECONOMICA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000051006/02/20231634.6404196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO-PREGAO, HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO. REFERENTE A 01/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048406/02/2023500.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITAL MANTIDO PELA CONVENIADA. REF. A 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000048706/02/20236000.0010473821000107PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABELVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA, RAIO X, ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 556/2022, DATADO NO DIA 21/02/2022. REF. A 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000049106/02/2023230.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO SEM CONTRASTE PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000049806/02/202380.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000049906/02/202369.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000050106/02/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051106/02/20237.1300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000049406/02/2023940.0008533253000132AELA PALOMA MEDEIROS NOBREVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000049606/02/2023374.5801707562000132IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHAO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000050406/02/20231000.0008850034000187POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GASOLINA PARA A ROÇADEIRA ELETRICA QUE FAZ O CORTE DE ERVAS E MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000052107/02/2023489.4209123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA COMPANHIA DA CAGEPA NA PRAÇA SÁ LEITE. REFERENTE A JANEIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000052407/02/20231060.0024118887000185JOSE DE SOUSA SANTANA-PORCELANA SANTANAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA DE EVENTOS CONVENIO 887367/2019. MINISTERIO DO TURISMO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000053007/02/20233300.0070111752000105COMERCIAL LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A ENCHEDEIRA HL740. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132021000053707/02/20231320.0000004911082496ROMERO NOGUEIRO DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA LIMPEZA DOS MATOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DA CIDADE. TOTAL DE 22 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132021000053807/02/20231320.0000002365748414JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS. TOTAL DE 22 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053907/02/2023750.0000028957613889PEDRO CAETANO NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS. UM TOTAL DE 12,5 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000052207/02/20231.8800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000052307/02/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000053107/02/20236.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000051207/02/2023140.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO DE CONDADO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000051407/02/2023820.0008164012000163VENCEREMOS AUTOPEÇASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G29.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000051607/02/20235700.0030506379000177MEDICAL MASTER SERVIÇOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM CONSULTAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONDADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051707/02/2023185.0900011112758402MATEUS MINERVINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA NO DIA 07 DE FEVEREIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051807/02/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051907/02/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 02 DE FEVEREIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053207/02/2023261.6400003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053307/02/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 08 DE FEVEREIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052007/02/2023555.2700003193530441CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE, PARA A CIDADE DE JOEO PESSOA, NOS DIA 14 A 16 DE FEVEREIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, CENTRO ADMINISTRAT DER-PB, EPC E PALACIO DO GOVERNO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052707/02/2023500.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000051507/02/20231182.3702357604000115O MUNDO DA CORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000052607/02/2023410.0000040237727803ALINY KALIANY MACHADO DE MORAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM DIVULGAÇÃO EM UM CARRO DE SOM REFERENTE AS MATRICULAS ESCOLARES DO ANO LETIVO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053407/02/20233000.0046125360000110EFICAZ CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO E CULTURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSORIA NO AMBITO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA EDUCACIONAL, ACOMPANHANDO, MONITORANDO E DANDO SUPORTE NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE(PDDE, SIMEC); E ACESSORIA NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000053607/02/2023660.0000000006277470JUCELIO CAETANO NOBREVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTOR NO REPARO E MANUTENÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. UM TOTAL DE 5,5 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000052807/02/2023238.0000009876698427PRICILLA DA SILVA VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE UMA TORTA DESTINADA A COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DE UM ACOLHIDO DA CASA LAR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000053507/02/2023145.0000001746853433DANIELE CHRISTINE FREITAS FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADO A COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DE UM ACOLHIDO NA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. CASA LAR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000051307/02/20232121.0008164012000163VENCEREMOS AUTOPEÇASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO PALIO DE PLACA QFU4428, UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000052507/02/2023615.0000040237727803ALINY KALIANY MACHADO DE MORAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM DIVULGAÇÃO EM UM CARRO DE SOM REFERENTE AO DIA "D" DA VACINA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052907/02/2023110.0000007114471440EDILSON PEREIRA JÚNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DO DIA D DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000212022000054008/02/20232861.8903817043000152PHARMAPLUS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000054308/02/2023615.0000003845212403LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE QUE TRABALHAM NOS DIAS "D" DE VACINAS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054408/02/202365.0000008264634443MIRELLI FELIX DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FICHAS COLORIDAS DE OCORRENCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000055608/02/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 84748-8 IGD PAB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055208/02/2023515.0000028957613889PEDRO CAETANO NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESCOLA MANOEL JOAO DE ALMEIDA, NO SITIO MORORÓ.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054108/02/2023943.7200020644841400MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0078652-46.2012.8.15.0251.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000054508/02/20231620.0000003845212403LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS OPERADORES DAS MAQUINAS QUE ESTAO TRABALHANDO NOS CORTES DE TERRA NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054608/02/2023515.0000006588749694OCELIO LACERDA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRASNPORTE DE 01 PASSAGEIRO DA CIDADE DE SAO PAULO-SP PARA CONDADO-PB, BENEFICIOS EVENTUAIS DA LEI DE Nº 461/2017. DE ACORDO COM RELATORIOEM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054708/02/2023515.0000089911830853JAILDO LEITE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O TRASNPORTE DE 01 PASSAGEIRO DA CIDADE DE SAO PAULO-SP PARA CONDADO-PB. BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017, DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000055508/02/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054208/02/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054808/02/20231000.0021606890000150METRACI-SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS E CITOPATOLÓGICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS DO COLO UTERINO REFERENTE ADEZEMBRO DE 2022, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000054908/02/2023904.0021606890000150METRACI-SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS E CITOPATOLÓGICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS DO COLO UTERINO REFERENTE A JANEIRO 2023, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000055008/02/20231109.0008164012000163VENCEREMOS AUTOPEÇASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VAN DE PLACA QFA0B51.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000055408/02/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000055308/02/202366.4300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055108/02/2023205.0000028957613889PEDRO CAETANO NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS PNEUS DA PATROL PARA A OFICINA MECANICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056509/02/2023900.0000013441765427FLAVIO JOSE QUEIROZ DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DA CIDADE. TOTAL DE 15 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000056909/02/2023180.0000043960136803JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SEREVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. TOTAL DE 03 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000057009/02/20231140.0000035834027822MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO CALÇAMANETO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 9,5 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000057609/02/2023540.0000005516119448REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. TOTAL DE DIARIAS - 0900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000057809/02/2023480.0000005516119448REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. TOTAL DE DIARIAS - 0800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000057909/02/2023180.0000001813589488FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. TOTAL DE 03 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000058009/02/2023360.0000004076571428HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. TOTAL DE 03 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000059809/02/202313360.0035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA NQE4361, DO TRATOR 4275, DA MOTONIVELADORA 120K E PÁ CARREGADEIRA HL 740 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058509/02/20231.8800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058709/02/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055909/02/2023830.0000013916977407IGOR LINHARES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA QFZ2576; RLQ3G29; RLQ3G09. UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056009/02/2023185.0900011112758402MATEUS MINERVINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA NO DIA 09 DE FEVEREIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056109/02/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000056709/02/2023345.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA 1ª REVISAO DE 10.000KM DO MOBI DE PLACA SLC3130..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000057309/02/2023435.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA NA 1ª REVISAO DE 10.000KM DO MOBI DE PLACA SLC3130..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058609/02/202367.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000059409/02/2023600.0005335840000129CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056409/02/20231725.0000028957613889PEDRO CAETANO NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE ALGUMAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058309/02/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000059509/02/20232401.7035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SPIN DE PLAC QFH9B62, UTILIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000058909/02/20233380.4240983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFW8886 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000059709/02/20232218.4035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFW8886.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física033SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000056209/02/20231335.0000010046369465MARIA GISELLY ALQUERQUE DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO AUXILIAR NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, NA FORMATAÇÃO DE MATERIAIS, PEÇAS PUBLICITARIAS, CAMPANHAS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000055709/02/2023372038.7309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO RATEIO DO ABONO PASSIVO FUNDEF E DIF. DE ABONO PASSIVO FUNDEF 60%. CONFORME LEI MUNICIPAL 578/2022. EST/CTR. LOTAÇÃO. 2082, 2083, 2085. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000056609/02/20232760.0000035272144880JOSE LIMA DOS SANTOS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOAO DE ALMEIDA DO SITIO MORORÓ. TOTAL DE 23 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000056809/02/2023360.0000035272144880JOSE LIMA DOS SANTOS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. TOTAL DE 03 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000057109/02/2023480.0000035834027822MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA CRECHE(ANTIGA ESCOLA DR. JOSE QUEIROGA). TOTAL DE 4 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000057209/02/20231380.0000043960136803JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SEREVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL JOAO DE ALMEIDA NO SITIO MORORÓ. TOTAL DE 23 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000057409/02/20231260.0000001813589488FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL JOAO DE ALMEIDA DO SITIO MORORO. TOTAL DE 21 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000057509/02/20232400.0000004076571428HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO DE ALMEIDA DO SITIO MORORO. TOTAL DE 20 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000057709/02/2023120.0000005516119448REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO TELHADO DA CRECHE (ANTIGA ESCOLA JOSE QUEIROGA). TOTAL DE DIARIAS - 0200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058109/02/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 87575-9 FUNDEF. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000059009/02/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16763-0 QSE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000059309/02/202320003.2035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACAS OGD6094; OGC9646; OGA7890; NQJ5208; NPS1163; NPW6788; E NQE4401. TRANSPORTES ESCOLARES DO MUNICIPIO.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055809/02/2023450.0000013916977407IGOR LINHARES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058809/02/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 84748-8 IGD-PAB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000212022000056309/02/20232466.0007936090000176BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00021/2022-02.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000058209/02/20233461.3011426166000190DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000058409/02/20237289.4540983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLQ3G29; RLQ3G49; RLQ3G09QFZ2576.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000059109/02/20231580.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo011MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISPregão Presencial000332022000059209/02/20236711.6035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLQ3G29; RLQ3G49; RLQ3G09 E QFZ2576.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000059609/02/20231420.0035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B7500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000060210/02/202369.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060310/02/202349.0000703157000183CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REF. A 02/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 485.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000060010/02/202369.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000059910/02/202369.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000060110/02/20231.8800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060410/02/202319630.2129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO UNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60. COMPETÊNCIA 02/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060510/02/202312799.3102494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENETENÇAO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060610/02/20230.1502494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENETENÇAO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060710/02/202311296.2900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO MENSAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060810/02/20237238.0700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063411/02/20231200.0021009528000100J. LIRA CONSTRUÇÃO E LOCADORES EIRELLI-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE DO TRATOR 4275 DE SANTA GERTRUDES-PB A CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063511/02/20232400.0021009528000100J. LIRA CONSTRUÇÃO E LOCADORES EIRELLI-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE IDA E VOLTA DA PÁ CARREGADEIRA DA ZONA RURAL DE CONDADO-PB A PATOS-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060911/02/2023225.0000003501734433ARETUSA DELFINO DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO ENFERMEIRA ESPECIALISTA EM ESTOMOTERAPI NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000061011/02/2023250.0014585175000112KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - CLINVIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM UMA CONSULTA CARDIOLOGICA(TESTE ERGOMETRICO).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000061111/02/2023700.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A REVISÃO DE 60.000KM DO KRONOS DE PLACA RLZ6A43.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000061211/02/2023610.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DE 60.000KM DO KRONOS DE PLACA RLZ6A43.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000032022000061711/02/20233813.1621346312000121IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELLI- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE JANEIRO DE 2023, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃOES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062811/02/2023185.0900006292452409GERSSIHANE FERNANDES LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO A SECRETARIA DE SAUDE SAIRA EM VIAGEM NO DIA 13 DE FEVEREIRO A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ESCRITA QUE OCORRERA NOS AUDITORIOS JIMMY QUEIROGA E ANTONIO PAULINO FUFUNAD.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063011/02/2023130.8200008357118461MYRELLE WANDERLEY BEZERRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13 DE FEVEREIRO A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ESCRITA QUE OCORRERA NOS AUDITORIOS JIMMY QUEIROGA E ANTONIO FUNAD.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063311/02/20231380.0010513210000137ORTOTECVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA BOTA ORTOPEDICA E UMA ORTESE PARA CORREÇÃO DE GENO VARO OU VALGO SOB MEDIDA. PARA PACIENTE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000063611/02/2023120.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO DE CONDADO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000063711/02/2023500.0017328301000141PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000061911/02/2023410.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NO FRONECIMENTO E NA PREPARAÇÃO DE BOLOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000062111/02/20232496.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES DA GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062211/02/20237507.4900004264331498TALITA LUANA ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SETENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR AO CREDOR TALITA LUANA ROCHA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0802960-27.2020.8.15.0251.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062611/02/2023533.7600004063807401ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 0802960-27.2020.8.15.0251.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062911/02/20237087.2200001053636423ELIZANGELA GADELHA GARCIA PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A SETENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR AO CREDOR ELIZÂNGELA GADELHA GARCIA, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800249-19.2019.8.15.0531.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063111/02/2023130.8200055944914491ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14 DE FEVEREIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POIS O MESMO É DIENTIFICADOR DO MUNICIPIO E FOI BUSCAR AS CARETIRAS DE IDENTIDADE CIVIL - RG NO POSTO DE IDEN00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063211/02/20231436.9100009653850431MATHEUS AUGUSTO DOS SANTOS LEANDRO NÓBREGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO MATHEUS AUGUSTO DOS SANTOS LEANDRO NÓBREGA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 0800249-19.2019.8.15.0251.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000063811/02/2023641.0000008972687413DELANIO WESLEY DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NAS MOTOS QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062022000061511/02/20232389.0020175847000114MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO FUNERARIO, COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, SERVIÇO DE TANATOXPRACIA, PROCEDIMENTO DE DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORPO, ORNAMENTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO MESMO E SERVIÇO DE COPA, DESTINADO AO FALFALECIDO FRANCISCO ALVES FERNANDES.FRANCISCO DE ASSIS DE FRANÇA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000452022000062511/02/2023572.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000062711/02/2023330.0009353780000128REI DOS PARAFUSOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ROLAMENTOS DO ONIBUS DE PLACA OGC5299, UTILIZADO PRA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000192022000061311/02/20231350.0094389400000184MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000061411/02/20236261.6641778326000121MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000061611/02/20233600.0014928838000154IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ERVIÇO MECANICO PRESTADO NA AMBULANCIA DE PLA RLQ3G09, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO NA NOTA FISCAL EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000061811/02/2023699.5000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NO FRONECIMENTO E NA PREPARAÇÃO DE BOLOS, PARA AS REUNIOES COM A EQUIPE TECNICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000452022000062311/02/20232405.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SAMU.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000062411/02/20231326.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000062011/02/20232500.0042021441000110ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSORIA COM FINALIDADE DE DESEMOENHAR MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E ACESSORIA JURIDICA, NO AMBITO DOS SERVSERVIÇOS, PROGRAMAS E GESTAO DO SUAS, NO MJUNICIPIO DE CONDADO. REFERENTE A FEVEREIRO/202300000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063913/02/20231070.0035869330000100JONAS DE SOUSA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA MONTAGEM DE MESAS ARMARIOS E INSTALAÇÃO DE TVS DA ESCOLA MUNICPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000064013/02/20232267.0036681474000193FRANCISCO DELZYMAR DIAS-061.808.744-33VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA EM DUAS PALESTRAS E DUAS OFICINAS REALIZADAS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064513/02/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064813/02/20231130.0000007095176450ELLY REJANE MEDEIROS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO MORORÓ.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064713/02/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065213/02/2023250.0000007484885452FABIO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065313/02/2023250.0000015456198401VIVIANE SOUSA MARTINS DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065413/02/202390.0000005854834421DAMAIAO SALES CABRALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065513/02/2023200.0000004157455436OZENILDA LIMA DA SILVA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065613/02/2023200.0000060166452491DIMAS FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065713/02/2023200.0000005924110443MARIA DO SOCORRO GOMES SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL ALUGEUL SOCIAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065813/02/2023150.0000005495289463ANA MARIA ALVES DA COSTA MORAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065913/02/2023150.0000005946483439MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAMPOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066013/02/2023150.0000011402951442ANDREA CRISTINA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066113/02/2023150.0000005994048410MARIA TELMA GOUVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066213/02/2023100.0000012848208406MARIA GABRIELA LEITE DA SILVA SULINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064313/02/20231815.0000007507522466ANALYANE DA SILVA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE VIDRO E ALUMINIO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064113/02/202365.4100082639329472JOSÉ GOMES DA COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM DIARIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM NO DIA 08 DE FEVEREIRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA NA CLINICA MAIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064213/02/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 10 DE FEVEREIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064613/02/202316.9900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065013/02/2023820.0000014663203892GERALDO GOUVEIA DE CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE TRANSPORTE DE EM UM VEICULO TIPO UTILITARIO DE PACIENTES PARA CONSULTAS E DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065113/02/20231230.0000014663203892GERALDO GOUVEIA DE CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE TRANSPORTE DE EM UM VEICULO TIPO UTILITARIO DE FAMILIA PARA VISITAR PACIENTE QUE SE ENCONTRA DOENTE HOSPITALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB. DUAS VIAGENS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064913/02/2023475.0000003545250423LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTO DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064413/02/202377.6800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000070314/02/202357.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000070414/02/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067014/02/2023670.0000000004581474ANTÔNIO DE SOUSA NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM SOLDAS NO CARROÇÃO DO TRATOR 4275 E NA CAÇAMBA DE PLACA NQE4361, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067714/02/2023250.0027520603000170ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES ABEJGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA MOTORA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000070114/02/202369.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066714/02/2023410.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO REAJUSTES DAS PORTAS E TROCA DE FECHADURAS DO PREDIO DA ANTIGA DELEGACIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000067214/02/2023793.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067614/02/2023750.0013193071000108EASY WEBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TI PARA A MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ENDEREÇO www.condado.pb.gov.br + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLWORKSPACE. REF. A JANEIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000067814/02/2023800.0019567364000186THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE VISORES DOS APARELHOS CELULARES DOS SETORES DE COMPRAS TRIBUTOS E RH.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066314/02/2023240.0000092959490487ALFREDINA SANTOS ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESATDO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA. ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000442022000067114/02/202337422.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM 189 HORAS DE TRATORES PARA PREPARO DE SOLO NO PLANTIO DE LAVOURAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. CONTRATO Nº 00019/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067514/02/20231650.0033155741000109MICHEL CORDEIRO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO FUNERARIO COM FORNECIMENTO DE URNA E ORNAMENTAÇÃO DESTINADO AO FALECIDO JOSE SIMPLICIO DE SOUSA NETO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068014/02/2023150.0000005946483439MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAMPOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068114/02/2023300.0000009173779407TAMIRES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 204/2000, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068214/02/2023245.0000028064443814JOSE FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068314/02/2023154.3000071129481425ANDREZA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068414/02/2023300.0000015721702710REGISLANIA FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068514/02/2023100.0000004072214418MARIA DE FÁTIMA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068614/02/202390.0000005929775443DAMIANA CARDOSO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃOL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068814/02/202390.0000009732547421FRANCINALDO ARAUJO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068914/02/2023180.0000032462856838MARIA FLAVIANA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069014/02/2023123.0000011608460495MARIA APARECIDA FREITAS DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069114/02/2023384.4500005350099418LUCIA SIMEÃO ALMEIDA ROQUEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069214/02/2023290.0000001595356460MARILENE DINIZ DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069314/02/2023130.0000097956210410JOSÉ RICARDO DA SILVA CAMPOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069414/02/2023130.0000071129348423JESSICA CARREIRO CAMPOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069514/02/2023300.0000007866043442FERNANDA DAYLLA FERNANDES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069614/02/2023130.0000009100812471ELIANA RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069714/02/2023300.0000007866043442FERNANDA DAYLLA FERNANDES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069814/02/2023290.0000001595356460MARILENE DINIZ DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069914/02/2023150.0000005946483439MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAMPOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000070014/02/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182022000067314/02/20235725.1019164442000100WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182022000067414/02/20234100.0519164442000100WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICPAIS DAS ZONAS RURAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000070214/02/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066414/02/2023480.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO REPARO DO VASO DO BANHEIRO MASCULINO, CONSERTO E MONTAGEM DOS BIRÔS E MANUTENÇÃO DAS PORTAS DA UNIDADE DE SAUDE III, ANA BARBOSA DOS SANTOS00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066514/02/2023270.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CABINE DA UNIDADE MOVEL DO SAMU.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066614/02/2023440.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA BALANÇA E NO CONSERTO DE QUATRO CADEIRAS SECRETARIAS DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA DO FEIJAO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066814/02/2023260.0000011944974466RENNE DE SA GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE FECHADURAS DO CEO E CONFECÇÕES DE CHAVES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066914/02/20231359.0015218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000067914/02/20232006.4008674752000140CIRURGICA MONTEBELO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000068714/02/2023755.0024280828000370SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - FILIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000071015/02/20235501.0041153347000151FRANCISCO GOMES DE FREITASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES CARNAVALESCAS DO PAIF E DO SCFV. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000071915/02/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000362022000071215/02/20232983.2010641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO - CASA LAR, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070515/02/2023570.0000012813401463CLEYTON BARBOSA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070715/02/2023130.8200055422047400DAMIÃO ALVES SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QDO O MESMO ASFASTAR-SEÁ NO DIA 17 DE FEVEREIRO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA LEVAR UM ONIBUS NA ASSITENCIA TECNICA GAMA AUTORIZADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000362022000071115/02/20231830.0010641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DESTINADAS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000071315/02/20232472.0002357604000115O MUNDO DA CORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEAQUISIÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAAdesão a Registro de Preço000012022000071615/02/202386088.0006020318000110VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDISTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRAPARTIDA DA AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DE MARCA VOLKSWAGEN COM CAPACIDADE PARA 59 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000072615/02/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000072715/02/20232266.0000043599630410OTONI DE SOUSA FAGUNDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A LIMPEZA DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000070815/02/2023112.0000006112821435DANIELY DE MOURA BRILHANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, ONDE OS MESMOS PARTICIPARAM DE UMA CAPACITAÇÃO EM POMBAL-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000072015/02/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072815/02/2023261.6400085320803400ROMILDO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, QUANDO O MESMO VIAJOU PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000071415/02/2023880.0003605046000122ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURANTE MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000042022000072115/02/20236400.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QFN8G92 QUE PRESTA SERVIÇO AO GABINETE DO PREFEITO. REF. A FEVEREIRO 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000071515/02/20231000.0003605046000122ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURANTE MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000070615/02/2023250.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000071715/02/20231848.3161198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO 4º/4 PARCELA DO VEICULO DE PLACA RLV6E88.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202021000071815/02/202310000.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UMA VAN DE PLACA QFAOB51, DA SECRETARIA DE SAUDE. EF. A FEVEREIRO 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000072215/02/202392.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000070915/02/2023580.0002589474000146COMACVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHAO COLETOR DE RESIDUOS DO MUNICIPIO. PLACA HCI7756.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072515/02/20231335.0000012484233485JERFESON ALVES DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS. REF. A FEVEREIRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000072315/02/202352.4600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000072415/02/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073216/02/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073516/02/202327.6800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073916/02/20232600.0000071427830444IVONALDO ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000075016/02/202315989.6040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA HL740, 120K, TRATOR 4275, NQE4361, QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075316/02/20231140.0000006628719448JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, REMENDO COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL DAS CARROÇAS DE COLETA DE LIXO ONDE AS MESMAS SAO UTILIZADAS PELOS GARIS QUE FAZEM A VARRIÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000079816/02/2023150000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS MÁQUINAS PESADAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. (MOTONIVELADORAS, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, TRATORES, CAMINHÃO PIPA).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079916/02/2023900.0030520725000171EDUARDO VITORIANO DA SILVA 04184856403VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TROCA DE 03 CILINDROS HIDRAULICOS DO COMPACTADOR DE LIXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000080016/02/20231500.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS MÁQUINAS PESADAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. (MOTONIVELADORAS, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, TRATORES, CAMINHÃO PIPA).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000072916/02/2023350.0007120372000109CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE POMBALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO DE UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000073316/02/2023360.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DE 10.000KM DO MOBI DE PLACA SLC3110.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073416/02/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000073616/02/2023420.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A COMPRA DE PEÇAS PARA O PRESTADO NA REVISÃO DE 10.000KM DO MOBI DE PLACA SLC3110.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074016/02/20236250.0014214401000159OTICAS OURO EIRELLIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000074216/02/2023600.0009442754000176UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA COMPUTAODRIZADA DA FACE COM CONTRASTE DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000074416/02/2023900.0046108994000165MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA VAN DE PLACA QFA0B51. CONFORME SERVIÇO DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074516/02/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078016/02/2023400.0044634275000152MONTENEGRO E NAARA SERVIÇOS EM SAUDE HOMECARE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA CAMA HOSPITALAR DESTINADA A ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A PACIENTE APRESENTA NEUROPATIA CRONICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000312022000078616/02/20232735.4127840072000101SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000312022000078716/02/20234567.8627840072000101SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079016/02/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 23 DE FEVEREIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079116/02/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 17 DE FEVEREIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079216/02/202365.4100082699976415ISAIAS ARAUJO MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO O MESMO SE AFASTARSE-A NO DIA 20 DE FEVEREIRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079416/02/2023245.9670097530000509NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE NAN CONFORT 2-8OOG PARA A CRIANÇA VITOR HUGO SANTOS NUNES POR APRESENTAR ALERGIA AO LEITE DE VACA. SEGUE EM ANEXO A PRESCRIÇÃO MEDICA E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079516/02/2023406.3070097530000509NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE, PARA A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES. SEGUE EM ANEXO A DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000079616/02/2023422.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A COMPRA DE PEÇAS PARA O A REVISÃO DE 10.000KM DO MOBI DE PLACA SLC3I40. SECRETARIA DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000079716/02/2023360.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REVISÃO DE 10.000KM DO MOBI 2 DE PLACA SLC3I40. SECRETARIA DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075216/02/20231335.0000009477701432MARIA DO DESTERRO GOMES MARQUES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PESQUISAS EM LOCO E POR MEIO DIGITAL, ONDE AS MESMAS SERÃO UTILIZADAS PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATORIOS E COMPRAS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000079316/02/2023151.6609095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EMPAER-PB. REF. A 02/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000080116/02/20232004.0042825045000145FERNANDA DA SILVA MONTEIRO NUNES MARTINSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRATOR JONH 5080, CONFORME SERVIÇO DESCRITO EM NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062022000074616/02/2023400.0020175847000114MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TANATOXPRACIA, PROCEDIMENTO DE DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORPO, DESTINADO AO FALECIDO FRANCISCO LINHARES BARBOSA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074716/02/20235261.5829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO INSS PARTE EMPESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOT 207 E 006. COMPETÊNCIA 01/2023. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000074816/02/20232598.9540983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA SPIN DE PLACA QFH9B62.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075616/02/2023200.0000005994048410MARIA TELMA GOUVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075716/02/2023200.0000004157455436OZENILDA LIMA DA SILVA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075816/02/2023200.0000060166452491DIMAS FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075916/02/2023250.0000015456198401VIVIANE SOUSA MARTINS DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076016/02/2023200.0000007871684400MARIA JOSÉ LOIA SABINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076116/02/2023200.0000007871684400MARIA JOSÉ LOIA SABINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076216/02/2023200.0000007871684400MARIA JOSÉ LOIA SABINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076316/02/2023250.0000003647054429LUZIA CLARA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 204/2000, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076416/02/2023250.0000053607309434JOÃO AZEVEDO DE LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076516/02/2023191.0000071129505464ERIKA MAIARA DE SOUZA LEITEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076616/02/2023100.0000000020020430MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076716/02/202381.8100003373587450MARIA LEANDRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE DOAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076816/02/2023276.0000028064443814JOSE FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076916/02/202384.0100008198485490MARIA DO ROSARIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077016/02/2023354.4100046178548869JOSE WELINGTON LEITE DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077116/02/202390.0000013378718420PAULO CESAR FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DOAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 2042000. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077216/02/2023300.0000000020392494FRANCISCA FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077316/02/2023150.0000071309851433BRUNO LUIZ CONCEIÇÃO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077416/02/2023270.0000012462923438MATEUS SIMIAO ROQUEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077516/02/2023270.0000012462923438MATEUS SIMIAO ROQUEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077616/02/2023155.0000071129481425ANDREZA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077716/02/2023100.0000013793092470CARLOS DAVI LOIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077816/02/2023370.0000028064443814JOSE FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073116/02/20231350.0000011290355495ARNON PEDRO DE OLIVEIRA SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE POLDAGEM DAS PLANTAS NA PARTE INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000074916/02/202313047.6440983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQE4401, OGD6094, OGC9646, OGA7890, NQJ5208, NPS1163, NPW6788, OS MESMOS PERTECEM A REDE MUNICPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075416/02/20238500.0015739289000132JOSE NIVALDO SANTOS DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM A COLOCAÇÃO DE GESSO NA ESCOLA MANOEL JOAO ALMEIDA DO SITIO MORORÓ.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075516/02/20233250.0000004723887466JOAO PAULO LEITE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃ DE UMA TESOURA DE MADEIRA ONDE A MESMA SERVIRA DE SUSTENTAÇÃO PARA O TELHADO DA ESCOLA MANOEL JOAO ALMEODA LOCALISADO NO SITIO MORORÓ.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078216/02/20231078.0037163564000155JOAO EUDES MARTINS DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES FRANCES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112022000078516/02/20232005.5012679890000199FRANCISCO BEZERRA FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MANOEL JOAO DE ALMEIDA NO SITIO MORORÓ.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078416/02/2023185.0900010241830419GEAN ARAUJO DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PRA O SECRETARIO, QUANDO O MESMO SE AFASTARSE-A NO DIA 23 DE FEVEREIRO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000074316/02/2023796.0008995631002143ARMAZÉM PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE QUATRO COLCHÕES DESTINADOA A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000077916/02/2023267.9005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000078316/02/2023418.0008995631002143ARMAZÉM PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE QUATRO COLCHÕES DESTINADOA A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073716/02/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV ESTR3. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182022000073816/02/20235001.4219164442000100WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO, CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000078116/02/2023450.0037163564000155JOAO EUDES MARTINS DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078816/02/20231150.0000001746853433DANIELE CHRISTINE FREITAS FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS E TORTAS DOCES DESTINADO A CEIA DE NATAL E DE REVEILLON NA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. CASA LAR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000078916/02/20235377.9005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU4428 DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (BOLSA FAMÍLIA).00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000073016/02/2023400.0019567364000186THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DAS FONTES ESTABILIZADORAS DOS COMPUTADORES DOS ETOR DE DIGITAÇÃO DO COMPLEXO DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000192022000074116/02/20232041.0006106005000180STOK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICPAL.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000075116/02/2023400.0015218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000212022000080217/02/20231488.4026156923000120EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. DESPESA REF. A DEZEMBRO DE 2022.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000082022000081517/02/20234085.0036136131000148THALLES DE LASSES HENRIQUES CHAVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOLHAS DE OFICO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000082417/02/20231015.0008449096000181CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000083517/02/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 84748-8 IGDPAB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000082022000081617/02/20231805.0036136131000148THALLES DE LASSES HENRIQUES CHAVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOLHAS DE OFICO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000081917/02/20232472.0041144940000131ANA LUCIA ANGELO JERONIMOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000082017/02/2023700.0046108994000165MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO ONIBUS DE PLACA QFK0D61. SERVIÇOS DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000082117/02/20232266.0004750492000193PISCINAS E COMPLEMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A LMPEZA SA PISCINA DA ESCOLA MUNCIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000082217/02/20232145.5008449096000181CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A AMNUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000083017/02/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000082917/02/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000080517/02/2023120000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PESADAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (MOTONIVELADORAS, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA, RETRO, TRATORES, PIPA).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000080617/02/20231200.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PESADAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (MOTONIVELADORAS, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA, RETRO, TRATORES, PIPA).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000442022000081117/02/202339600.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM 200 HORAS DE TRATORES PARA REPARO DE SOLO NO PLANTIO DE LAVOURAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00019/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000080717/02/202350000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN NIVUS DE PLACA QFN8G92 DO GABINETE DO PREFEITO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000080817/02/2023500.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN NIVUS DE PLACA QFN8G92 DO GABINETE DO PREFEITO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000080917/02/202380000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS DE PLACAS QFF9783, QFF9743, QFF9753, QFF9093, S10 DE PLACA JKK3J38, FIAT'S MOBI DE PLACAS SLF4J40 E SLF4J50 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000081017/02/2023800.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS DE PLACAS QFF9783, QFF9743, QFF9753, QFF9093, S10 DE PLACA JKK3J38, FIAT'S MOBI DE PLACAS SLF4J40 E SLF4J50 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000081417/02/20231700.0040101418000100TECNOCENTER INFORMATICAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE CFTV SEGURANÇA ELETRONICA DO MUNICIPIO DE CONDADO EM TODOS OS SETORES. REFERENTE A FEVEREIRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000082617/02/20232450.0006700766000165FRANCISCO MARCELO VICENTE DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO CEMITERIO PUBLICO SÃO JOSE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081717/02/2023407.2829329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE DE APTAMIL PEPTI 800G, PARA A CRIANÇA MARIA NETHILY FERNENDES ALVES, A MESMA É ALERGICA AO LEITE(INTOLERANCIA A LACTOSE). SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081817/02/20232110.2429329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 16 LATAS DE LEITE INFATRINI 400 G. PARA A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ. A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRONICA. SEGUE EM ANEXO LAUDO NUTRICIONAL E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000083217/02/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000080317/02/202360000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO COLETOR DE LIXO DE PLACA HCI7756.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000080417/02/2023600.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO COLETOR DE LIXO DE PLACA HCI7756.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000081217/02/2023960.0004185877001550JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO CAMINHAO COLETOR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000081317/02/2023500.0018485223000151JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MAO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA DO CAMINHAO COLETOR DE PLACA HCI7756.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000082317/02/20236347.0008449096000181CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000082517/02/2023191.4606149284000240SILVANIA LEITE DE CARVALHO ARAUJO-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000082717/02/2023783.9308926351000130AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CHAPA DE FERRO E ELETRODO DESTINADO PARA O CONSERTO DO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA DE LIXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000082817/02/20237.5200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000083117/02/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083317/02/20230.2502494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENETENÇAO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083417/02/20231232.1202494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENETENÇAO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083722/02/20231336.0000007197762103CALEBE ARAUJO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO APONTADOR NO APOIO DOS CORTES DE TERRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083922/02/2023164.7002494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENETENÇAO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000083622/02/202317500.0002688100000420AKIYAMA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DO KIT PARA COLETA DE IMFORMAÇÕES BIOMETRICA COM FINS CIVIS E CRIMINAIS E SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS KITS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000083822/02/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084022/02/2023310.0000013916977407IGOR LINHARES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULANCIAS QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084223/02/2023310.0000013916977407IGOR LINHARES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS FIATS MOBI QUE ESTAO A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084523/02/2023820.0047219281000131GTA VENDAS E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DUAS RECARGAS DE GÁS E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000085023/02/20231080.0047219281000131GTA VENDAS E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA III.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000084323/02/20231457.0005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084623/02/2023257.0000013916977407IGOR LINHARES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA VTR DA POLICIA MILITAR QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000084723/02/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084123/02/2023270.0000013916977407IGOR LINHARES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084423/02/202311908.3202494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO REF. 31/01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000084923/02/202370.1500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000084823/02/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085224/02/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085524/02/202337.0026127680000100MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO FARMACEUTICO EM MEDICAÇÃO MANIPULADA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000085924/02/20231680.0032033824000154CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE COM CONSUKTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VISANDO OFERECER COOPERAÇÃO TECNICA PARA O APERFEIÇOAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANTO A LEI COMPLEMENTAR Nº 172 DE 115 DE ABRIL DE 2020 E LC Nº 197/2020 E PLANEJAMENTO DA ETAPA MUNICIPAL DA 17ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085324/02/202357.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085124/02/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085624/02/20231480.0000040237727803ALINY KALIANY MACHADO DE MORAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO FOTOGRAFA NA COBERTURA E IMPRESSAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AS DEBUTANTES DO BAILE. EDIÇÃO 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085724/02/20231030.0000040237727803ALINY KALIANY MACHADO DE MORAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO FOTOGRAFA NA COBERTURA E IMPRESSAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AOS NOIVOS DO CASAMENTO COMUNITARIO, EDIÇÃO 202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052022000085824/02/20232800.0023708210000134MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO. REF. 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000242021000086024/02/20234000.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FICAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FISCAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REF. 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085424/02/202310.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086527/02/20237460.1109151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE. LOTAÇÃO. 02081. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000086727/02/202319110.2509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE. LOTAÇÃO. 02081. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000087027/02/2023500.0000004682336444GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087127/02/202316733.9809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC- ENSINO FUNDAMENTAL - SI. LOTAÇÃO. 02083. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000087627/02/2023500.0000092935605420MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF.02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088327/02/202316733.9809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - EDUC- ENSINO FUNDAMENTAL - SI. LOTAÇÃO. 02083.. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088727/02/202320027.6109151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - EDUC- ENSINO FUNDAMENTAL - SF. LOTAÇÃO. 02085. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088927/02/2023162594.9609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - EDUC- ENSINO FUNDAMENTAL - SF. LOTAÇÃO. 02085. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089327/02/20235.4209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% - EDUC- ENSINO FUNDAMENTAL - SF. LOTAÇÃO. 02091. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000089427/02/20233222.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% - EDUC- ENSINO FUNDAMENTAL - SF. LOTAÇÃO. 02091. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089727/02/20231069.5009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - EDUC- INF CRECHE. LOTAÇÃO. 02084. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000089927/02/202324105.4509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - EDUC- INF CRECHE. LOTAÇÃO. 02084. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000090227/02/2023440.0013006870000110AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECONVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS. REF. A 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090327/02/202311079.3009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO- AEE LOTAÇÃO. 02086. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000094327/02/202356.0005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MANOEL JOAO DE ALMEIDA DO SITIO VARZEA DO FEIJAO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095227/02/2023720.0000005991028451JACKSON PEREIRA MOURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095927/02/20232883.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. INF. PRE ESC. - CTR. LOTAÇÃO 02082. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096027/02/202376195.6309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. INF. PRE ESC. - EST. LOTAÇÃO 02082. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2023.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096227/02/202376195.6309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. INF. PRE ESC. - EST. LOTAÇÃO 02082. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2023.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096327/02/2023134852.5409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. ENS. FUND. - SI - EST. LOTAÇÃO 02083. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096427/02/20232883.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. INF. PRE ESC - CTR. LOTAÇÃO 02082. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2023.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000097027/02/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 16763-0 QSE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000097127/02/202321.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012022000086227/02/20234000.0012989816000179MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO. REF. 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000088127/02/2023400.0000013949942491MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000089027/02/20231400.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA MEVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO. RE. A 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000122022000089127/02/20233490.0032283515000132TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS DE DESPESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO. REF 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000090127/02/2023220.0013006870000110AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECONVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000072022000091127/02/20233000.0026805761000104PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA COMPREEENDENDO, ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. RF. 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091727/02/20231050.0000013800879450HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO FOTOGRAFIA E FILAMGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNIC. REF 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000091927/02/2023650.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092927/02/202349879.0209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST. LOTAÇÃO 202. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093727/02/20237416.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM. LOTAÇÃO 202. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094227/02/20231302.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CTR. LOTAÇÃO 202. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000094827/02/2023500.0000007784507402MARCOS PAULO ARAUJO DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093827/02/20238520.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COM. LOTAÇÃO 201. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094027/02/202313500.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELE. LOTAÇÃO 201. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000087427/02/2023700.0000011645158454LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LINDOLFO LEITE, N°25, ONDE FUNCIONA A EMPAER-PB. REF. 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093427/02/20234812.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COM. LOTAÇÃO 206. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000094127/02/2023116.5009353780000128REI DOS PARAFUSOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094627/02/20233981.1209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CTR. LOTAÇÃO 206. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032022000086627/02/20232200.0044702076000134CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO SOC. INDIV. DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF. 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000087827/02/2023300.0000001149487470RENEIDE MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE A 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094727/02/20236510.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONS. TUTELAR-ELE. LOTAÇÃO 006. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094927/02/202310192.8809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EST. LOTAÇÃO 207. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000095127/02/20237416.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COM. LOTAÇÃO 207. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095327/02/20231302.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR - CTR. LOTAÇÃO 006. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095627/02/20231692.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CTR. LOTAÇÃO 207. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096127/02/2023261.6400085320803400ROMILDO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, QUANDO O MESMO VIAJOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062022000096527/02/20233019.0020175847000114MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE URNA FUNARARIA, TANATOPRAXIA, PROCEDIMENTO DE DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORPO, ORNAMENTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CORPO E SERVIÇO DE COPA E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA CONDADO-PB, DESTINADO AO FALECIDO JARDEL GOUVEIA DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022021000086427/02/20237885.8007847236000107V & M CONTABILIDADE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO. REF. O2/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093027/02/202313815.7009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST. LOTAÇÃO 203. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093627/02/20233906.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM. LOTAÇÃO 203. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000096927/02/20235.4400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000097227/02/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISTomada de Preços000032017000086327/02/20232691.4400013895117404GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000362020000086827/02/20237000.0012461865000134EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REALIZADO NO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE A 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000087227/02/2023500.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DOS UTENSILIOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000087927/02/2023400.0000013949942491MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000088627/02/2023300.0000097726168404LINDOMAR DINIZ DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA , S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LAMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA LED. REF 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000091027/02/2023600.0000062935780400FRANCISCA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312017000091227/02/202311900.0009139225000106K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REF 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091327/02/2023720.0000000020002459PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. REF. 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000091427/02/2023200.0000004155824400JANDERLUCIA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS . REF 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092027/02/2023620.0000013562960417JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHANTE E FISCAÇL DE OBRAS PUBLICAS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RALATORIO FOTOGRAFICO. REFERENTE A 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092727/02/20231300.0000012484233485JERFESON ALVES DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093127/02/202335625.6709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EST. LOTAÇÃO 204. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093527/02/20234812.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - COM. LOTAÇÃO 204. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094427/02/20236975.7209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - CTR. LOTAÇÃO 204. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096827/02/202378.7802494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022020000097327/02/202341997.2421120333000124RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA 5ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB. CONVÊNIO 887367/2019, CT DE REPASSE 106383658/2019. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO; CT ADM 0145/2020.00012021700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000097527/02/202317000.0002152129000140CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MAQUINA DE RETROESCAVADEIRA NOPERIODO DE 30 DIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022020000097727/02/20232079.0421120333000124RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA 5ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB. CONVÊNIO 887367/2019, CT DE REPASSE 106383658/2019. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO; CT ADM 0145/2020.00012021500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000097827/02/202310000.0038195017000114R. DUARTE ALVES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE RURAL DOS SITIOS ALAGAMAR E BORGES.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092127/02/20233510.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COM. LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092227/02/202326817.8809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CTR. LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092427/02/202377084.0909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST. LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000094527/02/2023380.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO DE CONDADO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096627/02/2023130.8200082699976415ISAIAS ARAUJO MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO O MESMO SE AFASTASTOU-SE NO DIA 25 DE FEVEREIRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096727/02/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 27 DE FEVEREIRO A CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB, TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000097427/02/20233037.5029533180000159POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES E CONSULTAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092020000086127/02/202310000.0025279413000188WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO ESUS(PEC): SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETES, PERIFERICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMAE BANCO DE DADOS DO PRONTUARIO ELETRONICO. REF 02/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086927/02/202311785.7809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR. LOTAÇÃO. 00007. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000087327/02/20235253.2709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - LOTAÇÃO. 00007. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087527/02/202310806.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - LOTAÇÃO. 02055. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087727/02/20232201.3409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - LOTAÇÃO. 02055. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN. 558/2022. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088027/02/20232450.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST - LOTAÇÃO. 02055. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088227/02/2023593.5009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST - LOTAÇÃO. 02055. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN. 558/2022. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088527/02/202313114.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR. LOTAÇÃO. 02057. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088827/02/2023733.7809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR. LOTAÇÃO. 02057. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN. 558/2022. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000089227/02/20234700.4209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST. LOTAÇÃO. 02057. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000089527/02/202341664.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST. LOTAÇÃO 02058. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000089827/02/2023460.0013006870000110AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECONVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SAUDE UNIDADES DE SAUDE. REF. A 02/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090027/02/20238902.5009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST. LOTAÇÃO 02058. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN. 558/2022. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090427/02/20237812.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - EST. LOTAÇÃO 02059. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090527/02/202315038.1009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - EST. LOTAÇÃO 02059. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090627/02/202327271.4309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - CTR. LOTAÇÃO 02060. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090727/02/20231187.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - CTR. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN. 558/2023. LOTAÇÃO 02060. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090827/02/202328059.4509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - EST. LOTAÇÃO 02060. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000090927/02/20232568.2309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - EST. LOTAÇÃO 02060. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN. 558/2022. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000091527/02/20231100.0024188631000144JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUSU AB PRONTUARIO ELETRONICO: APP TERRITORIO(ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO. REF. 02/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000091627/02/2023874.5045180436000148ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWERE DE GESTAO EM SAUDE PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NOPROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA DE 02/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000091827/02/2023650.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NAS UNIDADES BASICAS. REF. A 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092327/02/2023960.3909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CTR. LOTAÇÃO 02061. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN. 558/2022. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092527/02/20232654.5609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST. LOTAÇÃO 02061. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN. 558/2022. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000092627/02/2023900.0020474613000178WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF. A 02/202300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000095027/02/202338093.2709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST. LOTAÇÃO 02058. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000095727/02/20232473.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - EST. LOTAÇÃO 02059. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000089627/02/2023260.0013006870000110AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECONVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA. REF. A 02/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095527/02/20232604.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ - CTR. LOTAÇÃO 002. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000095827/02/20231796.7609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV - EST. LOTAÇÃO 2074. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000088427/02/2023600.0000006032116409ALDNEYA OLIVEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE SE ENCONTRA ACASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. REF. A 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095427/02/202311096.6409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO - CTR. LOTAÇÃO 005. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092827/02/2023570.0000012813401463CLEYTON BARBOSA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. A 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093227/02/20233892.9809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - EST. LOTAÇÃO 209. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093327/02/20234812.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - COM. LOTAÇÃO 209. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093927/02/20234812.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA - COM. LOTAÇÃO 003. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000098628/02/202376.7109095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. A 01/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000099228/02/2023786.3309095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO. REF. A 01/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000098928/02/202360.3609095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. REF. A 01/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099828/02/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099928/02/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000100828/02/2023260.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA. REF. A 02/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000098528/02/2023745.0609095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REF. A 01/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000098828/02/202376.7109095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. REF. A 01/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000100928/02/2023460.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA SAUDE - UNIDADES BASICAS DE SAUDE. REF. A 02/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000101828/02/2023694.2009478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA PRIMARIA A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000101928/02/202388.8009478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000102028/02/2023219.0009478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000102128/02/20235288.0509478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA PRIMARIA A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000102928/02/2023130000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLG3G09, RLG3G29 RLQ3G49 E SAMU DE PLACA QSK3B75.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000103128/02/2023100000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS VANS DE PLACAS RLV6E88 E QFA0B51 DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DE DOMICÍLIO-TFD.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000099028/02/20232350.2709095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. REF. A 01/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000099328/02/2023325.2009095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. REF. A 01/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000099428/02/2023469.0006328947000102CENTRALLLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM EXAMES LABORATORIASI PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000100228/02/202380.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101228/02/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101328/02/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101428/02/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 24 DE FEVEREIRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000101528/02/20235100.0004675421000173JOSE EURIDES LIBERALINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EXPEDIÇÃO DE LAUDOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICPIO DE CONDADO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000101728/02/20231215.0034462602000182DIEGO NUNES DA SILVA 71311702407VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAME00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000103028/02/20231300.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLG3G09, RLG3G29 RLQ3G49 E SAMU DE PLACA QSK3B75.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000103228/02/20231000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS VANS DE PLACAS RLV6E88 E QFA0B51 DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DE DOMICÍLIO-TFD.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097928/02/20231302.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - CTR. LOTAÇÃO 204. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000098228/02/2023508.3109095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, DOS QUIOSQUES I, II E III E DO PRÉDIO PERTENCENTES A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. REF. A 01/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000102228/02/202310000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA QFD4743 E DA SAVEIRO DE PLACA QFZ2576 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000102328/02/2023100.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA QFD4743 E DA SAVEIRO DE PLACA QFZ2576 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099528/02/20232.2002494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099628/02/20233055.2102494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000100328/02/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000100428/02/202369.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000098728/02/202338.3509095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. REF. A 01/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000099128/02/2023529.6609095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REF. A 01/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000100028/02/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000098428/02/20233633.4709095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, GENIPAPO, CAIÇARA E PERÍMETRO IRRIGADO. REF. A 01/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062023000101628/02/202313230.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW8886 CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000098128/02/20234293.1609095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REF. A 01/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. (SEDE DA PREFEITURA, REPETIDORA DE TV, AÇOUGUE PÚBLICO, DELEGACIA, MATADOURO, CAPELA SÃO JOSÉ, CASA DA CIDADANIA).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000101028/02/2023220.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. REF. A 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000098028/02/2023459.7509095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A 01/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000098328/02/20232870.0109095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS E DO GINÁSIO ESCOLAR PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 01/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099728/02/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000100128/02/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 16763-0 QSE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062023000100528/02/202310400.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE4401;, O MESMO TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062023000100628/02/20238400.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC5299, O MESMO TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062023000100728/02/202320800.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE4401; OGA7890; OGD6094, O MESMO TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000101128/02/2023440.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA EDUCAÇÃO- ESCOLAS. REF. A 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000102428/02/2023150000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: NQJ5208, NPS1163, NPW6788, V6 26016, MOG5999, OGA7890, OGC9646, OGD6094, NQE4401, OGC5299, QFD7B72, RLW0I98, SKU1F17 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000102528/02/2023150000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: NQJ5208, NPS1163, NPW6788, V6 26016, MOG5999, OGA7890, OGC9646, OGD6094, NQE4401, OGC5299, QFD7B72, RLW0I98, SKU1F17 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000102628/02/20233000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: NQJ5208, NPS1163, NPW6788, V6 26016, MOG5999, OGA7890, OGC9646, OGD6094, NQE4401, OGC5299, QFD7B72, RLW0I98, SKU1F17 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000102728/02/202345000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MNN5184 E DO RENAULT OROCH RLX1F18 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000102828/02/2023450.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MNN5184 E DO RENAULT OROCH RLX1F18 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105601/03/2023630.0006234468000127MERCADINHO IDEALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente068MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOSPregão Eletrônico000322022000105801/03/202318804.0003829590000158NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 09 AR CONDICIONADOS 9.000, 18.000 E 12.000 BTUS. PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000105901/03/20236991.8507548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103801/03/20233548.3700002395503401DAMIAO GUIMARAES LEITEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O HONIRARIO DE SUMCUBENCIA DO ADVOGADO DAMIAO GUIMARAES LEITE. CONFORME Nº DE PROCESSO 0800121-96.2019.8.15.0531.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104401/03/2023185.0900095117644468MARIA APARECIDA WANDERLEY MONTEIRO CAETANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM DIARIA DA SECRETARIA DE CULTURA QUANDO A MESMA AFASTARSE-A NO DIA 03 DE MARÇO DE 2023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA UMA REUNIAO COM O PROCURADOR DA REPUBLICA JOSE GODOY BEZERRA DE SOUSA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000104901/03/20234817.2446793183000140N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104001/03/2023300.7800070792422406MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O PREFEITO QUANDO O MESMO SE AFASTARA NO DIA 02 DE MARÇO, PARA JOAO PESSOA-PB, PARA UMA REUNAIO COM O PROCURADOR DA REPUBLICA JOSE GODOY BEZERRA DE SOUZA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104101/03/2023300.7800070792422406MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O PREFEITO QUANDO O MESMO SE AFASTARA NO DIA 03 DE MARÇO, PARA JOAO PESSOA-PB, PARA UMA REUNAIO COM O PROCURADOR DA REPUBLICA JOSE GODOY BEZERRA DE SOUZA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103401/03/2023515.0000006588749694OCELIO LACERDA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRASNPORTE DE 01 PASSAGEIRO DA CIDADE DE SAO PAULO-SP PARA CONDADO-PB, BENEFICIOS EVENTUAIS DA LEI DE Nº 461/2017. DE ACORDO COM RELATORIOEM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103501/03/2023515.0000006588749694OCELIO LACERDA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRASNPORTE DE 01 PASSAGEIRO DA CIDADE DE CONDADO-PB PARA SAO PAULO-SP, BENEFICIOS EVENTUAIS DA LEI DE Nº 461/2017. DE ACORDO COM RELATORIOEM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103601/03/2023515.0000006588749694OCELIO LACERDA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRASNPORTE DE 01 PASSAGEIRO DA CIDADE DE CONDADO-PB PARA SAO PAULO-SP, BENEFICIOS EVENTUAIS DA LEI DE Nº 461/2017. DE ACORDO COM RELATORIOEM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104501/03/2023185.0900051905965400IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM DIARIA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO A MESMA SE AFASTARSE-A NO DIA 03 DE MARÇO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA UMA REUNIAO COM O PROCURADOR DA REPUBLICA JOSE GODOY BEZERRA DE SOUS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106101/03/2023500.0033155741000281MICHEL CORDEIRO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇÃO DO CORPO DA FALECIDA VALDENICE DOS SANTOS SILVA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000103301/03/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000106201/03/20237.8300834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000103901/03/2023120.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO DE CONDADO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104201/03/2023130.8200000456542124LAMARA KATHERINE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM DIARIA DA ENFERMEIRA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01 DE MARÇO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA COMPANHAR O PACIENTE ADALBERTO DA SILVA LEITE PARA INETRNAÇÃO NO HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104301/03/2023130.8200000456542124LAMARA KATHERINE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM DIARIA DA ENFERMEIRA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA COMPANHAR O PACIENTEJOSE WELINGTON DO NASCIMENTO PARA INETERNAÇÃO NO HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104601/03/2023185.0900006292452409GERSSIHANE FERNANDES LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO A SECRETARIA DE SAUDE SAIRA EM VIAGEM NO DIA 03 DE MARÇO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O COSEMS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. FUNAD.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000104801/03/2023550.0046793183000140N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CHOCOLATES DESTINADOS A REALIZAÇÕES DE AÇÕES NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000105301/03/20231883.6407788510000114IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIALODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000342022000105401/03/2023600.0008674752000140CIRURGICA MONTEBELO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000342022000105501/03/2023640.0008674752000140CIRURGICA MONTEBELO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS , DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000105001/03/2023667.3746793183000140N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000105101/03/2023722.0946793183000140N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000105701/03/20231400.0041153347000151FRANCISCO GOMES DE FREITASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRODUZIR AS LEMBRANCINHAS DAS AÇÕES DO PAIF, PARA AS OFICINAS DO CRAS/PAIF, DE CONDADO-PB.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000103701/03/2023252.0000009876698427PRICILLA DA SILVA VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE UMA TORTA DESTINADA A COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DE UM ACOLHIDO DA CASA LAR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000104701/03/2023580.3246793183000140N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO ASO ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO DE SAO BENTO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000105201/03/2023394.9346793183000140N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000202022000106702/03/2023419.4000248741000196JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAFE DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II, E III. CONFORME Nº DE ATA 00020/2022-300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000202022000106502/03/2023209.7000248741000196JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAFE DESTINADO PARA O COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME Nº DE ATA 00020/2022-300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000106302/03/20239.2000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000106402/03/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000202022000106602/03/2023279.6000248741000196JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAFE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONFORME Nº DE ATA 00020/2022-300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000202022000106802/03/2023139.8000248741000196JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAFE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME Nº DE ATA 00020/2022-300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107503/03/20230.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO INSS PARTE EMPESA DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 00202. COMPETÊNCIA 01/2023. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 395.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000108003/03/2023320.0029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS DESTINADO ASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108403/03/20233820.0000051839695404FRANCISCO BATISTA DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO ELETRICA REALIZADO NA PARTE DE GUERREASSE DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DE 10 A 20 DE JANEIRO. LEI 432/2015.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000107903/03/2023243.2029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000109003/03/202312.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092021000107203/03/202339601.6926764981000137OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA(S) DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB CONVENIO 899682/2020; CONTRATO DE REPASSE 1070550-73/2020; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL; TERRITORIAL E URBANO;CT ADM 0092/2022.00042022700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092021000107303/03/202373800.6226764981000137OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA(S) DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB CONVENIO 899682/2020; CONTRATO DE REPASSE 1070550-73/2020; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL; TERRITORIAL E URBANO;CT ADM 0092/2022.00042022700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092021000107603/03/2023110.8726764981000137OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRAPARTIDA DA 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA(S) DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB CONVENIO 899682/2020; CONTRATO DE REPASSE 1070550-73/2020; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL; TERRITORIAL E URBANO; CT ADM 0092/2022.00042022700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092021000107703/03/202359.4926764981000137OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRAPARTIDA DA 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA(S) DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB CONVENIO 899682/2020; CONTRATO DE REPASSE 1070550-73/2020; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL; TERRITORIAL E URBANO; CT ADM 0092/2022.00042022700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302022000108703/03/202314940.5917319439000184TIAGO HENRIQUES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108903/03/20231480.0000028957613889PEDRO CAETANO NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMINHAO COM MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106903/03/202365.4100065255011649JOSE FERNANDES DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02 DE MARÇO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS NA CLINICA MAIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107003/03/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 03 DE MARÇO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107103/03/2023185.0900006292452409GERSSIHANE FERNANDES LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO A SECRETARIA DE SAUDE SAIRA EM VIAGEM NO DIA 06 DE MARÇO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA 2ª ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMS/PB QUE OCORRERÁ NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE TRAUMFUNAD.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107403/03/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000107803/03/2023640.0029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000108203/03/2023550.0009442754000176UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA E BIOPSIA DE UM NODULO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000108303/03/2023650.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000108103/03/20231996.8029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II, E III.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000109103/03/2023805.0000004398163433LUCIANA DE LIMA LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE MARMITAS DESTINADAS AS EQUIPES DE SAUDE QUE TRABALHAM NA UBS ANCORA DO SITIO VARZEA DO FEIJAO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108803/03/20231030.0036701331000104WANDERLEA SANTOS LUCENA 08452582498VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE PIZZAS E ESFIRRAS PARA A CASA LAR(ACOLHIMENTO)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000108603/03/20232125.0003574337000109ADILSON MOREIRA DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente068MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOSSem Licitação000000000000108503/03/20232348.0017007553000179WERONICA SILVA BORGES DA NOBREVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA AMPLIFCADA ACUSTICA SAGA 124 150W, MOCROFONE E TRIPÊ SMART PRETO DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000111106/03/2023943.5040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-65.2019.8.15.0251.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109306/03/20231180.0000008791485436MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000110106/03/20232500.0038169631000101ROBERVAL MARINHO DA CRUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSB3B75, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000110906/03/20234831.0040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000109606/03/2023350.0007120372000109CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE POMBALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO DE UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000109706/03/202380.0009442754000176UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM RAIO X DE TORAX(AP+PERFIL) DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000109806/03/20232500.0005754350000167CLINOS - CLINICA OFTALMOLÓGICA SOUSA LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM O SERVIÇO MEDICO EM UMA CIRURGIA DE IMPLANTE DE ANEL EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000109906/03/2023440.0039819361000108NOSSA CLINICA DE SAÚDE ESPECIALIZADA LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO EM UMA CONSULTA E CAMPIMETRIA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000110006/03/2023600.0028285259000145PATOS VISÃO CLINICA LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000110406/03/2023103.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000110306/03/202315.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000110506/03/2023115.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000110706/03/2023111.6200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000110806/03/202369.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109206/03/20231335.0000011758239450JOBSON PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA COM TRATAMENTO QUIMICO DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109406/03/20235000.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109506/03/20232420.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DE 10 ESTUDANTES NO PERIODO DOS DIAS UTIS DO CALENDARIO ESCOLAR DOS DIAS 13/02 A 03/03, TOTALIZANDO 11 DIAS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SERVODE MARIA; FURNAS; PADRE ANTONIO; JENIPAPO; BARRO BRANCO; RUA DA PALHA; PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. VICE VERSA. TOTAL DE 54KM IDA E VOLTA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110206/03/202365.4100055422047400DAMIÃO ALVES SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA QUANDO O MESMO ASFASTAR-SEÁ NO DIA 07 DE MARÇO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA BUSCAR ONIBUS NA ASSISTENCIA TECNICA GAMA AUTORIZADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000110606/03/202315.8500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111006/03/202311945.0040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000112807/03/202311945.0040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEREROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114707/03/2023395.0000011944974466RENNE DE SA GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE FECHADURAS E CONFECÇÕES DE CHAVES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000115107/03/2023200.0019567364000186THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000115307/03/20232250.0019567364000186THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICONADOS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000113507/03/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252021000111207/03/20232000.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTARIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENI- SINCOV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE A 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000112107/03/20232000.8540865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE JANEIRO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114807/03/2023310.0000011944974466RENNE DE SA GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE FECHADURAS E CONFECÇÕES DE CHAVES E PEQUENOS REPAROS NA SEDE DE APOIO DA GUARDA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000115207/03/2023750.0019567364000186THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111407/03/2023748.0000703157000183CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REF. A 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111507/03/2023936.0000636397000102FAMUPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP DEBITADA NA CONTA FPM. REF. A 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000114207/03/2023583.8004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO-PREGAO, HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO. REFERENTE A 02/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTETransporteTransporte RodoviárioDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152022000112507/03/20234000.0010634344000106PB PROJETOS E CONSULTORIA - LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DAS REPROGRAMAÇÕES DOS CONVENIOS Nº893542/2019 ADEQUADAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E CV Nº 908649/2020 - PAVIMENTAÇÃO EM AREAS RURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113307/03/202396.6208667024000100CREA-PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE ART. DE ORÇAMENTO(REPROGRAMAÇÃO) DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO, NAS LOCALIDADES DE ALGODOES, CAIÇARA DE CIMA,JATOBA DA ESTRADAI, JATOBA DA ESTRADA II E IMPUEIRA DOS LINHARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000114507/03/20232130.0000003845212403LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS OPERADORES DAS MAQUINAS QUE ESTAO TRABALHANDO NOS CORTES DE TERRA NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000115007/03/2023350.0019567364000186THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA EMATER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000113207/03/202369.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000113407/03/20231.8800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113607/03/2023740.3600008280047492SEVERINO CARLOS BATISTA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS ONDE O MESMO SE AFSTOU NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO PARA A CIDADE DE CAICÓ-RN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113707/03/2023370.1800008280047492SEVERINO CARLOS BATISTA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS ONDE O MESMO SE AFSTOU NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000114107/03/20236.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092021000112407/03/202373800.6226764981000137OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª E 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA(S) DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB CONVENIO 899682/2020; CONTRATO DE REPASSE 1070550-73/2020; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL; TERRITORIAL E URBANO; CT ADM 0092/2022.00042022700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000114307/03/2023643.3301707562000132IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHAO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302022000114407/03/202315001.2617319439000184TIAGO HENRIQUES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111307/03/2023500.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITAL MANTIDO PELA CONVENIADA. REF. A 03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000111607/03/20236000.0010473821000107PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABELVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA, RAIO X, ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 556/2022, DATADO NO DIA 21/02/2022. REF. A 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000113007/03/202392.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000113107/03/2023400.0024055312000160NEUREDERME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113907/03/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114007/03/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111707/03/20232000.0000002077194383MARIO MAZA LIMA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DA UNIDADE MARIA DALVA RAMALHO. REFERENTE A 03/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111807/03/20231500.0000070604603495ANACLARA RODRIGUES FORMIGA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OA AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. REF. A 03/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111907/03/20231500.0000006002656413THAMIRYS DANTAS NOBREGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. 03/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112307/03/20231180.0000008791485436MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000082022000112607/03/20234155.2541883167000125PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000115407/03/2023330.0019567364000186THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE 02 AR CONSIDCIONADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112007/03/20231404.0000005461381448MARIA DE FATIMA LIMA DE LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO PSICOLOGICO AS ACOLHIDOS DA CASA LAR ATENDENDO AS DEMANDAS JUDICIAIS REFERENTES AOS MESMOS E AO ETENDIMENTO AS FAMILIAS EXTENSAS. REF. A 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000112207/03/2023577.9040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEREROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTAINADO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000112707/03/2023577.9040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEREROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000112907/03/2023943.5040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEREROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032023000114607/03/2023250.6840865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEREROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114907/03/2023210.0000011944974466RENNE DE SA GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE FECHADURAS E CONFECÇÕES DE CHAVES DESTINADA A CASA DE ACOLHIMENTO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000113807/03/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000116008/03/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115708/03/2023119.3500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS . CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115608/03/202344.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115808/03/20231.8800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000116108/03/20239.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115908/03/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115508/03/202352.2300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 17965- MDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000117409/03/20234275.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO CAMINHONETE CABINE DUPLA OU SIMILAR, DETINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE CINCO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHA. NOSPERIODOS DE DIAS UTEIS DE 13/02 A 09/03(16 DIAS) DAS SEGUINTES LOCALIDADES: JATOBA/ANGICO PARA O SITIO BORGES; E TRES ESTUDANTES PELA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PITOMBEIRA PARA O BORGES, VIRCE E VERSA. TOTALIZANDO 66KM IDA E VOLTA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000117709/03/20231000.0000092948120497JOSENILDO ARAUJO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000118609/03/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000120109/03/2023480.0000005516119448REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. TOTAL DE DIARIAS - 0800000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000120209/03/2023180.0000005516119448REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA PADRONIZAÇÃO DE ENERGIA DA CRECHE. TOTAL DE 03 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000120409/03/2023540.0000001813589488FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOL MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. TOTAL DE 09 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000120509/03/2023750.0000001813589488FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA DO SITIO MORORÓ. TOTAL DE 12,5 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000120609/03/2023840.0000043960136803JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SEREVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL JOAO DE ALMEIDA NO SITIO MORORÓ. TOTAL DE 14 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000120709/03/2023360.0000043960136803JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. TOTAL DE 06 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116509/03/2023261.6400085320803400ROMILDO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, QUANDO O MESMO VIAJOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02 A 03 DE MARÇO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000119209/03/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119909/03/2023700.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116309/03/20232620.0000016127551439GILIARDO MORAIS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO APOIO AOS CORTES DE TERRA NAS ZONAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116609/03/202324048.0000396895000125SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAVALOR QUE ORA SE EMPENHA GLOBAL P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS DO SEGURO SAFRA 2022/2023 DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física033SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000118209/03/20231335.0000010046369465MARIA GISELLY ALQUERQUE DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO AUXILIAR NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, NA FORMATAÇÃO DE MATERIAIS, PEÇAS PUBLICITARIAS, CAMPANHAS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000118409/03/2023500.0017328301000141PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000117009/03/20232158.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A GUARDA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000117809/03/2023244.2909095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL. REF. A 02/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000118009/03/202393.7709123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO TERRENO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A MARÇO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119809/03/2023515.0000009477701432MARIA DO DESTERRO GOMES MARQUES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PESQUISAS EM LOCO E POR MEIO DIGITAL, PARA EFETUAR COMPRAS SEM LICITAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000118709/03/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000119509/03/202315.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000117109/03/20231287.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000117509/03/20231790.0000092948120497JOSENILDO ARAUJO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO REMENDO E VULCANISO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOTONIVELADORA, CAÇAMBA, ENCHEDIRA E O TRATOR 4275.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000117609/03/20231700.0000092948120497JOSENILDO ARAUJO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: NQE4361; HL7049S; HCI7756, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118309/03/20231420.0000071427830444IVONALDO ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000118909/03/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9451-X FEP. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132021000119009/03/20231260.0000004911082496ROMERO NOGUEIRO DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA LIMPEZA DOS MATOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DA CIDADE. TOTAL DE 21 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132021000119309/03/20231260.0000002365748414JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS. TOTAL DE 21 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119609/03/2023810.0000028957613889PEDRO CAETANO NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS. TOTAL DE 13,5 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116209/03/2023700.0032948919000106MARIA DE FATIMA SILVA BRITOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ARMAÇOES E LENTES DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000116409/03/2023220.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000116809/03/2023832.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO COMPLEXO DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000117309/03/2023650.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONONACIA MAGNETICA DE QUADRIL SEM CONTRASTE PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000119109/03/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000119709/03/20231535.0000006128524400GILDEVAN ALVES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO COMPLEXO DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120009/03/20231080.0000014663203892GERALDO GOUVEIA DE CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000120309/03/2023180.0000005516119448REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO BALCAO DA RECEPÇÃO DO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES.. TOTAL DE 03 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000117209/03/2023170.0004295384000178A MARQUESA FESTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, PARA REALIZAR AS AÇOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM AS USUARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA 60 ANOS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000119409/03/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000116709/03/20231365.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000116909/03/20232171.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000117909/03/20233200.0034754387000193CDT CURSOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM LIVRO PARA A FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO TEORICA DE UM CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118109/03/20233200.0034754387000193CDT CURSOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO TEORICA DE UM CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000118509/03/2023240.0000005491433438JUCERLANIO FABIO PINHEIRO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA UBS I.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118809/03/2023420.0000092948120497JOSENILDO ARAUJO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO REMENDO E VULCANIZO DA AMBULANCIA DE PLACA QFZ2576.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000342022000121610/03/2023160.0008160290000142FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122510/03/20232783.7629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO INSS PARTE EMPESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - LOTAÇÃO 02055. COMPETÊNCIA 02/2023. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122810/03/20233741.0229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, LOTAÇÃO 02057. COMPETÊNCIA 02/2023. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123210/03/20233578.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, LOTAÇÃO 00007. COMPETÊNCIA 02/2023. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123410/03/20235318.0229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, LOTAÇÃO 02059. COMPETÊNCIA 02/2023. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123610/03/202311319.6929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF, LOTAÇÃO 2060. COMPETÊNCIA 02/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125510/03/202316749.0229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS. LOTÇÃO 02058. COMPETÊNCIA 02/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121910/03/20234500.0042021441000110ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FEAS DO MUNICIPIO DE CONDADO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125110/03/2023377.3229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL SCFV, LOT. 2074. COMPETÊNCIA 02/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124310/03/20232330.3029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA 02/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125010/03/20231828.0529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, LOT. 209. COMPETÊNCIA 02/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124110/03/20231010.5229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA. COMPETÊNCIA 02/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000121310/03/2023360.0000035834027822MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇAO DO BALCAO DA RECEPÇÃO DO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. TOTAL DE 03 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000032022000121810/03/20232813.3121346312000121IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELLI- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃOES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000122010/03/20232355.0029533180000159POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES E CONSULTAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000122210/03/2023200.0022440968000171VANDO DE LIMA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO PORTAO COM SOLDAS DO COMPLEXO DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123710/03/202322351.0629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, LOTAÇÃO 02061. COMPETÊNCIA 02/2023. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000125410/03/2023610.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA DE SEIAS DA FACE E PESCOÇO SEM CONTRASTE PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000125810/03/202333.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000122310/03/20231000.0022440968000171VANDO DE LIMA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA TELA PARA DRENAGEM DE AGUA INSTALADA NA RUA FRANCISCO SEVERINO DE MEDEIROS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000122410/03/2023300.0022440968000171VANDO DE LIMA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO NOME "CONDADO" LOCALIZADO NA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000122710/03/2023300.0022440968000171VANDO DE LIMA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM SOLDA NA CAÇAMBA NQE4361, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000122910/03/20231000.0022440968000171VANDO DE LIMA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BAGAGEIRO DE FERRO DESTINADO AO CARRO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124710/03/202310107.1929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOT. 204. COMPETÊNCIA 02/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000125210/03/2023369.0035429133000162FERMATEC - COMERC. DE MÁQUINAS E ASSITEN. TÉCNICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000125710/03/202339.4700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000126010/03/202318.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126110/03/202311296.2900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PRESTAÇÃO MENSAL DA OPERAÇÃO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA RELATIVO A PARCELA MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126210/03/20235463.1500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA RELATIVO A PARCELA MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126310/03/20235358.4302494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126410/03/20232.3102494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126510/03/202319630.2129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREVPARC60. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124610/03/202311842.4429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOT. 202. COMPETÊNCIA 02/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124510/03/20234624.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, LOT. 201. COMPETÊNCIA 02/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125310/03/202349.0000703157000183CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REF. A 03/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 111400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124810/03/20231846.5529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LOT. 206. COMPETÊNCIA 02/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123910/03/2023546.8429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ. COMPETÊNCIA 02/2023. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124410/03/20231640.5229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. COMPETÊNCIA 02/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124910/03/20233935.1529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, LOT. 207. COMPETÊNCIA 02/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000125910/03/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000120810/03/20231500.0000000006277470JUCELIO CAETANO NOBREVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTOR NO REPARO E MANUTENÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL . UM TMANOEL JOAO ALMEIDA DO SITIO MORORÓ. TOTAL DE 12,5 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000120910/03/20231680.0000035272144880JOSE LIMA DOS SANTOS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA NO SITIO MORORÓ. TOTAL DE 14 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000121010/03/2023840.0000035272144880JOSE LIMA DOS SANTOS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. TOTAL DE 07 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000121110/03/2023480.0000035834027822MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO PEDREIRO NA PADRONIZAÇÃO DA CRECHE(ANTIGA ESCOLA DR. JOSE QUEIROGA). TOTAL DE 4 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000121210/03/20231200.0000035834027822MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. TOTAL DE 10 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000121410/03/20231080.0000004076571428HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. TOTAL DE 09 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000121510/03/20231440.0000004076571428HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALMEIDA NO SITIO MORORÓ. TOTAL DE 12 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000121710/03/2023120.0016697733000167JANAINA DE LIMA QUEIROGA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO ONIBUS DE PLACA QFK0D61.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000122110/03/2023900.0022440968000171VANDO DE LIMA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE DOBRADIÇAS, FECHADURAS E CONSERTOS DIVERSOS DA ESCOLA MUNICIPLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122610/03/20235333.7029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO INSS PARTE EMPESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOTAÇÃO 02081. COMPETÊNCIA 02/2023. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123010/03/202316720.3229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO INSS PARTE EMPESA DO FUNDEB 70% EDUC. PRÉ ESCOLA, LOTAÇÃO 02082. COMPETÊNCIA 02/2023. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123310/03/202332083.8529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO INSS PARTE EMPESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTAÇÃO 02083. COMPETÊNCIA 02/2023. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123510/03/20235069.9829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 70% EDUC. INF. CRECHE, LOTAÇÃO 02084, COMPETÊNCIA 02/2023. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123810/03/202337427.7329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02085. COMPETÊNCIA 02/2023. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124010/03/20232029.5929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO-AEE - LOTAÇÃO 02086. COMPETÊNCIA 02/2023. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124210/03/2023677.8429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL -SF - LOTAÇÃO 02091. COMPETÊNCIA 02/2023. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000125610/03/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000126913/03/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000127513/03/20231650.0009353780000128REI DOS PARAFUSOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CILINDRO MESTRE DE PLACA NQJ5208 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000128813/03/20233000.0046125360000110EFICAZ CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO E CULTURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSORIA NO AMBITO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA EDUCACIONAL, ACOMPANHANDO, MONITORANDO E DANDO SUPORTE NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE(PDDE, SIMEC); E ACESSORIA NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000127313/03/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126613/03/202370795.8209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIAS DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2778122-ID 081230000009428419.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126713/03/2023650.0000008972687413DELANIO WESLEY DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NAS MOTOS QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000127013/03/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000127213/03/20233.7600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000127413/03/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128613/03/20233721.5629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOT. 203, REF. A COMPETÊNCIA 02/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000126813/03/2023502.7509123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA CENTRAL ANTONIO DE SÁ LEITE. REFERENTE A MARÇO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128913/03/2023240.0000092959490487ALFREDINA SANTOS ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESATDO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA. ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092021000129013/03/2023110.8726764981000137OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 2ª E 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB CONVENIO 899682/2020; CONTRATO DE REPASSE 1070550-73/2020; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL; TERRITORIAL E URBANO; CT ADM 0092/2022.00042022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000127113/03/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000127613/03/2023930.0016756087000161EC - SERVIÇO MEDICO LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAME DE ENDOSCOPI DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE E BIOPSIA . DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000127713/03/2023110.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA DESITROMETRIA. PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000127813/03/2023700.0010992146000114MARIA JOSÉ CANDEIA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA VAN DE PLACA QFA0B51.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000128113/03/2023900.0016756087000161EC - SERVIÇO MEDICO LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAME DE UMA COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO . DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128213/03/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 14 DE MARÇO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128313/03/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 09 DE MARÇO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128413/03/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, PARA A CIDADE DE GARANHUNS-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA INTERNAÇÃO NA FAZENDA ESPERANÇA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128513/03/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2023, PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128713/03/2023185.0900011112758402MATEUS MINERVINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA NO DIA 03 DE MARÇO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000312022000129113/03/20235219.8627840072000101SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000312022000129213/03/20235062.8927840072000101SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000192022000127913/03/2023440.0006106005000180STOK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICPAL.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000192022000128013/03/20231196.1694389400000184MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000342022000130114/03/2023160.0008160290000142FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000192022000130514/03/2023750.0015218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000129714/03/20232765.0070121611000173PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS ALUSIVAS AO DIA DA MULHER PARA AS IDOSAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130214/03/2023325.0012928413000110FABIOLA DE CALDAS BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS COM FLORES NATURAIS DESTINADAS AO DIA DA MULHER REALIZADA COM AS USUARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, MAIS DE 60 ANOS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000130614/03/202320000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFH9B62 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASCombustível
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000130814/03/202312000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO FIAT PALIO DE PLACA QFU4428 DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (BOLSA FAMÍLIA).00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASCombustível
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000129314/03/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000129614/03/2023555.0000001746853433DANIELE CHRISTINE FREITAS FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS PARA A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000130014/03/2023528.4002445490000165ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000129414/03/20236.2700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000129814/03/2023169.0008995631001929ARMAZEM PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM VENTILADOR DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130314/03/2023800.0008995631001929ARMAZEM PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 COLCHOES DESTINADOS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000130714/03/2023200.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFH9B62 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000130914/03/2023120.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO FIAT PALIO DE PLACA QFU4428 DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (BOLSA FAMÍLIA).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000131014/03/20237000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO AIR CROSS DE PLACA QSA6174 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000131114/03/202370.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO AIR CROSS DE PLACA QSA6174 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000129514/03/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000129914/03/202311124.0045137602000123MATEUS GOMES BEZERRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TINTAS EXTERNAS E INTERNAS COMO TAMBEM MATERIAL DE EMASSAMENTO PARA A ESCOLA RURAL E MUNICIPAL MANOEL JOAO DE ALMEIDA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130414/03/2023370.1800003882162473JOSE LEITE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DO SERCRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA QUE SERA REALIZADA NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000131915/03/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000132015/03/2023103.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000362022000132615/03/20231437.1910641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS, PARA A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000362022000132815/03/20231300.1710641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS PARA A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000362022000132915/03/20236469.8410641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS PARA A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEDISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000362022000133015/03/20231031.3310641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS PARA A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133115/03/2023370.1800003882162473JOSE LEITE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DO SERCRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA QUE SERA REALIZADA NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000131815/03/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132315/03/20232930.0609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV Nº 20218200003200712 EM FAVOR DA UNIÃO FEDERAL. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0803128-66.2014.4.05.8200, E COMPROVAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132515/03/2023117.1108761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF4776 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000131715/03/202312.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000132115/03/202357.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7175-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132415/03/20231561.4200662270000320INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131415/03/2023400.0044634275000152MONTENEGRO E NAARA SERVIÇOS EM SAUDE HOMECARE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA CAMA HOSPITALAR DESTINADA A ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A PACIENTE APRESENTA NEUROPATIA CRONICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000132215/03/202359.3300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000362022000132715/03/20232004.9510641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES E FRIOS REFERENTE A MARÇO, PARA CASA DE ACOLHIMENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131215/03/2023605.0010319076000138UNITECVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE SELADORA GNATUS, SERINGA TRIPLICE COM TROCA DE MANGUEIRA, NO SISTEMA DE SUCÇÃO COM TROCA DE MANGUEIRA E REFLETOR DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADES BASICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131315/03/20232500.0017018554000119VLADMIR DE MATOS LEITAO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NO SUPORTE ILIMITADO DURANTE 12 MESES, SUPORTE PARA EMISSÃO DE RELATORIO DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS, BANCO DE DADOS DO SISTEMA NOS SERVIDORES POSSIBILITANDO A INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS EM QUALQUER COMPUTADOR LOCAL OU REMOTO, BACKUP SALVO NA NUVEM REALIZADOS NOS APARELHOS DE PONTO ELETRONICO DAS UNIDADES BASICAS E COMPLEXOS DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000212022000131515/03/2023688.5003817043000152PHARMAPLUS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000212022000131615/03/2023720.0002248312000144CEPALAB LABORATORIOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000133916/03/2023194.0003077581000158MARIA APARECIDA F DE S NOBREGA CONFEC MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE JAQUETAS COM ZIPER DESTINADO AS ACOLHIDAS DA CASA LAR QUE FORAM TRANSFERIDAS PARA A CIDADE DE SAO BENTO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000362022000134016/03/2023280.6010641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS PARA AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE NA CASA LAR DE SAO BENTO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000133316/03/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133816/03/2023300.0029329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE04 LATAS DE FORTINE COMPLETE 800G, PARA A CRIANÇA RAFAEL S. DE OLIVEIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE DEFICIT NO CRESCIMENTO E ESTATURA NECESSITANDO DE SUPLEMENTAÇÃO. SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MEDICA E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000133716/03/20236.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000134116/03/2023199.2200834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, REFERENTE AOS PERIODOS DE 09 A 28 DE FEVEREIRO REGULARIZADOS EM MARÇO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000133216/03/20231084.3502445490000165ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000133416/03/2023540.2001707562000132IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHAO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134216/03/20232100.0015076341000118WENDEY CHARLES ROCHA 06935585473VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE MOLAS HIDRAULICAS NO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO E SETOR DE COMUNICAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134316/03/2023300.7800070792422406MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O PREFEITO QUANDO O MESMO SE AFASTARA NO DIA 17 DE MARÇO, PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134416/03/2023185.0900003193530441CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE, PARA A CIDADE DE JOEO PESSOA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000133516/03/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000133616/03/2023149.7001707562000132IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CADEADOS PARA O CAMINHAO RECEBIDO PELO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. (PAA)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000134717/03/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000442022000134817/03/202329700.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM 150 HORAS DE TRATORES PARA REPARO DE SOLO NO PLANTIO DE LAVOURAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00019/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000134517/03/202357.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000134617/03/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202021000134917/03/202310000.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA VAN DE PLACA QFA0B51 PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. REF. AO MÊS 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000135920/03/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000139420/03/20234000.0024463954000107CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM UM CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA EM PACIENTE DESSE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000139720/03/2023375.0006221056000233JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS BUTANO DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO E MARÇO 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140220/03/2023105.0030455527000171MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO FARMACEUTICO EM MEDICAÇÃO MANIPULADA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000140320/03/2023795.0034462602000182DIEGO NUNES DA SILVA 71311702407VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAME00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140620/03/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 20 DE MARÇO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140820/03/2023185.0900011112758402MATEUS MINERVINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA NO DIA 17 DE MARÇO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140920/03/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023, PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000141120/03/20231290.0009353780000128REI DOS PARAFUSOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VAN DE PLACA QFA0B51 DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000141620/03/2023514.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NO FRONECIMENTO E NA PREPARAÇÃO DE BOLOS, DESTINADO A 1ª CONEFERENCIA DE SAUDE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022021000135420/03/20237885.8007847236000107V & M CONTABILIDADE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO. REF. O3/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000135720/03/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000135820/03/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000136020/03/20235.4400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108- 0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136220/03/20231181.1802494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136420/03/20230.0902494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISTomada de Preços000032017000135220/03/20232691.4400013895117404GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000362020000135620/03/20237000.0012461865000134EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REALIZADO NO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA, REFERENTE A 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000136520/03/2023500.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DOS UTENSILIOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000137020/03/2023400.0000013949942491MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF 03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000137320/03/2023300.0000097726168404LINDOMAR DINIZ DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA , S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LAMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA LED. REF 03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000138020/03/2023600.0000062935780400FRANCISCA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312017000138320/03/202311900.0009139225000106K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REF 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138420/03/2023720.0000000020002459PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. REF. 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000138520/03/2023200.0000004155824400JANDERLUCIA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS . REF 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139120/03/2023620.0000013562960417JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHANTE E FISCAÇL DE OBRAS PUBLICAS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RALATORIO FOTOGRAFICO. REFERENTE A 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139220/03/20231300.0000012484233485JERFESON ALVES DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS. REF. A 03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000142220/03/20232930.0001026357000101HIDROMACACOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOMBA DO CILINDRO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000136620/03/2023700.0000011645158454LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LINDOLFO LEITE, N°25, ONDE FUNCIONA A EMPAER-PB. REF. 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAAQUISIÇÃO DE CAMINHÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142120/03/202339945.5703353358000196MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 924692/2021 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALAQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142320/03/2023100552.5000396895001105MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO Nº 894286/2019 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000141320/03/20236400.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFN8G92 DO GABINETE DO PREFEITO. REF. A 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000520222000135020/03/20232800.0023708210000134MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO. REF. 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012023000135120/03/20234000.0012989816000179MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO. REF. 03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000242021000135320/03/20234000.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FICAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FISCAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REF. 03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000136920/03/2023500.0000007784507402MARCOS PAULO ARAUJO DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. REF. A 03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000137120/03/2023400.0000013949942491MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000137420/03/20231400.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA MEVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO. RE. A 03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000122022000137520/03/20233490.0032283515000132TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS DE DESPESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO. REF 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000137820/03/2023220.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000072022000138120/03/20233000.0026805761000104PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA COMPREEENDENDO, ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. RF. 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138820/03/20231050.0000013800879450HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO FOTOGRAFIA E FILAMGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNIC. REF 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000139020/03/2023650.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A 03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000139620/03/2023375.0006221056000233JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEDE NOS MESE DE JANEIRO E FEVEREIRO E MARÇO 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140420/03/20231335.0000009477701432MARIA DO DESTERRO GOMES MARQUES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PESQUISAS EM LOCO E POR MEIO DIGITAL, PARA EFETUAR COMPRAS SEM LICITAÇÃO E ABERTURA DEPROCESSO LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032022000135520/03/20232200.0044702076000134CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO SOC. INDIV. DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF. 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000136820/03/2023300.0000001149487470RENEIDE MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE A 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000139520/03/2023250.0006221056000233JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS BUTANO DESTINADO A SEDE DO CRAS NOS MESE DE JANEIRO E FEVEREIRO 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141820/03/2023261.6400085320803400ROMILDO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, QUANDO O MESMO VIAJOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16 A 17 DE MARÇO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000136320/03/2023500.0000004682336444GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A 03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000136720/03/2023500.0000092935605420MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF.03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000137920/03/2023440.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS. REF. A 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000140120/03/20231500.0006221056000233JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS BUTANO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000140520/03/20231366.0004750492000193PISCINAS E COMPLEMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A LMPEZA SA PISCINA DA ESCOLA MUNCIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000140720/03/20232800.0010777978000118AUTO PEÇAS SÃO JOSÉVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPS1163.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141020/03/20234570.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, CAMINHONETE CABINE DUPLA, DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIO DE 10 ESTUDANTES NO PERIODO DE MARÇO A ABRIL DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000141420/03/2023980.0009353780000128REI DOS PARAFUSOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPS1163, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000137220/03/2023600.0000006032116409ALDNEYA OLIVEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE SE ENCONTRA ACASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. REF. A 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000139920/03/2023875.0006221056000233JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS BUTANO DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO E MARÇO 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139320/03/2023570.0000012813401463CLEYTON BARBOSA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. A 03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000137620/03/2023260.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA. REF. A 03/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000141220/03/2023154.5001399933000166A MARQUESAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO CRIANÇA FELIZ.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000141520/03/20231980.3004295384000178A MARQUESA FESTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA DESTINADO AS CRIANÇAS QUE SAO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092022000141920/03/20231800.0042021441000110ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DO DE SERVIÇO CO A FINALIDADE DE DESEMPENHAR MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E ACESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO SUAS, NO MUNICIPIO DE CONDADO NO MES DE MARÇO. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092020000136120/03/202310000.0025279413000188WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO ESUS(PEC): SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETES, PERIFERICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMAE BANCO DE DADOS DO PRONTUARIO ELETRONICO. REF 03/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000137720/03/2023460.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADES BASICAS DE SAUDE. REF. A 03/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000138220/03/2023900.0020474613000178WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF. A 03/202300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000138620/03/20231100.0024188631000144JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUSU AB PRONTUARIO ELETRONICO: APP TERRITORIO(ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO. REF. 03/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000138720/03/2023874.5045180436000148ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWERE DE GESTAO EM SAUDE PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NOPROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA DE 03/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000138920/03/2023650.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS. REF. A 03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000139820/03/2023375.0006221056000233JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS BUTANO DESTINADO A UNIDADES ANCORA DA VARZEA DO FEIJAO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO E MARÇO 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000140020/03/20231000.0006221056000233JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS BUTANO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000141720/03/2023608.8500007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NO FRONECIMENTO E NA PREPARAÇÃO DE BOLOS, DESTINADO AOS DIAS DE VACINAÇÃO REALIZADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Eletrônico000212022000142020/03/202399.7009478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA PRIMARIA A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000143221/03/2023500.0023481145000157COEGEMAS-PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NO CONSELHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000142621/03/20234195.0003025786000190NADILANIA MARQUES FIGUEREDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DE KITS MERENDA ESCOLAR: PRATO, COLHER E CANECA PLASTICA. DESTINADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A UTILIZAÇÃO DE SERVIR A MERENDA ESCOLAR PARA OS MESMOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000142821/03/2023120.0016697733000167JANAINA DE LIMA QUEIROGA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO ONIBUS DE PLACA OGD6A9400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000142921/03/202322446.2009095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. REF. A 01/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143021/03/202316722.4709095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, PARCELA 13/60. REFERENTE AO MÊS 01/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000143121/03/202315.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000142421/03/2023850.0000010178162477ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADOS A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142521/03/2023310.0000007114471440EDILSON PEREIRA JÚNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142721/03/2023250.0010513210000137ORTOTECVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA PAUMILHA ORTOPEDICA. PARA PACIENTE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143321/03/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2023, PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143421/03/2023261.6400003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA, NO DIA 20 E 22 DE MARÇO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000144822/03/20232349.1409095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. REFERENTE AO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000145322/03/2023302.8209095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000145922/03/2023750.0009356163000186CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA TC DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE PARA PACIENTE DESSE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000146022/03/2023103.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000146122/03/20231680.0032033824000154CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO E PALESTRA E DISCUSSAO DO EIXO "AMANHA VAI SER OUTRO DIA PARA TODAS AS PESSOAS" DA 6ª ETAPA MUNICIPAL DA 17ª CONFERENCIA NACIAONAL DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000146322/03/20232100.0038169631000101ROBERVAL MARINHO DA CRUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA QFAK0B51, A MESMA FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000146922/03/20231541.3109123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. REFERENTE A JANEIRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144522/03/20239162.5902494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PARA O PASEP, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2023. COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144722/03/202316722.4709095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, PARCELA 14/60. REFERENTE AO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000145622/03/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000146222/03/2023138.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000146422/03/202357.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000143822/03/2023990.0006306274000190FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM LETREIRO EM ACM DESTINADO A FACHADA DO CEMITERIO SAO JOSE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000144122/03/2023110.0002589474000146COMACVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR 275 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000144322/03/2023385.0001026357000101HIDROMACACOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTRO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000144622/03/202320966.5209095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082021000145422/03/2023136130.3026420889000150GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DOS ERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA(S) RUA(S) DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. CONVENIO 908265/2020; CT DE REPASSE 1074217-52/2020; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANOCT ADM 0090/2022.00022022700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000147722/03/2023178.4409123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DOS PRAÇAS EDVALDO MOTA E ANTONIO DE SÁ LEITE. REFERENTE A JANEIRO/2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143522/03/20239538.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS DA VARZEA DE DENTRO, BORGES, ANGICOS E PITOMBEIRA, PARA A PRE ESCOLA DO BORGES NO VEICULO DE PLACA JDV3356. REF. A MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143622/03/2023675.0000009056052411ANDERSON WENDEL D. MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ENGENHEIRO ELETRICO CREA-PB Nº 1619095076 NA ANALISE DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182022000144222/03/20233209.1019164442000100WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000144922/03/2023891.5309095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO PÚBLICO ESCOLAR E DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS 02/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000146722/03/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000147222/03/20231601.1909123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. REFERENTE A JANEIRO/2023. CNFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000147322/03/2023178.4409123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA BIBLIOTECA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A JANEIRO/2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000147822/03/202389.2209123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A JANEIRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000145022/03/20231305.7109095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, ESPAÇO EMPREENDER E CASA DE COLHIMENTO. REFERENTE AO MÊS 02/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000145822/03/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4252-4 CONFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000147522/03/2023852.6909123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA DE ACOLHIMENTO. REFERENTE A JANEIRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000143922/03/20231700.0040101418000100TECNOCENTER INFORMATICAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE CFTV SEGURANÇA ELETRONICA DO MUNICIPIO DE CONDADO EM TODOS OS SETORES. REFERENTE A MARÇO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000146522/03/202347.3309123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. REFERENTE A MARÇO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000146622/03/2023244.2909095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR. REFERENTE AO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000147422/03/2023267.6609123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A JANEIRO/2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000144022/03/2023790.0002589474000146COMACVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA A GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000147622/03/202389.2209123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DA EMPAER-PB. REFERENTE A JANEIRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182022000143722/03/20236280.0019164442000100WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO, CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000145222/03/202328.8009095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. REFERENTE AO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000147022/03/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144422/03/2023370.1800010241830419GEAN ARAUJO DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PRA O SECRETARIO, QUANDO O MESMO SE AFASTARSE-A NO DIA 21 DE MARÇO PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000146822/03/202389.2209123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REFERENTE A JANEIRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000145122/03/2023599.8807788510000114IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIALODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000145522/03/2023880.0007788510000114IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIALODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000145722/03/2023175.0007936090000176BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000147122/03/2023267.6609123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REFERENTE A JANEIRO/2023. CNFORME FATURAS EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151623/03/202311457.8409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR. LOTAÇÃO 00007. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000151723/03/20234976.7609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST. LOTAÇÃO 00007. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151923/03/202310806.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR. LOTAÇÃO 02055. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000152023/03/20232450.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST. LOTAÇÃO 02055. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152123/03/202313114.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR. LOTAÇÃO 02057. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000152223/03/20236343.7209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST. LOTAÇÃO 02057. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152323/03/20233430.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR. LOTAÇÃO 02058. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152423/03/20231187.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR. LOTAÇÃO 02058. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023. INCENTIVO PREVINE BRASIL CONF. LEI MUN 558/2022.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000152523/03/202341664.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST. LOTAÇÃO 02058. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000152623/03/202342945.3909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST. LOTAÇÃO 02058. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000152723/03/20237812.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE - ACE - EST. LOTAÇÃO 02059. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000152823/03/20233558.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE - ACE - EST. LOTAÇÃO 02059. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000152923/03/202315194.3809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE - ACE - EST. LOTAÇÃO 02059. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153123/03/202327400.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA - CTR. LOTAÇÃO 02060. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000153423/03/202328929.4609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EST. LOTAÇÃO 02060. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153823/03/2023593.5009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COM. LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023. INCENTIVO PREVINE BRASIL. CONF. LEI MUN. 558/2022.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154623/03/20234340.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CTR. LOTAÇÃO 2058. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302022000149823/03/20231328.0017319439000184TIAGO HENRIQUES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ARENA ESPORTIVA FRANCISCO DA SILVA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000149923/03/20233892.9809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - EST. LOTAÇÃO 209. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000150023/03/20234812.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - COM. LOTAÇÃO 209. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153723/03/202311276.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CASA DE ACOLHIMENTO- CTR. LOTAÇÃO 005. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302022000154823/03/20231006.9517319439000184TIAGO HENRIQUES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000150623/03/20234812.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA - COM. LOTAÇÃO 003. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148323/03/2023756.0037163564000155JOAO EUDES MARTINS DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO PARA O CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000149023/03/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000149123/03/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 83.476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000150723/03/2023300.0028464815000140GUI ONIAS PERSONALIZADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PERSONALIZAÇÃO DE COPOS POR MEIO DE TECNICA TRANSFER DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153023/03/20239144.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ - CTR. LOTAÇÃO 002. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153223/03/20231302.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF - CTR. LOTAÇÃO 2073. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153323/03/20231302.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV - CTR. LOTAÇÃO 2074. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000154523/03/20231796.7609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV - EST. LOTAÇÃO 2074. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000148123/03/2023186.9209095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EMPAER-PB. REFERENTE AO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149723/03/20231540.0000016127551439GILIARDO MORAIS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO APOIO AOS CORTES DE TERRA NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000150123/03/20234812.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COM. LOTAÇÃO 206. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151823/03/20233981.1209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CTR. LOTAÇÃO 206. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000155023/03/2023800.0000000004581474ANTÔNIO DE SOUSA NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM SOLDAS NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000150823/03/20238520.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COM. LOTAÇÃO 201. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000151023/03/202313500.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELE. LOTAÇÃO 201. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147923/03/202335397.9109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV Nº 20218200003200712 EM FAVOR DA UNIÃO FEDERAL. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0803128-66.2014.4.05.8200, E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROCESSO - 2778122 09283185000163, EC62/2009 - PRECATORIOS - EC 62 - CONDADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149623/03/2023205.0000013916977407IGOR LINHARES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA VTR DA POLICIA MILITAR. QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000150923/03/20231936.4603429807000132MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA DE ALMEIDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000151123/03/20237416.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COM. LOTAÇÃO 202. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000151223/03/202350282.9709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EST. LOTAÇÃO 202. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151423/03/20231302.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CTR. LOTAÇÃO 202. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302022000154923/03/20234097.6017319439000184TIAGO HENRIQUES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONOU A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. FOI FEITO OS DEVIDOS REPAROS PARA SER ENTREGUE A PROPRIETARIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148923/03/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153623/03/20232994.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CTR. LOTAÇÃO 207. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153923/03/20231302.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CONS. TUTELAR - CTR. LOTAÇÃO 006. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000154123/03/20236510.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CONS. TUTELAR - ELE. LOTAÇÃO 006. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000154323/03/20237416.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COM. LOTAÇÃO 207. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000154423/03/202310130.9409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EST. LOTAÇÃO 207. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302022000154723/03/20234863.3417319439000184TIAGO HENRIQUES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO MARIA ANA CHAVES(EMPREENDER).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000155223/03/2023168.0004295384000178A MARQUESA FESTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA O CURSO DE OVOS DE PASCOA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148023/03/20231568.0037163564000155JOAO EUDES MARTINS DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES FRANCES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148523/03/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155123/03/2023825.0000005718550409JOSE DO BONFIM DE SOUSA MORAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM REPAROS E A MANUTENÇÃO DO GESSO DA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DO SITIO DA IMPUEIRA DOS LINHARES E DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BORGES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155323/03/20237712.0109151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE - CTR. LOTAÇÃO 02081. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000155423/03/202319402.1209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE - EST. LOTAÇÃO 02081. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082021000148223/03/2023181.2226420889000150GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRAPARTIDA DA 2ª MEDIÇÃO DOS ERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA(S) RUA(S) DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. CONVENIO 908265/2020; CT DE REPASSE 1074217-52/2020; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO; CT ADM 0090/2022.00022022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149323/03/2023169.9502494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000150223/03/202336799.1009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - EST. LOTAÇÃO 204. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000150323/03/20234812.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - COM. LOTAÇÃO 204. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000151323/03/2023411.5005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151523/03/20238277.7209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CTR. LOTAÇÃO 204. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148623/03/202321.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148823/03/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000149223/03/20237.6100834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000150423/03/202313815.7009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST. LOTAÇÃO 203. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000150523/03/20232604.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM. LOTAÇÃO 203. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000148423/03/20231010.0008716557000135CLÍNICA DR. WANDERLEYVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RM ENCEFALO COM ANESTESIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148723/03/202313.3300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149423/03/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 22 DE MARÇO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149523/03/2023615.0000013916977407IGOR LINHARES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA SLC3140; SLC3130; SLC3110, RLQ3609; RLQ3649 DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000153523/03/20234464.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COM. LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154023/03/202328732.6209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CTR. LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000154223/03/202380147.0909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST. LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155524/03/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156124/03/202369.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000156624/03/2023660.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DE 20.00 KM DO MOBI DE PLACA SLC3110.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000156724/03/2023690.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISAO DE 20.00 KM DO MOBI DE PLACA SLC3110.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000156824/03/202380417.0909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST. LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155624/03/2023370.1800008280047492SEVERINO CARLOS BATISTA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS ONDE O MESMO SE AFASTARSE -Á NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155724/03/2023740.3600008280047492SEVERINO CARLOS BATISTA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS ONDE O MESMO SE AFASTARSE -Á NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO-CE. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156024/03/202369.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156224/03/20235.4400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156524/03/202312.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000155924/03/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156324/03/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000155824/03/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7070-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156424/03/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000156924/03/2023593.5009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COM. LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023. INCENTIVO PREVINE BRASIL CONF. LEI MUN. 558/2022.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000158427/03/20231135.4209095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REFERENTE AO MÊS 02/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000158527/03/202377.7709095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. REFERENTE AO MÊS 02/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159027/03/2023485.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM REPAROS HIDRAULICOS NA SEDE DO SCFV NO ANTIGO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PETI.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159327/03/20231330.0000002909506436SANDRA ANGELICA DOS SANTOS GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS E BRINDES DESTINADOS A FESTA NEON REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000158627/03/2023525.2709095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REFERENTE AO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157027/03/202390.0017180032000119FRANCISCA DIANNY KELLY NUNES DE FIGUEIREDO-07523264492VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM WORKSHOP PARA CAPACITAÇÃO DE REDE ELA PODE - SOBRE AUTOCONHECIMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157227/03/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157627/03/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000159427/03/2023500.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000159227/03/20233493.9109095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS 02/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. (PREFEITURA, AÇOUGUE PÚBLICO, REPETIDORA DE TV, CASA DA CIDADANIA, CAPELA SÃO JOSÉ, MATADOURO, DELEGACIA MUNICIPAL).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000158927/03/20233171.3309095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, GENIPAPO, PERÍMETRO IRRIGADO E CAIÇARA. REFERENTE AO MÊS 02/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157827/03/202312.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000158727/03/20231685.0409095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000158827/03/2023430.8609095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS 02/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159127/03/2023425.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE OI OITO VENTILADORES DE TETO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157127/03/20233.7600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157727/03/202376.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157927/03/202369.2900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000157427/03/2023350.0017702007000158LAURINDO ALVES SOARES-690.232.984-20 MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO VEICULO DE PLACA OFB2813.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157527/03/2023820.0000004572321450JOÃO FRANCISCO DE FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DE MATOS NO TERRENO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052021000158127/03/202328.1036240305000118GERPLAN ENGENHARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRAPARTIDA DA 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS: DR. AGEU DE CASTRO (TRECHO), RUA JOÃO SOARES FERREIRA (TRECHO), RUA RAIMUNDO MATIAS ALVES (TRECHO), RUA VLERIANO GUILHERME DE ARAUJO (TRECHO). CONVÊNIO 908270/2020; CT DE REPASSE 1074304-96/2020; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO; CT ADM 0093/2022.00032022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052021000158227/03/20239748.0136240305000118GERPLAN ENGENHARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS: DR. AGEU DE CASTRO (TRECHO), RUA JOÃO SOARES FERREIRA (TRECHO), RUA RAIMUNDO MATIAS ALVES (TRECHO), RUA VLERIANO GUILHERME DE ARAUJO (TRECHO). CONVÊNIO 908270/2020; CT DE REPASSE 1074304-96/2020; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO; CT ADM 0093/2022.00032022700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000158327/03/2023204.2509095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DOS QUIOSQUES I, II E III, DO POÇO ARTESIANO E DO PRÉDIO PERTENCENTES A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. REFERENTE AO MÊS 02/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000157327/03/2023300.0017702007000158LAURINDO ALVES SOARES-690.232.984-20 MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO VEICULO DE PLACA RLQ3G49.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158027/03/202347.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000352022000160228/03/20236700.0004675421000173JOSE EURIDES LIBERALINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EXPEDIÇÃO DE LAUDOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICPIO DE CONDADO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160328/03/20230.0129979036016578INSSEMPENHO COMPLEMENTAR DE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SEC. SAUDE - FUS. LOTAÇÃO 02061, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, POR RER SIDO ANULADO INCORRETAMENTE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161028/03/202365.4100082699976415ISAIAS ARAUJO MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO O MESMO SE AFASTASTOU-SE NO DIA 29 DE MARÇO A CIDADE DE PRINCESA IZABELPB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161128/03/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 28 DE MARÇO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000161328/03/20232.9700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000163028/03/2023530.0047219281000131GTA VENDAS E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA LIMPEZA DOS APARELHOS DE 03 AR CONDICIONADOS NO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000163228/03/2023500.0047219281000131GTA VENDAS E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA LIMPEZA E RECARGA DE GAS E TROCA DA VALVULA DO AR CONDICIONADO DE 18.00BTUS DA SEC. DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163428/03/202323097.9729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - LOTAÇÃO 02061, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165028/03/2023130.8200016414962406MARIA EDUARDA FREITAS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DA FUNCIONARIA DA SAUDE, ONDE A MESM SE AFASTARA NO DIA 30 DE MARÇO A CIDADE JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CIRURGIAS DE CATARAATAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000166228/03/20231532.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLCA RLZ6A43, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162028/03/202387.1802494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164628/03/202310107.5429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SEC. DE OBRAS PUB. E SERV. URBANOS - LOTAÇÃO 00204, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000161228/03/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000161428/03/20235.6400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000161828/03/202324.9600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000161928/03/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164428/03/20233448.1429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 00203, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159628/03/2023105.0000011944974466RENNE DE SA GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHAVE DO ONIBUS ESCOLAR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAAdesão a Registro de Preço000012022000160628/03/202386088.0006020318000110VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDISTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRAPARTIDA DA AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DE MARCA VOLKSWAGEN COM CAPACIDADE PARA 59 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000161728/03/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162828/03/2023410.0000008791485436MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163828/03/20235471.4929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE - LOTAÇÃO 02081, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164228/03/202316919.1529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA- LOTAÇÃO 02082, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164528/03/202333645.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUND - SI- LOTAÇÃO 02083, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164728/03/20235118.8029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE- LOTAÇÃO 02084, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164928/03/202339159.8229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUND - SF - LOTAÇÃO 02085, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165128/03/20232029.5829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO- AEE - LOTAÇÃO 02086, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165428/03/2023776.5029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS EMPRESA DO FUNDEB 30% EDUC. ENS FUND - SF. LOTAÇÃO 02091, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000165628/03/202310400.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD6094. ONIBUS ESCOLAR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164828/03/20231846.5629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 00206, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000165828/03/2023870.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE4361, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000165928/03/2023415.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062023000166028/03/2023475.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADO A ENCHEDEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164128/03/20234624.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 00201, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162728/03/2023155.0000008791485436MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164328/03/202312054.7029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 00202, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000159728/03/2023660.0000028213264835RIVONILDA DE SOUSA LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CO O SERVÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS USUARIAS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CONFECÇÃO DE OVOS, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159828/03/2023320.0000011944974466RENNE DE SA GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA PORTA DE VIDRO E NA CONFECÇÃO DE CHAVES MARIA ANA CHAVES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000159928/03/20231200.0004295384000178A MARQUESA FESTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA O CURSO DE OVOS DE PASCOA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000161528/03/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163628/03/20231913.9429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 00002, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164028/03/20231640.5229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 00006, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165228/03/20234208.9129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - LOTAÇÃO 00207, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000166128/03/20231940.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO CARRO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QSA6174.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165328/03/20231828.0529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 00209, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163928/03/20232368.0429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - LOTAÇÃO 00005, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163728/03/20231010.5229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 00003, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159528/03/2023110.0000011944974466RENNE DE SA GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADO AO PREDIO DO SCFV.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000160128/03/2023110.0008983901000152DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PIRULITOS DESTINADOS A FESTA NEON OFERTADOS AOS USUARIOS DO SCFV.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000160428/03/2023520.0000006628719448JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO RECREATIVO DESTINADO AS USUARIAS DO SCFV 60 ANOS +, PARA UM DIA DE LAZER COM AS MESMAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000161628/03/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162928/03/2023310.0000008791485436MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165528/03/2023273.4229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - LOTAÇÃO 02073, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165728/03/2023650.7429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - SCFV - LOTAÇÃO 02074, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000160028/03/20233600.0032224155000106APS SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160528/03/20230.0129979036016578INSSEMPENHO COMPLEMENTAR DE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SEC. SAUDE - ACS. LOTAÇÃO 02058, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 12/2022, POR RER SIDO EMPENHADO A MENOR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000160728/03/20231500.0000010627823483JACKSON PEREIRA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE TRASEIRO, ALINHAMENTO DOS SUPORTES, SOLDA E PINTURA DO PARA-CHOQUE, DA AMBULANCIA DO SAMU.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000342022000160828/03/20231106.4808674752000140CIRURGICA MONTEBELO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000342022000160928/03/2023142.0008674752000140CIRURGICA MONTEBELO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162128/03/20233451.2729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU. LOTAÇÃO 00007, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162228/03/20232783.7629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - LOTAÇÃO 02055, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162328/03/20233951.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - LOTAÇÃO 02057, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162428/03/202317660.4329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - LOTAÇÃO 02058, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162528/03/20235350.8429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE - ACE - LOTAÇÃO 02059, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162628/03/2023205.0000008791485436MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000163128/03/2023500.0047219281000131GTA VENDAS E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA LIMPEZA DOS APARELHOS DO AR CONDICIONADO DO REPOUSO DOS ENFERMEIROS E CONDUTORES DA BASE DO SAMU.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163328/03/202311346.6929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - LOTAÇÃO 02060, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000192022000163528/03/20233231.0015218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000167729/03/202336.5009478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTARIAS DO MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000167929/03/202336.5009478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000168329/03/20231700.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA QFD4733 DA SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000166829/03/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000167029/03/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000167329/03/20232800.0008164012000163VENCEREMOS AUTOPEÇASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEICULO DO CRIANÇA FELIZ DE PLACA QFH9B62.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000166929/03/202357.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168229/03/2023261.6400085320803400ROMILDO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, QUANDO O MESMO VIAJOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167429/03/2023370.1800003193530441CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE, PARA A CIDADE DE JOEO PESSOA, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO, NA CHEFIA DO GABINETE E NA SECRETARIA DE CULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000167529/03/20231000.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1658. COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLCA NQE4361 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000166329/03/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000167229/03/20235630.0046108994000165MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO ONIBUS DE PLACA NQJ5208; OGD6094; QFK0D61.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302022000168429/03/202320997.0317319439000184TIAGO HENRIQUES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA MANOEL JÕAO DE ALMEIDA NA ZONA RURAL DO SÍTIO MORORÓ.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168929/03/20232240.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE 5 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCUSO: JATOBÁ DA ESTRADA, PARA SEDE DO MUNICIPIO CONDADO,VICE-VERSA TOTALIZANDO 24 KM IDA E VOLTA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169029/03/20232240.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE 5 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCUSO: JATOBÁ/ANGICO PARA O BORGES VICE VERSA TOTALIZANDO 66KM (IDA E VOLTA). 16 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169329/03/20233300.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: SERVOS DE MARIA , FURNAS, PADRE ANTONIO, JENIPAPO, BARRO BRANCO, RUA DA PALHA PARA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL, TOTALIZANDO 54KM (IDA E VOLTA). 15 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000166429/03/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000166729/03/20237.5200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000167129/03/20239.2200834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000166529/03/2023385.0001026357000101HIDROMACACOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTRO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000168029/03/202310000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB2813 E SAVEIRO DE PLACA QFZ2F76 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000168129/03/2023100.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB2813 E SAVEIRO DE PLACA QFZ2F76 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000168729/03/20238800.0000013264818434LUIZ MONTERO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DESTINADA A REVITALIZAÇÃO DE UMA ÁREA DEGRADADA PELO ANTIGO LIXÃO. TOTALIZANDO 32 HORAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168829/03/2023310.0000005465434481ANSELMO GOMES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO EM PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032020000169129/03/20231372.5121120333000124RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB. CONVÊNIO 895214/2019, CT DE REPASSE 1068977-86/2019. PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO; CT ADM 00215/2020;00052022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032020000169229/03/202396766.4121120333000124RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB. CONVÊNIO 895214/2019, CT DE REPASSE 1068977-86/2019. PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO; CT ADM 00215/2020;00052022700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000166629/03/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000167629/03/20233000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA OFB2653 DA SECRETARIA DE SAÚDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000167829/03/202330.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA OFB2653 DA SECRETARIA DE SAÚDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000168529/03/202317.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA QFD4733 DA SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168629/03/2023260.0000003501734433ARETUSA DELFINO DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO ENFERMEIRA ESPECIALISTA EM ESTOMOTERAPI NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000169430/03/2023690.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISAO DE 20.00 KM DO MOBI DE PLACA SLC3130.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000169530/03/2023660.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A REVISAO DE 20.00 KM DO MOBI DE PLACA SLC3130.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000170130/03/2023400.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO DE CONDADO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000170330/03/2023390.0009356163000186CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ANESTESIA REFERENTE A TC ABDOMEN TOTAL REALIZADO A MIGUEL PEREIRA SOARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000171730/03/2023700.0008164012000163VENCEREMOS AUTOPEÇASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA VAN DUCATO DE PLACA QFA0B51, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171930/03/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092021000172530/03/202355.5726764981000137OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 4ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB CONVENIO 899682/2020; CONTRATO DE REPASSE 1070550-73/2020; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL; TERRITORIAL E URBANO; CT ADM 0092/2022.00042022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092021000172630/03/202338137.2626764981000137OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB CONVENIO 899682/2020; CONTRATO DE REPASSE 1070550-73/2020; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL; TERRITORIAL E URBANO; CT ADM 0092/2022.00042022700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171830/03/202369.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000172030/03/20233.7600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000172230/03/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172330/03/20233913.0502494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172430/03/20232.2002494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169630/03/2023104424.9709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI . LOTAÇÃO 02083. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169730/03/202340307.6409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI . LOTAÇÃO 02083. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169930/03/2023161166.4609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF . LOTAÇÃO 02085. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170030/03/202324722.5209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF . LOTAÇÃO 02085. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170230/03/202323622.8309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI . LOTAÇÃO 02083. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170430/03/20233697.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% - EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF . LOTAÇÃO 02091. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170530/03/20231302.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. INF CRECHE . LOTAÇÃO 02084. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170630/03/202323950.3809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. INF CRECHE . LOTAÇÃO 02084. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170830/03/202314966.8709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. INF PRÉ ESCOLA . LOTAÇÃO 02082. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170930/03/202367494.2609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. INF PRÉ ESCOLA . LOTAÇÃO 02082. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171030/03/20233953.2609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. INF PRÉ ESCOLA . LOTAÇÃO 02082. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000171130/03/20239421.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO-AEE . LOTAÇÃO 02086. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171630/03/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102023000169830/03/2023146832.0021318384000165J.T.A . COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LDTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BASICAS CONCEDIDAS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DOS PROGRAMAS AUXILIO BRASIL, REFERENTE AO DESEJUM DA SEMANA SANTA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000171330/03/2023560.0008164012000163VENCEREMOS AUTOPEÇASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEICULO PALIO DE PLACA QFU4428, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000172130/03/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172730/03/2023500.0000009876698427PRICILLA DA SILVA VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MINISTRANTE PARA O CURSO DE OVOS DE PASCOA OFERTADO A COMUNIDADE, PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171530/03/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172830/03/2023125.0000070962250481CARLOS ALBERTO LEONCIO DOS SANTOS JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM APRESENTAÇÃO DE UMA DANÇA REALIZADA PARA AS USUARIAS DO SCFV 60+ EM COMEMORAÇÃO DO 08 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000170730/03/2023490.0008164012000163VENCEREMOS AUTOPEÇASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLQ3G49, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL.(REVISAO ELETRICA)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000171230/03/2023560.0008164012000163VENCEREMOS AUTOPEÇASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLQ3G29, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000171430/03/2023420.0008164012000163VENCEREMOS AUTOPEÇASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLQ3G29, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173331/03/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000172931/03/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1795-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000173531/03/20231641.0034037756000127COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE 80.000 KM DO VEICULO OROCH DE PLACA RLX1F18. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000173631/03/2023559.0034037756000127COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA REVISÃO DE 80.000 KM DO VEICULO OROCH DE PLACA RLX1F18. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000173731/03/2023520.0000002693422493NEDIMAR GOMES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NO REPARO DO FREIO DO ÔNIBUS DE PLACA QFD7B72 DO TRANSPORTE DE ALUNOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173031/03/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173231/03/20235.4400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173431/03/20231700.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PARA REPROGRAMAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO. CONVÊNIO 895214/2019 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173131/03/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173903/04/2023500.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITAL MANTIDO PELA CONVENIADA. REF. A 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000174203/04/20236000.0010473821000107PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABELVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA, RAIO X, ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 556/2022, DATADO NO DIA 21/02/2022. REF. A 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000174903/04/2023220.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA TC DE CRANIO. PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000175003/04/2023700.0009356163000186CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ANESTESIA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO ENCEFALO COM ANESTESIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000175103/04/2023250.0020336875000176FACIMEGEM RADIOLOGIA ODONTOLOGA LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICFIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000175903/04/2023642.6010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A REVISAO DE 20.00 KM DO MOBI DE PLACA SLC3110.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000176003/04/2023475.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PARA A REVISAO DE 20.000 KM DO MOBI DE PLACA SLC3110.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000176303/04/202321.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000176703/04/2023790.4035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VAN DE PLACA QFA0B51 DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000178003/04/20231505.8009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DO MES DE MARÇO, DESTINADOS PARA O LANCHE DO COMPLEXO DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178903/04/20232080.0000014663203892GERALDO GOUVEIA DE CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000176503/04/20235319.3035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA OFB2813.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000176603/04/20231936.2035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SAVEIRO DE PLACA QFZ2576.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000177503/04/20239001.6035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO DO CAMINHAO WOLKSVAGEM 13.180.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000177903/04/20231025.0000000004581474ANTÔNIO DE SOUSA NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DA CHAPA DO CAMINHAO COLETRO DE LIXO DE PLCA HCI7756.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000178803/04/20231677.5702445490000165ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179503/04/2023438.4208761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMPLACAMENTO ANUAL DAS MOTOS DA SECRETARIA DE OBRAS PLACAS QFD4743; NNB0121.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000176103/04/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174603/04/20231335.0000011758239450JOBSON PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA COM TRATAMENTO QUIMICO DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Presencial000082022000175203/04/2023599.8441883167000125PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A ESCOLA CIPRIANO LINHARES DE ARAGAO, LOCALIZADO NO SITIO IMPOEIRA DOS LINHARES.00000000551Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Presencial000082022000175303/04/2023959.9041883167000125PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A ESCOLA MANOEL PAULINO DO SITIO VARZEA DO FEIJAO.00000000551Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Presencial000082022000175403/04/20231139.8341883167000125PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A ESCOLA MANOEL JOAO ALMEIDA DO SITIO MORORÓ.00000000551Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Presencial000082022000175603/04/2023959.1641883167000125PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A ESCOLA FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS, NO SITIO BORGES.00000000551Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Presencial000082022000175703/04/20232194.2541883167000125PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000177403/04/20233530.4035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OGC5299.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000178303/04/20236575.0509149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO, DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000179303/04/2023150.0042503182000163JAILSON TORRES RODRIGUES 03921928451VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NO ONIBUS DE PLACA QFKOD61. DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174803/04/2023250.0000000006179460FRANCINEIDE SILVA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175503/04/202314130.0012039325000167COLÔNIA DOS PESCADORES Z-51VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 1570 KG DE PEIXE TILÁPIA DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, REFERENTE AO DESJEJUM DA SEMANA SANTA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000175803/04/20238529.5905121007000185TORRA TORRA VARIEDADESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000176203/04/20234100.0035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFW8886.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000176403/04/20231009.2035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA 120K. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000176903/04/20237749.6035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000177003/04/20233449.9340983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO CAMIHAO PIPA DE PLACA QFW8886.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000177103/04/20233755.6640983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000177603/04/20231926.4035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA NQE4361.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000179203/04/2023730.0042503182000163JAILSON TORRES RODRIGUES 03921928451VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ELETRICO NO ALTERNADOR DO TRATOR. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174003/04/2023748.0000703157000183CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REF. A 04/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 111400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174103/04/2023936.0000636397000102FAMUPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP DEBITADA NA CONTA FPM. REF. A 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252021000173803/04/20232000.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTARIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENI- SINCOV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE A 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176803/04/2023500.0000009589845495LAMARCK LEITE DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO LAMARCK LEITE DE SOUSA, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0801469-14.2022.8.15.0251, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000178103/04/20232000.0009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DO MES DE MARÇO, DESTINADOS PARA O LANCHE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000178203/04/2023602.2509149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DO MES DE MARÇO, DESTINADOS PARA O LANCHE DA GUARDA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179403/04/2023876.8408761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMPLACAMENTO ANULA DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL PLACAS QFF9093; QFF9753; QFF9743; QFF9783.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174303/04/20232000.0000002077194383MARIO MAZA LIMA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DA UNIDADE MARIA DALVA RAMALHO. REFERENTE A 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174403/04/20232000.0000070604603495ANACLARA RODRIGUES FORMIGA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OA AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. REF. A 03/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174503/04/20231500.0000006002656413THAMIRYS DANTAS NOBREGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. 04/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000177203/04/20236827.1035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AS AMBULANCIAS DE PLACAS RLQ3G09; RLQ3G49; RLQ3G29.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000177703/04/20234019.2035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DVTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000177803/04/20234500.0009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DO MES DE MARÇI, DESTINADOS PARA O LANCHE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179003/04/20232000.0000070604603495ANACLARA RODRIGUES FORMIGA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OA AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. REF. A 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000179103/04/2023290.0042503182000163JAILSON TORRES RODRIGUES 03921928451VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G29.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000177303/04/20236001.1035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENAÇÃO DA SPIN DE PLACA QFH9B62, UTILIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032023000178403/04/202364.6009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE HIGIENE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO, PARA OS ACOLHIDOS DO MUNICIPIO QUE SE ENECONTRA NA CASA LAE DO MUNICIPIO DE SAO BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000178503/04/2023249.3509149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEREOS DE ALIMENTAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO, PARA OS ACOLHIDOS DO MUNICIPIO QUE SE ENECONTRA NA CASA LAE DO MUNICIPIO DE SAO BENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032023000178603/04/2023221.2209149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO, PARA OS ACOLHIDOS DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA NA CASA LAE DO MUNICIPIO DECONDADO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012023000178703/04/2023895.0509149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEREOS DE ALIMENTAÇÃO. PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO, PARA OS ACOLHIDOS DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA NA CASA LAR DO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000174703/04/20231315.0000005461381448MARIA DE FATIMA LIMA DE LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO PSICOLOGICO AS ACOLHIDOS DA CASA LAR ATENDENDO AS DEMANDAS JUDICIAIS REFERENTES AOS MESMOS E AO ETENDIMENTO AS FAMILIAS EXTENSAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000181304/04/202326000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS FIAT'S MOBI DE PLACAS SLC3I10, SLC3I30, SLC3I40 E CRONOS DE PLACA RLZ6A43 DA SAÚDE DA FAMÍLA/SECRETARIA DE SAÚDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181404/04/20231686.8108761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVA JUNTO AO DETRAN/PB DO VEÍCULO DE PLACA QSD8954, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181504/04/20232666.1208761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVA JUNTO AO DETRAN/PB DO VEÍCULO DE PLACA QSD8924, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181704/04/2023730.9204892707000100DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVA JUNTO AO DNIT DO VEÍCULO DE PLACA OFB2763, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000181104/04/20234000.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFN8G92 DO GABINETE DO PREFEITO. (17 DIAS)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179904/04/20233066.0708761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMPLACAMENTO ANUAL DA SPIN DE PLACA QFH9B62.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000180004/04/2023501.1401984052000102PATRICIA EMBALAGENS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000180204/04/202354.0006149284000240SILVANIA LEITE DE CARVALHO ARAUJO-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ESPAÇO MARIA ANA CHAVES(EMPREENDER).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000180304/04/20231418.0005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ESPAÇO MARIA ANA CHAVES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000180404/04/2023699.3002445490000165ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ESPAÇO MARIA ANA CHAVES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179704/04/2023578.1808761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMPLACAMENTO ANUAL DOS ONIBUS DE PLACA QFD7B72.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000180104/04/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 - MDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000179804/04/202312.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 640-1 (IPTU). CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179604/04/2023219.2108761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMPLACAMENTO ANUAL DA MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE. PLACA OFB2653.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180504/04/2023185.0900011112758402MATEUS MINERVINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA NO DIA 04 DE ABRIL A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180604/04/2023130.8200082699976415ISAIAS ARAUJO MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO O MESMO SE AFASTASTOU-SE NO DIA 30 DE MARÇO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180704/04/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 04 DE ABRIL A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180804/04/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO 30 DE MARÇO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180904/04/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181004/04/2023299.1629329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 LATAS DE FORTINE COMPLETE 800G, PARA A CRIANÇA RAFAEL S. DE OLIVEIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE DEFICIT NO CRESCIMENTO E ESTATURA NECESSITANDO DE SUPLEMENTAÇÃO. SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MEDICAE DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181204/04/2023422.4429329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G. PARA MARIA NETHILY FERENANDES ALVES, A CITADA APRESENTA GRAVE ALERGIA ALIMENTAR AO LEITE(CID D 80.1+ D81.0) CAUSANDO MÁ QUALIDADE DE VIDA A MESMA. SEGUE EM ANEXO DEMANADA JUDICIAL E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000181604/04/20232028.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRABALHAM EM HORARIOS INITERRUPTOS, REFERENTE A MARÇO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182405/04/2023219.2108761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVA JUNTO AO DETRAN/PB DA MOTO DE PLACA QFD4733 CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183405/04/2023487.0044249483000138DROGARIA NOSSA FARMAVALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 16 LATAS DE LEITE INFATRINI 400G. PARA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ. A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRONICA. SEGUE EM ANEXO LAUDO NUTRICIONAL E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183505/04/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 (FUS). CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184005/04/2023487.0044249483000138DROGARIA NOSSA FARMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 700G. PARA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, A MESMA APRESENTA INTOLERANCIA A LACTOSE. SEGUE EM ANEXO A DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000184105/04/2023615.0000003845212403LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA AS EQUIPES QIE TRABALHAM NA 1ª CONFERENCIA DE SAUDE REALIZADO PELO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184705/04/2023300.0000006292452409GERSSIHANE FERNANDES LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA INSCRIÇÃOPARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE ALAGOAS NOS DIAS 18 A 20 DE ABRIL NA CIDADE DE PIRANHAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183105/04/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 640-1 (IPTU). CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183205/04/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2826-6 (IMPOSTOS). CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183305/04/20239.8900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X (FPM). CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000182505/04/202310000.0036240305000118GERPLAN ENGENHARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DIARIA DE VEICULO TOCO CALAMBA PARA DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE CONDADO-PB00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000182605/04/20237000.0036240305000118GERPLAN ENGENHARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO DE TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000182705/04/20232379.0009353780000128REI DOS PARAFUSOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO CAMINHAO COLETOR HCI7756.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183705/04/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9451-X (LEI ESPECIAL). CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000182805/04/20232010.0009353780000128REI DOS PARAFUSOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFK0D61.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182305/04/20232.0008761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVA JUNTO AO DETRAN/PB DO VEÍCULO DE PLACA QFH9B62 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1799.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183905/04/202357.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 (COFINANCIAMENTO). CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000183005/04/2023311.3604196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO-PREGAO, HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO. REFERENTE A 003/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000182905/04/2023625.7609353780000128REI DOS PARAFUSOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR 4275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184205/04/20231700.0000002693422493NEDIMAR GOMES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NOS CORTES DE TERRA DAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184305/04/2023770.0000089357582487ERIVALDO FERNANDES DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DOS CORTES DE TERRA DAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000181805/04/20232587.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O POLICIAMENTO OSTENSIVO E A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PUBLICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000182005/04/20231625.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE TRABALHARAM EM HORARIOS INITERRUPTOS DURANTE MARÇO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000181905/04/20232236.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000342022000183605/04/20234950.0008160290000142FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UREGNCIA - SAMU. PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000342022000183805/04/20233030.0008160290000142FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000184405/04/20233780.0041778326000121MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADO AO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO - SAMU. PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000192022000184505/04/20232245.0006106005000180STOK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000342022000184605/04/2023450.0008674752000140CIRURGICA MONTEBELO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182205/04/202375.0000005461381448MARIA DE FATIMA LIMA DE LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REF. AO ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR ATENDENDO AS DEMANDAS JUDICIAIS REFERENTES AOS MESMOS E AO ETENDIMENTO AS FAMILIAS EXTENSAS. EMPENHO DE Nº 1743.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000182105/04/20233499.0001113426000114ELETROLARVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM GELAGUA E LAVADEIRA DE ROUPA, PARA A PROTEÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CONDADO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000184806/04/202327.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 640-1 (IPTU). CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000186810/04/20236.4800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 (COFINANCIAMENTO). CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000186910/04/20237.6100834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 640-1 (IPTU). CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187210/04/20235779.7402494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187610/04/202320710.8729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVIDA CONTRATUAL DO INSS, PARCELA DE NUMERO 60.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187810/04/20230.4002494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190110/04/202311296.2900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PRESTAÇÃO MENSAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA, RELATIVO A PARCELA DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190210/04/20235866.2600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA, RELATIVO A PARCELA DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302022000185810/04/20232207.9013652261000138SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000188210/04/20234620.0007177559000130ELETRO LASERVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO MUNK PARA OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189410/04/20231600.0000071427830444IVONALDO ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000189510/04/20231250.0000003845212403LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS OPERADORES DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000185110/04/2023350.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PARA A REVISAO DE 70.000KM RODADOS DO VEICULO DE PLACA RLZ6A43.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000185210/04/2023601.6010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A REVISAO DE 70.000KM RODADOS DO VEICULO DE PLACA RLZ6A43.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185410/04/2023400.0044634275000152MONTENEGRO E NAARA SERVIÇOS EM SAUDE HOMECARE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA CAMA HOSPITALAR DESTINADA A ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A PACIENTE APRESENTA NEUROPATIA CRONICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000185510/04/2023350.0024793268000196CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO EM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000186310/04/20231080.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES RADIOLOGICOS, EXAMES RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE, MAMOGRAFIA, DESITOMETRIA OSSEA. PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000187110/04/20237200.0006127992000107BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 BICOS EJETORES, DESTINADOS AO VEICULO TIPO VAN DE PLACA QFA0B51, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000187310/04/2023800.0006127992000107BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NA COLOCAÇÃO DE 04 BICOS INJETORES, DESTINADOS AO VEICULO TIPO VAN DE PLACA QFA0B51, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000312022000187410/04/20235167.3127840072000101SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000312022000187510/04/20236040.4827840072000101SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188010/04/2023242.0026127680000100MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO FARMACEUTICO EM MEDICAÇÃO MANIPULADA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000032022000188110/04/20233485.1421346312000121IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELLI- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE MARÇO DE 2023, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃOES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000188310/04/2023280.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE TC DE OUVIDO SEM CONTRASTE. REALIZADO EM PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000188810/04/2023400.0018425096000103CLINSER CLINICA DE SAÚDE ESPECIALIZADA LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189810/04/20231561.0044249483000138DROGARIA NOSSA FARMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 16 LATAS DE LEITE INFRATINI 400G. DESTINADO A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA APRESENTA O QUADRO DE NEUROPATIA CRONICA. SEGUE EM ANEXO LAUDO NUTRICIONAL E DECLARAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 183400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186210/04/2023370.1800095117644468MARIA APARECIDA WANDERLEY MONTEIRO CAETANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM DIARIA DA SECRETARIA DE CULTURA QUANDO A MESMA AFASTARSE-A NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023 PARA A CIDADE DEFORTALEZA-CE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000187910/04/2023750.0013193071000108EASY WEBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TI PARA A MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ENDEREÇO www.condado.pb.gov.br + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLWORKSPACE. REF. A MARÇO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000189110/04/2023150.0009624543000154FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PELICULA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLF4J40.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000185910/04/20232308.0017271455000144CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM JOGO DE BUCHAS DA BALANÇA PARA A PÁ CARREGADEIRA HYUNDAY 740, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000188710/04/20232510.0000016127551439GILIARDO MORAIS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO APOIO AOS CORTES DE TERRA NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000187710/04/2023500.0017328301000141PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189910/04/202349.0000703157000183CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REF. A 04/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 1740.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190010/04/2023555.2700003193530441CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 12 A 14 DE A BRIL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E NO GABINETE DO GOVERNADOR DO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185610/04/20231650.0000006128524400GILDEVAN ALVES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186010/04/2023370.1800051905965400IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM DIARIA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO A MESMA SE AFASTARSE-A NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023, PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000186410/04/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 (COFINANCIAMENTO). CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000189010/04/2023125.0009624543000154FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GUARNIÇÃO DA MALA DO VEICULO DE PLACA QFU4428.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000189210/04/2023100.0009624543000154FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA COLAGEM DE FITA ADESIVA NA MALA ; LMPEZA DO FAROL E CONSERTO DA FECHADURA DO VEICULO DE PLACA QFU4428.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302022000185010/04/20232221.6013652261000138SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL JOAO ALMEIDA DO SITIO MORORÓ.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000185710/04/2023510.0002323021000173FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO(O LAVAJÃO)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO, FILTROS, ADTIVO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA JKK3J38. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187010/04/20231050.0000003997091420LINDELMAR PEREIRA DE ASSISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE FERRO DOS BANHEIROS E NO ARMARIO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000188410/04/2023170.0012148401000172PERICLES AUTOSOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO FUMÊ EM VEICULO DE PLACA JKK3J38.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188510/04/2023845.0000947659000150UNDIME-UNIÃO NACIOANAL DOS DIRIG.MUN.DE EDUCAÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2023 E O TERMO DE FILIAÇÃO REFERENTE AO EXERCICIO 2023, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 001/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188610/04/20233000.0046125360000110EFICAZ CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO E CULTURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSORIA NO AMBITO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA EDUCACIONAL, ACOMPANHANDO, MONITORANDO E DANDO SUPORTE NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE(PDDE, SIMEC); E ACESSORIA NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000189610/04/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 (MDE). CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184910/04/20235900.0000010236582402JULIENE FERREIRA LOPESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE QUEIJOS ARTESANAIS DE MANTEIGA, OS MESMOS COMPOEM AS CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS QUE IRAO SER CONCEDIDAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. REFERENTE AO DESEJUMDA SEMANA SANTA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186510/04/20237335.0000008249313437ROMULO PEREIRA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE QUEIJOS ARTESANAIS DE MANTEIGA, OS MESMOS COMPOEM AS CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS QUE IRAO SER CONCEDIDAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. REFERENTE AO DESEJUMDA SEMANA SANTA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186710/04/20235900.0000007723019807REGINALDO GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE QUEIJOS ARTESANAIS DE MANTEIGA, OS MESMOS COMPOEM AS CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS QUE IRAO SER CONCEDIDAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. REFERENTE AO DESEJUMDA SEMANA SANTA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000188910/04/20232891.0008164012000163VENCEREMOS AUTOPEÇASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DE SUSPENSÃO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADA AO CARRO DO CRIANÇA FELIZ DE PLACA QFH9B62.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189710/04/2023310.0000011626864489FABIANA BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO A ENTREGA DAS CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS QUE IRAO SER CONCEDIDAS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS AUXILIO BRASIL. REFERENTE AO DESEJUM DA SEMANA SANTA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186110/04/2023185.0900010241830419GEAN ARAUJO DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PRA O SECRETARIO, QUANDO O MESMO SE AFASTARSE-A NO DIA 11 DE ABRIL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000185310/04/20232400.0035952070000124JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA-06800089427VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO HA3, NUMERO DE SERIE: HA3OH19022, DA BIOSYSTEMS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS SERVIÇOS HOSPITALAE AMBULATORIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física090SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000186610/04/2023720.0000001014492408ALINE CAROL LIBERALINO MARTINSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE A PACIENTES DA UBSII, PARA MANIFESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000189310/04/2023256.0009624543000154FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PELICULA E PALHETA DESTINADA A VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B7500000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000212022000190811/04/20236360.0003817043000152PHARMAPLUS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000092023000190911/04/2023760.0008160290000142FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000192811/04/2023950.0008850034000187POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO TRATOR CORTADOR DE GRAMA DA ARENA FRANCISCO DA SILVA. SECRETARIA DE ESPORTE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000362022000190711/04/2023281.5510641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS PARA AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE NA CASA LAR DE SAO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000362022000191111/04/20233000.5210641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES E FRIOS PARA A MERENDA DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192311/04/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 65175-3 - FNAS. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000194111/04/2023150.0004295384000178A MARQUESA FESTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS OVOS DE PASCOA QUE SERAO ENTREGUES AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000362022000191011/04/20239960.2510641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000191311/04/2023120.0000043960136803JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REPADRONIZAÇÃO DE PADRAO DA ENERGIA DA CRECHE. TOTAL DE 2 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000191511/04/2023840.0000043960136803JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL JOAO DE ALMEIDA NO SITIO MORORÓ. TOTAL DE 14 HORAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000191611/04/2023900.0000001813589488FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA DO SITIO MORORÓ. TOTAL DE 15 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000191811/04/2023840.0000005516119448REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL JOAO DE ALMEIDA NO SITIO MORORÓ. 14 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192711/04/202324.4800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 1796-5 - MDE. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000193111/04/20231680.0000035834027822MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇAO DA ESCOLA MANOEL JOAO DE ALMEIDA NO SITIO MORORÓ. TOTAL DE 14 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000193211/04/202386.0034037756000127COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA TROCA DA BOBINA DE INGNIÇÃO PARA VEICULO AUTOMOTIVO OROCH RXL1F18.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000193311/04/2023414.0034037756000127COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A COMPRA DA BOBINA DE INGNIÇÃO PARA VEICULO AUTOMOTIVO OROCH RXL1F18.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000193411/04/20231800.0000035272144880JOSE LIMA DOS SANTOS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL JOAO DE ALMEIDA. TOTAL DE 15 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000193811/04/20231680.0000004076571428HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALMEIDA NO SITIO MORORÓ. TOTAL DE 14 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000193911/04/20231200.0000000006277470JUCELIO CAETANO NOBREVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTOR NO REPARO E MANUTENÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO ALMEIDA DO SITIO MORORÓ. TOTAL DE 10 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000194011/04/2023240.0000035272144880JOSE LIMA DOS SANTOS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REPEDRONIZAÇÃO DO PADRAO DE ENERGIA DA CRECHE. TOTAL DE 02 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190511/04/2023130.8200085320803400ROMILDO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, QUANDO O MESMO VIAJOU PARA A CIDADE DE SÃO BENTO NO DIA 04 DE ABRIL. A SERVIÇO DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190611/04/2023130.8200085320803400ROMILDO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, QUANDO O MESMO VIAJARÁ PARA A CIDADE DE SÃO BENTO NO DIA 12 DE ABRIL. A SERVIÇO DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000191411/04/2023240.0000043960136803JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO NO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. TOTAL DE 4 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192211/04/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 42552-4 - CONFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193011/04/2023500.0033155741000281MICHEL CORDEIRO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇÃO DO CORPO DA FALECIDA MARIA DAGUIA TEODOMIRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000193511/04/2023480.0000035272144880JOSE LIMA DOS SANTOS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. TOTAL DE 15 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190411/04/2023902.3400070792422406MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS PARA O PREFEITO QUANDO O MESMO SE AFASTARA NOS DIAS 12 A 14 DE ABRIL, PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E NO GABGABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000191211/04/202311506.3235588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR 4275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000193711/04/2023960.0000001200487443RIDAILDO GOMES WANDERLEYVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA LAMINA E SOLDA DA MOTO NIVELADORA 120K.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000190311/04/2023160.0009205857000112CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDAREFERENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL (RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192111/04/202348.8700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 13425-2 - FUS. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194211/04/2023250.0000089363795420MACIERDIA SOUSA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA EM CURATIVOS ESPECIFICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000191711/04/2023660.0000005516119448REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA DE MATOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DA CIDADE. 11 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000191911/04/2023240.0000043960136803JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE GORDURAS NAS RUAS DR. AGEU DE CASTRO E JOAO SOARES FERREIRA. TOTAL DE 04 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000192411/04/20232192.5008850034000187POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFZ2576. DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000192511/04/20231000.0008850034000187POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A ROÇADEIRA ELETRICA QUE FAZ O CORTE DE ERVAS E MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000192911/04/2023228.0035429133000162FERMATEC - COMERC. DE MÁQUINAS E ASSITEN. TÉCNICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000193611/04/2023480.0000035272144880JOSE LIMA DOS SANTOS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE GORDURAS NAS RUAS DR. AGEU DE CASTRO E JOAO SOARES FERREIRA. TOTAL DE 04 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192011/04/202364.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192611/04/20236.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000194512/04/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 640-1 (IPTU). CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000194612/04/20236.4800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 621080 TRIBUTOS. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000194712/04/202369.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000194812/04/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000194312/04/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 42552-4 - CONFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000194412/04/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092022000195513/04/20231800.0042021441000110ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DO DE SERVIÇO CO A FINALIDADE DE DESEMPENHAR MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E ACESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO SUAS, NO MUNICIPIO DE CONDADO. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195913/04/20234000.0000001038935474ADRIANA MARIA CONCEIÇÃO SILVA FREITASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO PLANEJAMENTO DAS AÇOES JUNTO AO OFICINEIRO DO SCFV DURANTE OS MESE DE MARÇO E ABRIL EM CONDADO. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197413/04/2023165.0000005465549467ANA PAULA LEITE DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 0O SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE TORTAS DOCES DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000195613/04/2023528.4524280828000370SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - FILIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODODNTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOTLOGICAS - CEO. PARA A MANUTENÇÃO DOSS ERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000197213/04/2023925.0000004398163433LUCIANA DE LIMA LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE MARMITAS DESTINADAS AS EQUIPES DE SAUDE QUE TRABALHAM NA UBS ANCORA DO SITIO VARZEA DO FEIJAO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000197313/04/2023820.0021090705000117JOSE DA SILVA LINHARES - 88554376404-MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000196613/04/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196013/04/202395.0000032498337890JONAS TADEU FERREIRA NOBREGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PANOS DE PRATO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000195013/04/20234500.0011971347000289REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DISCO PARA A GRADE ARADORA POIS A MESMA ESTAVA A SERVIÇO DOS CORTES DE TERRA DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS DO PEQUENO AGRICULTOR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000195113/04/2023765.8601707562000132IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A GRDE ARADORA, POIS A MESMA ESTAVA A SERVIÇO DOS CORTES DE TERRA DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO SOLO PARA O PLANTIO DE LAVOURAS DO PEQUENO AGRICULTOR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000195713/04/2023350.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA TRASNLUCICENCIA NUCAL. DESTINADO PARA PACIENETE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física033SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000196913/04/20231335.0000010046369465MARIA GISELLY ALQUERQUE DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO AUXILIAR NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, NA FORMATAÇÃO DE MATERIAIS, PEÇAS PUBLICITARIAS, CAMPANHAS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000196113/04/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000196413/04/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 16763-0 QSE. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000197613/04/20233439.1517792470000138MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLW0198, QUANDO A MESMA TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000197813/04/2023525.0017792470000138MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO 60.000KM A VAN DE PLACA RLW0198. QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física090SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000194913/04/2023330.0000089363795420MACIERDIA SOUSA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA EM CURATIVOS ESPECIFICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195313/04/20231480.7200006292452409GERSSIHANE FERNANDES LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. NOS DIAS 17 A 20 DE ABRIL NA CIDADE DE PIRANHAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000195413/04/2023110.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA DESITOMETRIA. REALIZADO EM PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000196313/04/202336.3300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000197513/04/20231731.9617792470000138MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLV6E88, TRANSPORTE UTILIZADO PARA LEVAR PACINETES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000197713/04/20231757.5017792470000138MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO 60.000KM A VAN DE PLACA RLV6E88. QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000196213/04/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000196513/04/20236.4800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000196713/04/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 640-1 (IPTU). CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195213/04/2023240.0000092959490487ALFREDINA SANTOS ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESATDO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA. ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195813/04/2023960.0000006934206428GERALDO CLAUDINO FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NAS RUAS CAPITAO LINDOLFO LEITE E SEBASTIAO MARQUES FONTES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196813/04/2023900.0000010112608400MATHEUS ALVES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PTESTADO COMO OPERADOR DE ROÇADEIRA ELETRICA NA LIMPEZA DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS. TOTAL DE 15 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132021000197013/04/20231500.0000002365748414JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS. TOTAL DE 25 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132021000197113/04/20231500.0000004911082496ROMERO NOGUEIRO DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA LIMPEZA DOS MATOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DA CIDADE. TOTAL DE 25 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197913/04/20237024.3605457283000208MINISTERIO DO TURISMOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 887367/2019 - MINISTÉRIO DO TURISMO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042020000198013/04/202375382.6521120333000124RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB. CONVÊNIO 896265/2019, CT DE REPASSE 1069487-97/2019. PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO; CT ADM 00216/2020;00072021700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042020000198113/04/20231133.0821120333000124RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB. CONVÊNIO 896265/2019, CT DE REPASSE 1069487-97/2019. PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO; CT ADM 00216/2020;00072021500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000200914/04/20231680.0008164012000163VENCEREMOS AUTOPEÇASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO COLETOR DE LIXO, PLACA HCI7756, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202314/04/2023515.0000003927313475GERLÂNIO DOS SANTOS COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CORETO, BANHEIROS E ARREDORES DA PRAÇA ANTOIO DE SÁ LEITE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000199714/04/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 640-1 (IPTU). CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000199914/04/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 62108-0- TRIBUTOS. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200414/04/202365.2600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000198414/04/2023370.0000002769807439ROBERTO QUEIROZ FERNANDES DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000198614/04/20237019.0029533180000159POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES E CONSULTAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198714/04/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198814/04/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198914/04/2023261.6400003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA, NO DIA 13 E 14 DE ABRIL DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199014/04/202365.4100065255011649JOSE FERNANDES DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30 DE MARÇO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS NA CLINICA MAIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000199314/04/2023200.0007198918000136CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199414/04/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO 13 DE ABRIL, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199514/04/202365.4100016414962406MARIA EDUARDA FREITAS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DA FUNCIONARIA DA SAUDE, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO DIA 10 DE ABRIL, ONDE O MESMO REALIZOU CIRURGIA DE CATARATA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199614/04/202365.4100009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO 10 DE ABRIL, A CIDADE DE TAPEROA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000199814/04/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 13425-2 - FUS. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200014/04/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO 06 DE ABRIL, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202014/04/202365.4100003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202114/04/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199114/04/20235230.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: SERVOS DE MARIA , FURNAS, PADRE ANTONIO, JENIPAPO, BARRO BRANCO, RUA DA PALHA PARA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL, TOTALIZANDO 54KM (IDA E VOLTA). REF. A FEVEREIRO E MAIO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200314/04/202392.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000200514/04/2023545.0000008972687413DELANIO WESLEY DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MNN5184.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201914/04/2023585.0000045137595420EULANDA FERREIRA XAVIERVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO, ORAGNIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E ORIENTAÇÕES E CONVENIOS, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000203214/04/20231332.0004750492000193PISCINAS E COMPLEMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A LIMPEZA DA PISCINA DA ESCOLA MUNCIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000203514/04/2023670.0000071155619404FRANCISCA PEREIRA AQUINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA EMBALEGEM DE 700 OVOS DE PASCOA QUE FORAM ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000203814/04/2023310.0000002836502495JORGE ANDRE DE SOUZA FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE FANTASIAS DE COELHINHAS D APASCOA PARA A ENTREGA DOS OVOS DE PASCOA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198214/04/20232406.2400070792422406MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA O PREFEITO QUANDO O MESMO SE AFASTARA NOS DIAS 17 A 20 DE ABRIL, PARA BRASILIA-DF, PARA PARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A AOS MINISTERIOS DO DESENVOLVIMENTO E COMUNICAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198314/04/20231480.7200003193530441CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE QUANDO O MESMO SE AFASTARA NOS DIAS 17 A 20 DE ABRIL, PARA BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS DO DESENVOLVIMENTO E COMUNICAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198514/04/2023105.0000000004581474ANTÔNIO DE SOUSA NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA SOLDA DA CAÇAMBA NQE4361 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000200214/04/20231305.0000008972687413DELANIO WESLEY DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NAS MOTOS QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200114/04/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 425524 - CONFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201014/04/2023250.0012928413000110FABIOLA DE CALDAS BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA COROA DE FLORES DESTINADA AO VELORIO DE MUNICIPE EM 17/04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201114/04/2023250.0000012557259403CAMILA FELIX MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, LEI MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201214/04/2023250.0000060373032404FRANCISCA FERNANDES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, LEI MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201314/04/2023250.0000071363661434MARIA SONIA SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, LEI MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201414/04/2023250.0000012191209440RUAN KLEBER ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, LEI MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201514/04/2023200.0000014188803886MARIA LUCIA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A ALEI DE Nº 461/2017 LEI MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201614/04/2023285.0000055421881415FRANCISCO JOSE DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, LEI MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201714/04/202372.6900011601255462FRANCISCO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, LEI MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202414/04/202338.5000011938016483MARIA DAMIANA GOMES DE MORAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017, MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202514/04/2023120.0000042834469806JESSICA FIRMINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017, MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202614/04/2023100.0000098143484491SEBASTIAO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017, MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202714/04/2023130.0000004072214418MARIA DE FÁTIMA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017, MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202814/04/2023167.7500006695223416MIRIAN VIEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017, MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202914/04/2023118.0300009100812471ELIANA RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203014/04/2023250.0000012368790403PETERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 204/2000, MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203114/04/2023250.0000011606115480FELIPE ALVES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 204/2000, MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000212022000199214/04/2023392.9009478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000201814/04/20231350.0047219281000131GTA VENDAS E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE ANCORA DO SITIO VARZEA DO FEIJAO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000202214/04/2023720.0000001014492408ALINE CAROL LIBERALINO MARTINSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE A PACIENTES DA UBSII, PARA MANIFESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092023000203314/04/2023900.0015218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO, PARA AMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092023000203414/04/20233780.0041778326000121MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADO AO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO - SAMU. PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000203914/04/20231267.4361198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200614/04/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 83476-9 SIGTV. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200714/04/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 83476-9 SIGTV. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000200814/04/2023980.0008164012000163VENCEREMOS AUTOPEÇASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA TROCA DE SUSPENSÃO COMPLETA, TROCA DE AMORTECEDOR, TROCA DA BARRA ESTABILIZADORA, REVISAO DE FREIO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DO CRIANÇA FELIZ, PLACA QFH9B62.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000203614/04/20231385.0000071155619404FRANCISCA PEREIRA AQUINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA SEREM ENTREGUES AOS USUARIOS DO SCFV PARA O DIA INTERATIVO FESTA NEON.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000203714/04/2023670.0000071155619404FRANCISCA PEREIRA AQUINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NAS EMBALAGENS DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000204217/04/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 42552-4 CONFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204817/04/2023186.0000028064443814JOSE FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204917/04/2023360.0000048314021172MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205017/04/2023150.0000001221369423MARINALVA PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205117/04/2023250.0000014252008425MATEUS ALVES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 204/2000 MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205217/04/2023150.0000007643704481FRANCISCA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017 MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205317/04/202346.8100009345042458MARIA DE FATIMA NOBERTO ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017 MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000204717/04/20231850.0000009477701432MARIA DO DESTERRO GOMES MARQUES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PESQUISAS EM LOCO E POR MEIO DIGITAL, PARA EFETUAR COMPRAS SEM LICITAÇÃO E ABERTURA DEPROCESSO LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204017/04/20230.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - LOTAÇÃO 02081. RELATIVO A COMPENTENCIA 03/2023. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1638.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204617/04/20230.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AEE - LOTAÇÃO 02086. RELATIVO A COMPENTENCIA 03/2023. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1651.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000204317/04/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 13425-2 - FUS - CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000204117/04/20238.1400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 640-1 (IPTU). CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000204417/04/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 130001-X- IPVA - CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000204517/04/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 7571-X - FPM- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000206018/04/20236.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 640-1 (IPTU). CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000206218/04/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 12999-2 ICMS- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000206418/04/202334.0100000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 13001-X IPVA- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000206618/04/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 621080 TRIBUTOS- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000206918/04/20230.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 7571-X FPM - CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000208518/04/2023495.0022440968000171VANDO DE LIMA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM DIVERSAS SOLDAS NAS FERREAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000205818/04/2023390.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA REVISÃO DOS 20.000KM RODADOS DO VEICULO DE PLACA SLC3I40.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000205918/04/2023660.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A REVISÃO DOS 20.000KM RODADOS DO VEICULO DE PLACA SLC3I40.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000206518/04/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 13425-2 FUS- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202021000207118/04/202310000.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DA VAN DE PLACA QFA0B51 QUE FAZ AS VIAGENS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS CLINICAS. REF. A ABRIL DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000205618/04/20234010.1019870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DO MES FEVEREIRO E MARÇO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000208218/04/2023525.0022440968000171VANDO DE LIMA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REGULAGEM DAS PORTAS DE VIDRO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206318/04/2023260.0000009876698427PRICILLA DA SILVA VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM A MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE UM BOLO TEMATICO(SEMANA DA PASCOA), DESTINADO A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA PASCOA, REALIZADO COM AS CRIANÇAS DO CRIANÇA FELIZ.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000206718/04/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 42552-4 CONFINANCIAMENTO- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207218/04/2023250.0000011902820460KERSON KENNEDY FERNANFDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 204/2000 MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207318/04/2023200.0000008397596496FRANCISCO SIRALDO CANAUBA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE EBENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207418/04/2023107.3500008990351405MARIA APARECIDA SOARES GOMES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207518/04/2023150.0000097721808472INACIA GONÇALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000 MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207618/04/202331.5100011626864489FABIANA BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207718/04/2023200.0000007871684400MARIA JOSÉ LOIA SABINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207818/04/2023150.0000071079684409JAQUELINE QUEIROZ DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207918/04/2023150.0000032139093860CLÁUDIA FREITAS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208018/04/2023200.0000009951134750LUZEIDE APOLÔNIO PORFIRIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208118/04/2023250.0000022535126800MANOEL MACHADO FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000 MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000208418/04/2023260.0022440968000171VANDO DE LIMA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DO ESPAÇO EMPEENDER MARIA ANA CHAVES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208718/04/2023273.4229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - LOTAÇÃO 0207; 2073. RELATIVO A COMPENTENCIA 03/2023. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1652.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000205418/04/2023773.0119870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COPRA DE DE FRUTASE VERDURAS DO MES DE MARÇO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000205518/04/20232268.5719870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DO MES FEVEREIRO E MARÇO, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 080795465.2019.8.15.025100000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000205718/04/2023113.9519870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DO MES FEVEREIRO E MARÇO, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE SÃO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000206818/04/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000207018/04/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 65175-3 FNAS - CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000206118/04/2023200.0010918256000136JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE A UM SPOT PARA DIVULGAÇÃO DO SÃO PEDRO DE CONDADO PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000208618/04/2023800.0049757213000151JEAN PIERRE DOS SANTOS DA SILVA - MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE GRID E SOM DESTINADO AO EVENTO DE VIA SACRA REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, EVENTO DE APOIO A CULTURA RELIGIOSA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000208318/04/2023270.0022440968000171VANDO DE LIMA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REGULAGEM DAS PORTAS DE VIDRO DA SEDE DA PREFEITURA M DIVERSAS SOLDAS NAS PORTAS DE FERRO NA UBSII.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092020000209719/04/202310000.0025279413000188WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO ESUS(PEC): SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETES, PERIFERICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMAE BANCO DE DADOS DO PRONTUARIO ELETRONICO. REF 04/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000211019/04/2023460.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADES BASICAS. REF. A 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000211519/04/2023900.0020474613000178WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF. A 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000211919/04/20231100.0024188631000144JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUSU AB PRONTUARIO ELETRONICO: APP TERRITORIO(ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO. REF. 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000212019/04/2023874.5045180436000148ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWERE DE GESTAO EM SAUDE PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NOPROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA DE 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000212219/04/2023650.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS. 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000212022000212719/04/2023731.5009478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000210519/04/2023600.0000006032116409ALDNEYA OLIVEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE SE ENCONTRA ACASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. REF. A 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212619/04/2023570.0000012813401463CLEYTON BARBOSA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. A 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000210919/04/2023260.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- BOLSA FAMILIA. REF. A 04/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072023000209619/04/20232200.0044702076000134CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO SOC. INDIV. DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF. 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213019/04/2023855.0000005718550409JOSE DO BONFIM DE SOUSA MORAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA APLIUCAÇÃO DE 76M² NO FORRO DE GESSO NO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052022000209119/04/20232800.0023708210000134MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO. REF. 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012023000209219/04/20234000.0012989816000179MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO. REF. 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000242021000209419/04/20234000.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FICAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FISCAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REF. 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000210119/04/2023500.0000007784507402MARCOS PAULO ARAUJO DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. REF. A 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000210419/04/2023400.0000013949942491MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000210719/04/20231400.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA MEVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO. RE. A 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000122022000210819/04/20233490.0032283515000132TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS DE DESPESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO. REF 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000211119/04/2023220.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000072022000211419/04/20233000.0026805761000104PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA COMPREEENDENDO, ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. RF. 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212119/04/20231050.0000013800879450HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO FOTOGRAFIA E FILAMGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNIC. REF 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000212319/04/2023650.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000209819/04/2023500.0000004682336444GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000210019/04/2023500.0000092935605420MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF.04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000211219/04/2023440.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS.. REF. A 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000213119/04/20233150.0070111752000105COMERCIAL LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLX1F18, POIS O MESMO ATENDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213219/04/2023102.2508778250000169SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONTA, PNATE-ESTADO, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000209019/04/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 13425-2 - FUS- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000210319/04/20231470.0009442754000176UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEN E TORAX COMMAPLICAÇÃO DE CONTRASTE DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212819/04/2023350.0032948919000106MARIA DE FATIMA SILVA BRITOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ARMAÇÃO E LENTES DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212919/04/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO 19 DE ABRIL, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000213319/04/20231700.0032033824000154CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DA 6ª ETAPA MUNICIPAL DA 17ª CONFERENCIA NACIAONAL DE SAUDE. ORIENTAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE ACESSO AO INVESTSUS NO SCPA E CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS NNO DIGISUS-MODULO DE PLANEJAMENTO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISTomada de Preços000032017000209319/04/20232691.4400013895117404GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000209919/04/2023500.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DOS UTENSILIOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000210219/04/2023400.0000013949942491MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000210619/04/2023300.0000097726168404LINDOMAR DINIZ DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA , S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LAMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA LED. REF 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000211319/04/2023600.0000062935780400FRANCISCA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312017000211619/04/202311900.0009139225000106K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REF 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211719/04/2023720.0000000020002459PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. REF. 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000211819/04/2023200.0000004155824400JANDERLUCIA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS . REF 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212419/04/2023620.0000013562960417JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHANTE E FISCAÇL DE OBRAS PUBLICAS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RALATORIO FOTOGRAFICO. REFERENTE A 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212519/04/20231300.0000012484233485JERFESON ALVES DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS. REF. A 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000208819/04/2023162.6000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 7571-X - FPM- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000208919/04/202310.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 12999-2 - ICMS- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022023000209519/04/20238400.0007847236000107V & M CONTABILIDADE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO. REF. O4/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000213520/04/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 269387- SNA- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000213720/04/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 2826-6- IMPOSTOS- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000213920/04/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 7572-8- ITR- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214020/04/20231483.8902494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214120/04/202330.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 640-1 (IPTU). CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214220/04/20236.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 640-1 (IPTU). CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores082OBRIGAÇÕES PATRONAISSem Licitação000000000000215820/04/20231090.6829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS. REFERENTE AO PERIOD DE APURAÇÃO DE OUTUBRO E 13º SALARIO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000214520/04/2023184.5609095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, DOS QUIOSQUES I, II E III E DO PRÉDIO PERTENCENTES A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. REFERENTE AO MÊS 03/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000213420/04/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 13425-2 - FUS- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000214620/04/2023298.7009095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000215120/04/20232234.8509095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. REFERENTE AO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216620/04/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO 25 DE ABRIL, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000217320/04/2023324.8526535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DE MES DE MARÇO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE SALADAS PARA PACIENTES QUE REALIZARAM CIRURGIA DE CATARATA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217920/04/2023336.0024602368000198CARLA ESTER ALVES MAIA DA COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM SUTIA POS CIRURGICO E MEIA ANTITROMBO DESTINADA A PACINETE DESTE MUNICIPIO QUE PASSOU POR CIRURGIA NA MAMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000214820/04/2023401.8409095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS 03/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000214920/04/20232174.1709095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE. REFERENTE AO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000215320/04/20234664.2009095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO ESCOLAR E DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS 03/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215620/04/2023555.2700003882162473JOSE LEITE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS DO SERCRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ORDINARIO DE UNDIME/PB(ELEIÇOES-DIRETORIA E COLEGIADO.)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216320/04/20231540.0037163564000155JOAO EUDES MARTINS DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEREOS DE PANOFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216820/04/2023450.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO DIA DE AÇÃO CONTRA A VIOLENCIA NAS ESCOLAS COM O TEMA "SEGURANÇA NA ESCOLA", REALIZADO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000217220/04/20234649.1026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DE MES DE FEVEREIRO E MARÇO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000214320/04/20233270.1709095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS 03/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. (PREFEITURA, AÇOUGUE PÚBLICO, REPETIDORA DE TV, CASA DA CIDADANIA, CAPELA SÃO JOSÉ, MATADOURO, DELEGACIA MUNICIPAL).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215220/04/2023740.3600095117644468MARIA APARECIDA WANDERLEY MONTEIRO CAETANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUA DIARIAS DA SECRETARIA DE CULTURA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 25 E 26 DE ABRIL PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS A SEC. DE CULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000216520/04/20231700.0040101418000100TECNOCENTER INFORMATICAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE CFTV SEGURANÇA ELETRONICA DO MUNICIPIO DE CONDADO EM TODOS OS SETORES. REFERENTE A ABRIL/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000217720/04/2023350.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA REVISÃO DOS 10.000KM RODADOS DO VEICULO DE PLACA SLF4J50.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000217820/04/2023620.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DOS 10.000KM RODADOS DO VEICULO DE PLACA SLF4J50.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000215420/04/2023119.1509095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESCRITÓRIO MUNICIPAL DA EMPAER/PB. REFERENTE AO MÊS 04/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000217020/04/20234589.0010175041000172MARIA DAS DORES LEITE MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS AO GESTOR DO MUNICIPIO E CHEFE DE GABINETE, ONDE OS MESMOS FORAM A CIDADE DE BRASILIA-DF, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000213620/04/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 42552-4- CONFINANCIAMENTO- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062022000216420/04/20232354.0020175847000114MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE URNA FUNARARIA, TANATOPRAXIA, PROCEDIMENTO DE DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORPO, ORNAMENTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CORPO E SERVIÇO DE COPA E TRANSLADO DE CONDADO-PB PARA POMBAL-PB, DESTINADO AO FALECIDO GENUINA DE ARAUJO PEREIRA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217120/04/2023735.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM REPAROS DIVERSOS E CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DO ESPAÇO MARIA ANA CHAVES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000213820/04/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 65175-3- FNAS- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000215020/04/202324.8909095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. REFERENTE AO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000215520/04/202328160.0025055168000125NOBRE ARTS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FIGURINOS JUNINOS(CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL) PARA QUADRILHAS DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DOS GRUPOS PAIF, DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. CONTRATAÇÃO DIRETA COM BASE NO ART. 75, INCISO II DA LEI FEDERAL 14133/21.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000215720/04/2023504.0037163564000155JOAO EUDES MARTINS DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO PARA O CONSUMO DAS CRIANÇAS QUE SAO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216020/04/2023700.0037163564000155JOAO EUDES MARTINS DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO PARA O LANCHE DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVNECIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216220/04/2023628.0037163564000155JOAO EUDES MARTINS DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO PARA O CONSUMO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216920/04/2023520.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000217420/04/2023222.0026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DE MES DE FEVEREIRO E MARÇO, DESTINADOS AOS ACOLHIDOS NA CASA LAR DO MUNICIPIO DE SAO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000217520/04/2023799.2526535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DE MES DE FEVEREIRO E MARÇO, DESTINADOS AOS ACOLHIDOS NA CASA LAR DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000217620/04/20231628.6626535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DO MES DE MARÇO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000214420/04/2023278.4809095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REFERENTE AO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000214720/04/202378.3709095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. REFERENTE AO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000216120/04/2023302.0037163564000155JOAO EUDES MARTINS DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO PARA O CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216720/04/2023350.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO DIA D DE VACINAÇÃO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218024/04/2023385.0000011944974466RENNE DE SA GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇAO DE PORTA CADEADOS PARA OS ARMARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II E III.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218224/04/2023360.0000011944974466RENNE DE SA GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇAO DE PORTA CADEADOS PARA OS FICHARIOS DOS PROFESSORES DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218324/04/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 21 DE ABRIL DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000218124/04/20239.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 640-1 (IPTU). CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218925/04/202310062.5902494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2023. COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219025/04/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 13001-X- IPVA- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219125/04/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 12999-2 - ICMS- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219225/04/20236.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 640-1- IPTU- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219525/04/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 269387- SNA- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219625/04/20235.4400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 62108-0- TRIBUTOS- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000220025/04/202355.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219325/04/2023153.0702494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000218425/04/20231160.0008716557000135CLÍNICA DR. WANDERLEYVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RM ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218625/04/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO 21 DE ABRIL, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219425/04/202326.3200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 13425-2- FUS- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218725/04/20232060.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS PARA ETNDER O DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES DE CONDADO-PB A POMBAL-PB E VICE-VERSA, DURANTE MARÇO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218825/04/202365.4100000020107471ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A PROFESSORA QUANDO A MESMA AFASTARSE-A NO DIA 26 DE ABRIL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA SABER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218525/04/2023130.8200055944914491ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 14 DE FEVEREIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POIS O MESMO É DIENTIFICADOR DO MUNICIPIO E FOI BUSCAR AS CARETIRAS DE IDENTIDADE CIVIL - RG NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA (IPC)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219725/04/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 65175-3- FNAS- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219825/04/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 70706-6- CRIANÇA FELIZ- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219925/04/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 83476-9- SIGTV- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220126/04/2023205.0000009037876447FRANCELIO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR EM AULAS DE ZUMBA DESTINADAS AO GRUPO DAS IDOSAS 60 ANOS QUE AS MESMAS SAO USUARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000221626/04/20232100.0024814479000168FRANCICLEIDE S MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO, PARA A MANUTENÇÃO DA PORTA DO CRAS DO MUNICIPIO DE CONDADO. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224326/04/20237812.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR - LOTAÇÃO 00002. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225126/04/20231302.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - CTR - LOTAÇÃO 02073. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225226/04/20231302.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - SCFV - CTR - LOTAÇÃO 02074. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000226126/04/20231796.7609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-SCFV - EST - LOTAÇÃO 002074. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000226626/04/20232060.0000008020786481RENNAN DE OLIVEIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LANTERNAGEM, PINTURA, RECUPERAÇÃO DO CAPU E TAMPA PORTA MALAS DO VEICULO SPIN DE PLACA QFH9B62, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000226926/04/2023600.0000009780455485FRANCISCA BEZERRA ASSISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE ENTREGA DE OVOS DE PASCOA AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000227326/04/2023650.0029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000227426/04/2023325.0029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000223626/04/20234812.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COM - LOTAÇÃO 0206. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225426/04/20234812.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE - COM - LOTAÇÃO 0209. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225526/04/20233385.2009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE - EST - LOTAÇÃO 0209. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224526/04/202311657.0409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - CTR - LOTAÇÃO 00005. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224426/04/20234812.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA - COM - LOTAÇÃO 00003. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220926/04/202311852.8609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR. LOTAÇÃO 00007. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000221026/04/20234999.9609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST. LOTAÇÃO 00007. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221326/04/202310806.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - LOTAÇÃO 02055. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000221426/04/20232450.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST - LOTAÇÃO 02055. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221526/04/202313114.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR - LOTAÇÃO 02057. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221726/04/20237992.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR - LOTAÇÃO 02057. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023. (INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ-CEO LEI MUN. 588/2023)00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000221926/04/20235225.1209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - LOTAÇÃO 02057. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000222026/04/20233337.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - LOTAÇÃO 02057. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023. (INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ-CEO LEI MUN. 588/2023).00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222126/04/20235208.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR - LOTAÇÃO 02058. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000222226/04/202341664.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇÃO 02058. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000222426/04/202340415.7309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇÃO 02058. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000222626/04/20237812.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EM PROM DA SAUDE - EST - LOTAÇÃO 02059. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000222726/04/20232473.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EM PROM DA SAUDE - EST - LOTAÇÃO 02059. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000222926/04/202315116.2609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EM PROM DA SAUDE - EST - LOTAÇÃO 02059. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223026/04/202317133.3309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILIA - CTR - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000223126/04/202327394.6409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILIA - EST - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000223526/04/20231844.6409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023. (INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ-CEO LEI MUN. 588/2023).00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000226326/04/20233600.0041778326000121MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DUAS PÁ DE CHOQUE ADESIVAS, DESTINADO AO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO - SAMU.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000228326/04/20231241.5029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II E III. PARA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000229626/04/20231438.5909095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REFERENTE AO MÊS 03/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000342022000230126/04/2023910.0008160290000142FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224026/04/20238631.2009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM - LOTAÇÃO 0202. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224126/04/202345567.9509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - LOTAÇÃO 0202. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225926/04/20231302.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CTR - LOTAÇÃO 00202. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000227226/04/2023250.0016707459000160ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA A SALA DE EMISSÃO DE IDENTIDADE CIVIL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229226/04/20237507.4900095115552434MARIA GERLANE DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SETENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR AO CREDOR: MARIA GERLANE DOS SANTOS SOUSA, CONFORME PROCESSO Nº 0800244-94.2019.8.15.0531 E COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229326/04/20231323.1200009653850431MATHEUS AUGUSTO DOS SANTOS LEANDRO NÓBREGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO MATHEUS AUGUSTO DOS SANTOS LEANDRO NÓBREGA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 0800244-94.2019.8.15.053, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000230026/04/2023750.0013193071000108EASY WEBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TI PARA A MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ENDEREÇO www.condado.pb.gov.br + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLWORKSPACE. REF. A ABRIL/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221126/04/2023370.1800003193530441CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE QUANDO O MESMO SE AFASTARA NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL, PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS DO DESENVOLVIMENTO E COMUNICAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225626/04/20238520.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COM - LOTAÇÃO 0201. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225726/04/202313500.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELE - LOTAÇÃO 0201. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220826/04/2023465.0000016127551439GILIARDO MORAIS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO APOIO AOS CORTES DE TERRA NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000223726/04/20234812.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COM - LOTAÇÃO 0206. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225826/04/20234103.5209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CTR - LOTAÇÃO 00206. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALAQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente072MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOSPregão Eletrônico000482022000229426/04/20231383.3329218631000163BRE- EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRAPARTIDA DA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - TATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS, TRAÇÃO 4X4, MOTOR 75 CV, TRANSMISSÃO MECÂNICA, MARCA MAHINDRA, CT ADM 00031/2023, CONVÊNIO 934118/2022. PROGRAMA FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALAQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente072MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOSPregão Eletrônico000482022000229526/04/2023206616.6729218631000163BRE- EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - TATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS, TRAÇÃO 4X4, MOTOR 75 CV, TRANSMISSÃO MECÂNICA, MARCA MAHINDRA, CT ADM 00031/2023, CONVÊNIO 934118/2022. PROGRAMA FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA.00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000230226/04/20233232.7309095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, GENIPAPO, PERÍMETRO IRRIGADO E CAIÇARA. REFERENTE AO MÊS 03/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220726/04/20231025.0000028957613889PEDRO CAETANO NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM UDANÇAS DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB PARA CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000221226/04/20233633.2029971364000109JEFERSON DA SILVA FIRMINO - 10062136437VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GESSO PARA O FORRO E PÓ DE GESSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO MARIA ANA CHAVES. ESPAÇO EMPREENDER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222326/04/2023415.0000005247465407SIDNEI DE MEDEIROS CRUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE UM SOM AUTOMOTIVO ONDE O MESMO SERÁ UTILIZADO PARA O TRASLADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PARA O EVENTO SOCIO-CULTURAL ESPIRITUAL PASCOA JOVENS, PARA OS ADOLESCENTES DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224626/04/20231302.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CTR - LOTAÇÃO 00006. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224726/04/20236510.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE - LOTAÇÃO 00006. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224826/04/20236114.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - COM - LOTAÇÃO 00207. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224926/04/20232994.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CTR - LOTAÇÃO 00207. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225026/04/202310208.8209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - EST - LOTAÇÃO 00207. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000226726/04/2023310.0000009780455485FRANCISCA BEZERRA ASSISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MAO DE OBRA DE SALGADOS DESTINADO AS REUNIOES ESTRATEGICAS COM AS EQUIPES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000226826/04/2023515.0000009780455485FRANCISCA BEZERRA ASSISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MAO DE OBRA DE SALGADOS DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA OFICINA DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000227126/04/2023260.0016707459000160ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS INFORMATIVOS SOBRE AS ELEIÇOES DO CONSELHO TUTELAR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000229726/04/20231404.8309095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES E CASA DE ACOLHIMENTO. REFERENTE AO MÊS 03/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000221826/04/20231770.0224814479000168FRANCICLEIDE S MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VIDRO INCOLOR 06MM TEMPERADO, PARA A MANUTENÇÃO DO REFEITORIO DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA E DAS JANELAS DA ESCOLA MANOEL JOAO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO MORORÓ.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000332022000222826/04/202315000.0035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226226/04/20238379.9909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE - CTR - LOTAÇÃO 02081. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000226426/04/202319092.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE - EST - LOTAÇÃO 02081. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000226526/04/2023629.2029971364000109JEFERSON DA SILVA FIRMINO - 10062136437VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GESSO EM PÓ DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000227026/04/2023205.0016707459000160ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000227526/04/2023900.0010777978000118AUTO PEÇAS SÃO JOSÉVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NAS MOLAS, ARQUEAÇÕES DOS FEIXES DE MOLA DO ONIBUS DE PLACA MOG5J99.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000227626/04/202321169.0709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA - LOTAÇÃO 02082. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000227726/04/202356372.5409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA - LOTAÇÃO 02082. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227826/04/20238709.5309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA - LOTAÇÃO 02082. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227926/04/202324091.5509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL - SI - LOTAÇÃO 02083. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228026/04/2023141026.0409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL - SI - LOTAÇÃO 02083. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228126/04/202321589.0809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL - SF - LOTAÇÃO 02085. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228226/04/2023167883.1209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL - SF - LOTAÇÃO 02085. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228426/04/20231302.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE - LOTAÇÃO 02084. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228526/04/202324632.7509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE - LOTAÇÃO 02084. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228626/04/20239421.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO- AEE - LOTAÇÃO 02086. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228726/04/20231302.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL -SF - LOTAÇÃO 02091. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228826/04/20233460.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL -SF - LOTAÇÃO 02091. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000229826/04/202343565.1309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL -SF - LOTAÇÃO 02083. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000229926/04/20234650.0041883167000125PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE QUADROS BRANCOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000220226/04/2023400.0002786030000109GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE S/S LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000220626/04/2023300.0021673162000160GILSON & G. BRITO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA, EM PACIENTE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000112023000222526/04/20239950.0012064831000106BARBOSA & ARCELINO SERVIÇOS DE SAUDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000223226/04/20234812.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COM - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223326/04/202327585.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CTR - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000223426/04/202378898.5609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228926/04/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229026/04/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO 27 DE ABRIL, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229126/04/2023130.8200082699976415ISAIAS ARAUJO MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO O MESMO SE AFASTASTOU-SE NO DIA 28 DE ABRIL A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000223826/04/20234812.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - COM - LOTAÇÃO 0204. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000223926/04/202337400.2809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EST - LOTAÇÃO 0204. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226026/04/20238277.7209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - CTR - LOTAÇÃO 00204. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000230326/04/202322565.6609095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente068MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOSSem Licitação000000000000230426/04/20232500.0014928838000154IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO DESTINADO A MAQUINA PESADA DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000230526/04/20231000.0014928838000154IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA HIGIENIZAÇÃO DA CABINE, GAS DE LIMPEZA, MAO DE OBRA, RECARGA DE GAS DESTINADO A MAQUINA PESADA DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000220326/04/202312.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000220426/04/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 26938-7 - SNA - CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000220526/04/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 62108-0- TRIBUTOS - CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224226/04/20232604.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM - LOTAÇÃO 0203. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225326/04/202314300.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST - LOTAÇÃO 0203. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230626/04/20235596.1709095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, PARCELA 15/60. REFERENTE AO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000230727/04/20231.6100834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000230827/04/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 62108-0- TRIBUTOS - CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000230927/04/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 7571-X - FMP - CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231027/04/202380.7602494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234228/04/202310106.8529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS - LOTAÇÃO 00204, REFERENTE A COMPETENCIA 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231228/04/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 7571-X - FPM - CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231628/04/20234687.0402494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231728/04/20232.2002494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, ADO-LC 176/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231928/04/202311126.3009095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, PARCELA 15/60. REFERENTE AO MÊS 03/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234128/04/20233549.9729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 00203, REFERENTE A COMPETENCIA 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231328/04/202369.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 13425-2 - FUS - CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000232128/04/20235000.0025329642000160LEONARDO C. DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PUNHO, PAGAMENTO FEITO PARCIALMENTE, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LAUDO MEDICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000232228/04/2023180.0000007931938429ANGELICA RESENDE OLIVEIRA DUTRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM CONSULTA OFTALMOLOGICA PRESTADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232328/04/2023185.0900006292452409GERSSIHANE FERNANDES LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 02 DE MAIO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO DA IV MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS QUE SERA REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232428/04/2023130.8200007012069422RICARDO ARAÚJO RAMALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM DIARIA PARA AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS, QUANDO O MESMO SE AFASTAR-A NO DIA 02 DE MAIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A PARTICPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO DA IV MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS QUE SERA REALIZADO NO ESPAÇO CULTURA JOSE LINS DO REGO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000232628/04/20231440.0000001014492408ALINE CAROL LIBERALINO MARTINSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE A PACIENTES DA UBSII, PARA MANIFESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NOS DIAS 25 DE ABRIL A 02 DE MAIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000233028/04/2023515.0000013916977407IGOR LINHARES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS SLC3I10; SLC3I40; RLQ3G29; RLQ3G09 E RLQ3G49. VEICULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000233228/04/2023450.0000037433504400JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM CONSULTA GINECOLOGICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235428/04/202323043.9629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - LOTAÇÃO 02061. REFERENTE A COMPETENCIA 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231128/04/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 1796-5- MDE - CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235528/04/20235643.4329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - LOTAÇÃO 02081. REFERENTE A COMPETENCIA 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235628/04/202317963.9429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO FUNDEB 70%- EDUC. INF PRE ESC - LOTAÇÃO 02082. REFERENTE A COMPETENCIA 04/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235728/04/202333794.6129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO FUNDEB 70%- EDUC. ENS. FUND - SI - LOTAÇÃO 02091. REFERENTE A COMPETENCIA 04/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235828/04/20235118.8029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO FUNDEB 70%- EDUC. INF. CRECHE - LOTAÇÃO 02084. REFERENTE A COMPETENCIA 04/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235928/04/202339111.9629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO FUNDEB 70%- EDUC. ENS. FUND - SF - LOTAÇÃO 02085. REFERENTE A COMPETENCIA 04/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236028/04/20232029.5829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO FUNDEB 30%- EDUCAÇÃO - AEE. LOTAÇÃO 02086. REFERENTE A COMPETENCIA 04/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236128/04/20231000.0229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO FUNDEB 30%- EDUC. ENS. FUND - SF - LOTAÇÃO 02091. REFERENTE A COMPETENCIA 04/202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231428/04/202357.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 42552-4 - CONFINANCIAMENTO - CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000233128/04/2023330.0012928413000110FABIOLA DE CALDAS BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA COROA DE FLORES DESTINADA AO VELORIO DE UMA CRIANÇA MUNICIPE ESTUDANTE DA ESCOLA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233528/04/20231640.5229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 0002. REFERENTE A COMPETENCIA 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233828/04/20231640.5229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - LOTAÇÃO 0006 - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233928/04/20234624.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 00201. REFERENTE A COMPETENCIA 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234428/04/20234056.6629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - LOTAÇÃO 00207. REFERENTE A COMPETENCIA 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000232928/04/2023505.0000013916977407IGOR LINHARES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MOTOR DA CAÇAMBA NQE4361.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234328/04/20231872.2629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 00206, REFERENTE A COMPETENCIA 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000232728/04/2023205.0000013916977407IGOR LINHARES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA VTR DA POLICIA MILITAR. QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000232828/04/2023295.0000013916977407IGOR LINHARES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS MOBIS DE PLACAS SLF4J50 E SLF4J40, VEICULOS QUE ESTAO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234028/04/202311655.2429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 00202. REFERENTE A COMPETENCIA 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000232028/04/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 85415-8 - CUSTEIO SUS- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000232528/04/2023735.0000004398163433LUCIANA DE LIMA LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE MARMITAS DESTINADAS AS EQUIPES DE SAUDE QUE TRABALHAM NA UBS ANCORA DO SITIO VARZEA DO FEIJAO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000242022000233328/04/20231299.3509478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADOS NAS AÇÕES E PROÇOES E PREVENÇÃO AOS PACIENTES DOENTES CRONICOS E OBESOS PÓS COVID-19.00000000602Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.Despesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000192022000233428/04/2023554.4094389400000184MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234828/04/20233539.0929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, LOTAÇÃO 00007. REFERENTE A COMPETENCIA 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234928/04/20232783.7629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, LOTAÇÃO 02055. REFERENTE A COMPETENCIA 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235028/04/20233851.2229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, LOTAÇÃO 02057. REFERENTE A COMPETENCIA 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235128/04/202318011.4329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - LOTAÇÃO 02058. REFERENTE A COMPETENCIA 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235228/04/20235334.4329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - LOTAÇÃO 02059. REFERENTE A COMPETENCIA 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235328/04/20239218.7229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - LOTAÇÃO 02060. REFERENTE A COMPETENCIA 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233628/04/20231010.5229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 00003 - REFERENTE A COMPETENCIA 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233728/04/20232447.9829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - LOTAÇÃO 00005. REFERENTE A COMPETENCIA 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234528/04/20231721.4129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, LOTAÇÃO 00209. REFERENTE A COMPETENCIA 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231528/04/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 65175-3 - FNAS - CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231828/04/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 70706-6 - CRIANÇA FELIZ- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234628/04/2023640.7429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - SCFV - LOTAÇÃO 02074, REFERENTE A COMPETENCIA 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234728/04/2023273.4229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - LOTAÇÃO 02073, REFERENTE A COMPETENCIA 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000236502/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 85415-8 CUSTEIO. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236702/05/2023363.2108761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVA JUNTO AO DETRAN/PB DO VEICULO DE PLACA QSA6174. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236802/05/2023219.2108761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVA JUNTO AO DETRAN/PB DA MOTO DE PLACA MNN5184. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000236202/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000236602/05/2023770.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE RADIOLOGIA. REALIZADO EM PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000236302/05/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000236402/05/202310.6100834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236902/05/2023219.2108761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVA JUNTO AO DETRAN/PB DO VEICULO DE PLACA QFZ2F76. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000237503/05/202331.2005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PARAFUSOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000237703/05/20233.7600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 62108-0 - TRIBUTOS. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000237803/05/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000237403/05/2023430.0026148052000101CLINICA DE ENDROCRINOLOGO E METABOLOGIA-CEMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000312022000238203/05/20236929.0627840072000101SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000312022000238303/05/20236294.2127840072000101SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237103/05/2023438.4208761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVA JUNTO AO DETRAN/PB DO ONIBUS DE PLACA RLZ2D13. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237203/05/2023352.1908761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVA JUNTO AO DETRAN/PB DO ONIBUS DE PLACA OGD6094. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237303/05/2023220.7708761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVA JUNTO AO DETRAN/PB DO ONIBUS DE PLACA NPW6788. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237603/05/20231450.0000004753845478ANDRE DE ALMEIDA OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM IMPRESSOES E ENCADERNAÇÕES DE SEQUENCIAS DIDATICAS DO PROGRAMA INTEGRA EDUCAÇÃO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000238603/05/20234897.3503077587000125FRANCINALDO NOBREGA MARTINSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE UTINSILIOS COPA COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237003/05/2023260.0000006588749694OCELIO LACERDA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TRASNPORTE DE 01 PASSAGEIRO DA CIDADE DE CONDADO-PB PARA SAO PAULO-SP, BENEFICIOS EVENTUAIS DA LEI DE Nº 461/2017. DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000238503/05/2023650.5503077587000125FRANCINALDO NOBREGA MARTINSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE UTINSILIOS COPA COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000238403/05/20233252.6503077587000125FRANCINALDO NOBREGA MARTINSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE UTINSILIOS COPA COZINHA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000238103/05/2023350.0038070185000183RONALDO BAROS DANTAS-04962101498VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VAZAMENTO DA BOMBA ONJETORA DA ENCHEDEIRA HLZ7409 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237903/05/2023800.0000011630082490AILTON WANDERLEY DE OLIVEIRA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA, CONSERTO DE TRAVA ELETRICA, SUBSTITUIÇÃO DO BOTAO DAS TRAVAS, SERVIÇO DE CAMERA DE RÉ NO VEICULO DO CRIANÇA FELIZ. PLACA QFH9B62.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000238003/05/20239316.0041153347000151FRANCISCO GOMES DE FREITASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDO DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO E OFICINAS DO SCFV E PAIF. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000241304/05/20231540.0000006628719448JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO RECREATIVO DESTINADO AS USUARIAS DO SCFV 60 ANOS +, PARA HIDROGINASTICA REALIZADA SAMANALMENTE COM AS MESMAS E DIA DE LAZER COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 7 A 14 ANOS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000241604/05/2023134.5740865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEREROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO DE CONDADO QUE ENCONTRA-SE NA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE SÃO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032023000241904/05/202381.2840865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEREROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO DE CONDADO QUE ENCONTRA-SE NA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE SÃO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000242204/05/2023198.5540865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEREROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO DE CONDADO QUE ENCONTRA-SE NA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE SÃO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000242504/05/2023211.2040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO EVENTO DA PASCOA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032023000242804/05/2023252.4940865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DO MES DE MARÇO, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000242904/05/20231077.8040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DO MES DE MARÇO, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032023000243004/05/202381.3440865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DO MES DE ABRIL, DESTINADO AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO DE CONDADO QUE ENCONTRA-SE NA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000342022000238904/05/20232138.4008674752000140CIRURGICA MONTEBELO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000342022000239004/05/2023540.0008160290000142FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092023000239104/05/2023850.0015218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000192022000239204/05/20233888.2015218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000212022000239304/05/2023451.2509478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS AOS PACIENTES DOENTES PÓS COVID-19.00000000602Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.Despesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000212022000239404/05/20233120.7615218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE INSUMOS USADOS NAS AÇOES E SERVIÇOS AOS PACIENTES POS COVID-19.00000000602Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.Despesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000240604/05/20232405.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000240804/05/2023585.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000240904/05/20232262.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, DURAMTE AS AÇOES DE PROMOÇÃO A SAUDE COM PACIENTES POS COVID1900000000602Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.Despesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000242304/05/20231501.2540865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000243904/05/2023205.0000011044427442EDNALDO DE SOUSA COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DO DIA D DA VACINAÇÃO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000342022000244104/05/2023750.0008674752000140CIRURGICA MONTEBELO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000192022000244204/05/20236795.8094389400000184MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000239704/05/20233740.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS PARA O CAMINHAO/CAÇAMBA DE PLACA NQE4361 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000239804/05/2023475.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS PARA O PÁ CARREGADEIRA/ENCHEDEIRA DE PLACA HL7409S DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000240504/05/20231989.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O POLICIAMENTO OSTENSIVO PARA A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PUBLICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000240704/05/20231040.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUE TRABALHAM EM DIAS ININTERRUPTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112022000241104/05/20234125.0012679890000199FRANCISCO BEZERRA FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOLHAS DE MADEIRA RESINADA DESTINADA A CONFECÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO, PARA SER UTILIZADO NAS ORNAMENTAÇÕES JUNINAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000242404/05/20231162.2540865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000243604/05/202393.7709123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A ABRIL/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000240204/05/2023500.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240404/05/2023820.0000028957613889PEDRO CAETANO NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM UDANÇAS DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112022000241204/05/20233003.0012679890000199FRANCISCO BEZERRA FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA E MANUTENÇÃO DA SEDE DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000241704/05/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 42552-4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244004/05/2023330.0012928413000110FABIOLA DE CALDAS BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA COROA DE FLORES DESTINADA AO VELORIO DE UMA CRIANÇA MUNICIPE ESTUDANTE DA ESCOLA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000239504/05/2023553.0009353780000128REI DOS PARAFUSOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS1163, O MESMO É UTILIZADO NO TRASNPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000239904/05/20233150.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS PARA O ONIBUS DE PLACA MOG5999, O MESMO É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000240004/05/2023180.0030853050000182LEONARDO GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM ADESIVO E APLICAÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000240104/05/2023500.0049757213000151JEAN PIERRE DOS SANTOS DA SILVA - MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM SOM GRID DE PEQUENO PORTE DESTINADO AO EVENTO ESCOLAR REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA COM O TEMA SEGURANÇA NAS ESCOLAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000242604/05/20236373.5640865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO NO MES DE ABRIL, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNCIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000242704/05/20236886.2040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNCIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243104/05/2023950.0049757213000151JEAN PIERRE DOS SANTOS DA SILVA - MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM SOM GRID DE PEQUENO PORTE DESTINADO AO EVENTO SOCIO CULTURAL ESPIRITUAL, PASCOA JOVENS. REALIZADOS COM OS ADOLESCENTES DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000238704/05/2023500.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM PACINETE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000238804/05/2023152.1003077587000125FRANCINALDO NOBREGA MARTINSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE BANDEJAS DESTINADAS AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000239604/05/2023422.4429329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G. PARA MARIA NETHILY FERENANDES ALVES, A CITADA APRESENTA GRAVE ALERGIA ALIMENTAR AO LEITE(CID D 80.1+ D81.0) CAUSANDO MÁ QUALIDADE DE VIDA A MESMA. SEGUE EM ANEXO DEMANADA JUDICIAL E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240304/05/20231435.0000014663203892GERALDO GOUVEIA DE CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA. CAMPINA E JOAO PESSOA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000241404/05/20231590.0034462602000182DIEGO NUNES DA SILVA 71311702407VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000242004/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 13425-2- FUS- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000243204/05/20231130.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA MAIS RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE. REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243304/05/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2023, PARA A CIDADE DE RECEIFE-PE, REALIZOU O TRANSPORTE DO CONJUGE PARA UMA VISITA A SUA ESPOSA QUE ESTA HOSPITALIZADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243404/05/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, REALIZOU O TRANSPORTE DO CONJUGE PARA UMA VISITA A SUA ESPOSA QUE ESTA HOSPITALIZADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000243504/05/2023950.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA. REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243804/05/20231025.0000013270719400FERNANDO JOSE DE ALMEIDA SILVA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000241504/05/202312.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000241804/05/202311.9200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 62108-0 - TRIBUTOS- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000242104/05/2023172.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 12999-2 - ICMS- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243704/05/2023370.1800008280047492SEVERINO CARLOS BATISTA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS ONDE O MESMO SE AFASTARSE -Á NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112022000241004/05/20236825.0012679890000199FRANCISCO BEZERRA FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244505/05/2023615.0000003927313475GERLÂNIO DOS SANTOS COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CORETO, BANHEIROS E ARREDORES DA PRAÇA ANTOIO DE SÁ LEITE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000247705/05/2023600.0000035834027822MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇAO DOS CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. TOTAL DE 05 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000247905/05/2023360.0000035272144880JOSE LIMA DOS SANTOS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 03 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248305/05/20231200.0000010112608400MATHEUS ALVES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DEMATOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DA CIDADE. TOTAL DE 20 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132021000248405/05/20231020.0000002365748414JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS. TOTAL DE 17 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132021000248505/05/20231200.0000004911082496ROMERO NOGUEIRO DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA LIMPEZA DOS MATOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DA CIDADE. TOTAL DE 20 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000248605/05/2023480.0000043960136803JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 08 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244605/05/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244905/05/202357.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 7571-X -FPM- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000245005/05/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 12999-2 - ICMS- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000245505/05/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 62108-0 - TRIBUTOS- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244305/05/202365.4100016414962406MARIA EDUARDA FREITAS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DA FUNCIONARIA DA SAUDE, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO DIA 10 DE ABRIL, A CIDADE DE TAPEROÁ. ONDE OS MESMOS REALIZOU CIRURGIA DE CATARATA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000244405/05/2023109.3829329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA 01 LATA DE LEITE PREGOMINI PEPTI 400G, DESTINADO A UMA CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POIS O MESMO APRESENTA QUADRO CLINICO DE ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA. SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MEDICAE DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000245205/05/2023184.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 13425-2- FUS- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000246805/05/20234469.0029533180000159POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES E CONSULTAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247005/05/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 05 DE MAIO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247105/05/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO 09 DE MAIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000248105/05/2023600.0000035272144880JOSE LIMA DOS SANTOS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO NO COMPLEXO DE SAUDE. TOTAL DE 05 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000248805/05/2023300.0000043960136803JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DE SAUDE. TOTAL DE 05 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244805/05/2023103.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 1796-5 - MDE- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000245405/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 16763-0 - QSE- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000246905/05/20233000.0046125360000110EFICAZ CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO E CULTURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSORIA NO AMBITO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA EDUCACIONAL, ACOMPANHANDO, MONITORANDO E DANDO SUPORTE NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE(PDDE, SIMEC); E ACESSORIA NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000247405/05/2023515.0000008791485436MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245105/05/2023150.0000032139093860CLÁUDIA FREITAS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245305/05/2023150.0000071079684409JAQUELINE QUEIROZ DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245605/05/202379.3500097721808472INACIA GONÇALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000245705/05/2023103.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 42552-4 - CONFINANCIAMENTO- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245805/05/2023118.0300009100812471ELIANA RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245905/05/2023222.0000000779386159JOSELANIA BARBOSA ARAUJO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246105/05/2023300.0000006126106407MARIA JOSE DE SOUSA TRIGUEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246205/05/2023300.0000071850186413MARIA JULYA DE SOUSA TRIGUEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A ALEI DE Nº 461/20217 MUNICOPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246305/05/2023184.9400007450957477MARIA DA LUZ DE MORAIS GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246405/05/202350.0000009732547421FRANCINALDO ARAUJO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000247805/05/2023780.0000035834027822MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇAO DO ESPAÇO MARIA ANA CHAVES. TOTAL DE 6,5 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000248005/05/2023600.0000035272144880JOSE LIMA DOS SANTOS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO NO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. TOTAL DE 05 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000248205/05/2023780.0000000006277470JUCELIO CAETANO NOBREVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTOR NO REPARO E MANUTENÇÃO DA PINTURA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. TOTAL DE 6,5 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000248705/05/2023360.0000043960136803JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. TOTAL DE 06 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000082022000246605/05/20231501.6603025786000190NADILANIA MARQUES FIGUEREDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000247505/05/2023805.0000008791485436MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física033SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000247605/05/20231335.0000010046369465MARIA GISELLY ALQUERQUE DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO AUXILIAR NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, NA FORMATAÇÃO DE MATERIAIS, PEÇAS PUBLICITARIAS, CAMPANHAS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244705/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 83476-9 - SIGTV- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000246005/05/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 65175-3 - FNAS - CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092022000246505/05/20231800.0042021441000110ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DO DE SERVIÇO CO A FINALIDADE DE DESEMPENHAR MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E ACESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO SUAS, NO MUNICIPIO DE CONDADO. CO3110. REFE A MAIO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000082022000246705/05/20231100.4503025786000190NADILANIA MARQUES FIGUEREDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000247205/05/2023281.8801984052000102PATRICIA EMBALAGENS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000247305/05/2023360.0000009336705407HELLEN LINHARES DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MAQUIAGEM PARA OS USUARIOS DO PAIF(MULHERES) DE CONDADO-PB PARA O ENSAIO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS ENTRE AS GESTANTES E O NASCITURO. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249008/05/2023410.0000011265993440NAYANE KAUANNA DE SOUSA FORMIGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM MAQUIGEM NAS USUARIAS DO PAIF(MULHERES) DE CONDADO-PB, PARA O ENSAIO FOTOGRAFICO NO FARTALECIMENTO DE VINCULO ENTRE AS GESTANTES E O NASCITURO. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249608/05/20231380.0000005461381448MARIA DE FATIMA LIMA DE LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO REF. AO ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR ATENDENDO AS DEMANDAS JUDICIAIS REFERENTES AOS MESMOS E AO ETENDIMENTO AS FAMILIAS EXTENSAS. REF. A 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249708/05/20231500.0000070604603495ANACLARA RODRIGUES FORMIGA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OA AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. REF. A 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249308/05/2023797.0000703157000183CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REF. A 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249408/05/2023936.0000636397000102FAMUPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP DEBITADA NA CONTA FPM. REF. A 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252021000249108/05/20232000.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTARIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENI- SINCOV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE A 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249908/05/20231335.0000011758239450JOBSON PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA COM TRATAMENTO QUIMICO DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. REF. A 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000250308/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 16763-0 - QSE - CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249208/05/2023500.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONVENIO DO MUNICIPIO COMO CITADO HOSPITAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VEBAS ORIUNDAS DAQUELE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATNEDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITAL MANTIDO PELA CONVENIADA. REF. A 05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000249508/05/20236000.0010473821000107PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABELVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA, RAIO X, ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 556/2022, DATADO NO DIA 21/02/2022. REF. A 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000250208/05/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 13425-2 - FUS - CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000250408/05/20231335.0000009760993490THAISA OLIVEIRA LISBOA SATIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REF. A MARÇO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000250508/05/20231335.0000009760993490THAISA OLIVEIRA LISBOA SATIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REF. A ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249808/05/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000250008/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 2826-6 - IMPOSTOS - CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000250108/05/20231.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 7571-X - FPM - CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000248908/05/20231170.0000005516119448REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO OPERANDO A ROÇADEIRA ELETRICA FAZENDO A LIMPEZA DE MATOS NAS EDIFICAÕES PUBLICAS. TOTAL DE 19,5 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000251109/05/20232029.0017898082000136UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, CONFORME MOVIMENTO DE PESAGEM EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000253509/05/20232040.0035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DO LIXO. DE PLACA HCI7756.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000254409/05/20231430.0000003845212403LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS OPERADORES DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251309/05/2023740.3600008280047492SEVERINO CARLOS BATISTA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS ONDE O MESMO SE AFASTOU-SE NOS DIAS 20 E 21 DE ABRIL PARA A CIDADE DE RECIFE-PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000252309/05/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 2826-6 - IMPOSTOS- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000252809/05/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 62108-0 - TRIBUTOS. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000253109/05/20236.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251009/05/2023365.5009095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000032022000251709/05/20234284.7621346312000121IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELLI- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃOES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000252409/05/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 13425-2 - FUS- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000253209/05/20231600.5440983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NAS VANS RLV6E88 E QFA0B51 QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000254009/05/20237806.4035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VANS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO. PLACAS RLV6E88 E QFA0B51.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000254209/05/20231300.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA TC DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE MAIS CINTILOGRAFIA OSSEA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250809/05/20232056.3209095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000251609/05/2023800.0046793183000140N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ITENS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000252709/05/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 16763-0 - QSE. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000253709/05/20234232.0035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA VAN QUE TRSNAPORTA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PLACA RLW0198.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000253809/05/20233768.0035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACAS NPA1163; NPW6788 E MOG5999.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000332022000254309/05/202370.0035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA OS ONIBUS ESCOLRES. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 222800000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000254909/05/2023185.0000005896159471MARCOS DE SOUSA RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PRONTOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE VIERAM FAZER A MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255609/05/20230.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO AEE - LOTAÇÃO 02086. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2360.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250709/05/20231220.5308761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVA JUNTO AO DETRAN/PB DO VEÍCULO DE PLACA QSF4776. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000251909/05/2023552.5209095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA MILITAR, REF. A ABRIL/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000253909/05/20239146.0035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000254809/05/2023700.0000011645158454LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LINDOLFO LEITE, N°25, ONDE FUNCIONA A EMPAER-PB. REF. 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000253009/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 42552-4 - CONFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000254709/05/2023300.0000001149487470RENEIDE MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE A 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255209/05/2023150.0000001867131420UBIRAGI SOARES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL(ALUGUEL SOCIAL) PARA A SENHORA MARIA ITAJARA MONTENEGRO SORES, NA QUAL FAZ PARTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS DE ACORDO COM A LEI Nº 410/2014 MUNICIPAL RELATORIO SOCIAL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255309/05/2023150.0000006889509498JEANNE SOARES TARGINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL(ALUGUEL SOCIAL) PARA A SENHORA JANETE CLEA SOARES TARGINO, NA QUAL FAZ PARTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS DE ACORDO COM A LEI Nº 410/2014 MUNICIPAL RELATORIO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255409/05/2023150.0000050472739468FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL(ALUGUEL SOCIAL) PARA A SENHORA GEZIANE SOARES DE SOUSA, NA QUAL FAZ PARTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS DE ACORDO COM A LEI Nº 410/2014 MUNICIPAL REALTORIO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255509/05/2023150.0000001000979440MARIA JANE SOARES TARGINO CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL(ALUGUEL SOCIAL) PARA A SENHORA BRENDA HENRIQUE BARBOSA, NA QUAL FAZ PARTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS DE ACORDO COM A LEI Nº 410/2014 MUNICIPAL RELATORIO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000250609/05/20233400.0000002077194383MARIO MAZA LIMA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALACAO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UBS MARIA DALVA RAMALHO DE ACORDO COM O INFORME NUMERO 01, BRASILIA, 03 DE JAN DE 2018. REF. A 05/2023. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/MS/MEC, ESTAS CONTRAPARTIDAS MUNICIPAIS TÊM SUA NORMATIZAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA SGTES/MS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000251209/05/2023170.0009478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO REGIONAL DE POTESE DENTARIA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000212022000251409/05/20232397.0026156923000120EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS AOS PACIENTES DOENTES PÓS COVID-19.00000000602Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.Despesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000342022000251509/05/2023960.0008160290000142FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000252909/05/20232486.8540983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLQ3G29 E RLQ3G49.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000253309/05/20232020.8240983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO VIATURA DO SAMU DE PLACA QSK3B75.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000253609/05/20233940.0035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DO SAMU PLACA QSK3B75.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000255709/05/202325000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS FIAT'S MOBI DE PLACAS SLC3I10, SLC3I30, SLC3I40 E CRONOS DE PLACA RLZ6A43 DA SAÚDE DA FAMÍLA/SECRETARIA DE SAÚDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000255109/05/2023545.0000010400757460MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE PASTEIS, COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO E EMPADAS DESTINADOS AOS ANIVERSARIANTES ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000250909/05/20231717.4609095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS FESTIVIDADES DE NATAL 2022 E ANO NOVO, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000251809/05/2023600.0046793183000140N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ITENS DE HIGIENE PESSOAL INFANTIL DESTINADO A COMPOSIÇÃO DOS KITS DE NATALIDADE DAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PCD(PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000252009/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 65175-3 - FNAS- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000252109/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 70706-6 - CRIANÇA FELIZ- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000252209/05/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 83476-9 - SIGTV- CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000252509/05/20231000.0540983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA QFH9B62.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000252609/05/20231400.0740983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA QFU4428.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000253409/05/20236000.4035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SPIN DE PLACA QFH9B62, UTILIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000254109/05/20233067.4035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PALIO DE PLACA QFU4428.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254509/05/2023390.0000004408198145IRIS APARECIDA SILVA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIREIRA DESTINADO AS USUARIAS DO PAIF DE CONDADO ENSAIO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS ENTRE AS GESTANTES E O NASCITURO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254609/05/2023325.0000010054717469MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS GARCIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIREIRA DESTINADO AS USUARIAS DO PAIF DE CONDADO ENSAIO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS ENTRE AS GESTANTES E O NASCITURO. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000255009/05/2023515.0000010400757460MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE PASTEIS, COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO E EMPEADAS DESTINADOS AS USUARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256610/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 70706-6 - CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256710/05/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 83476-9 - SIGTV, CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256910/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 65175-3 - FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257510/05/202310.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PRMOÇÃO SOCIAL - SCFV - LOTAÇÃO 02074. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2346.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255810/05/202318011.4429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - LOTAÇÃO 02058. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255910/05/20239218.7229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - LOTAÇÃO 02060. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256810/05/202357.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 42552-4 CONFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257710/05/20234624.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 00201. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000257610/05/202389.2209123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A JANEIRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256210/05/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 1796-5 - MDE. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256410/05/202357.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000257010/05/2023140.0049034748000102ULTRA-SOMMA ULTRASSONOGRAFIA DRA VALOERIAQ VIRGOLINO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA USG TIREOIDE DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256010/05/20230.0502494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, NA CONTA 7572-8 ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256110/05/20237824.5502494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, NA CONTA 7571-X - FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256310/05/202392.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 7571-X - FPM. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256510/05/20231.8800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 62108-0 - TRIBUTOS. CONFORME COMPROFANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257110/05/202324756.0929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257210/05/202311296.2900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PRESTAÇÃO MENSAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257310/05/20235656.7500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000257410/05/2023448.5009123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. A JANEIRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257911/05/2023360.0000006934206428GERALDO CLAUDINO FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO EM TORNO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260311/05/202396.6208667024000100CREA-PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE ART. DE FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRAO INTEGRA PARAIBA NO MUNICIPIO DE CONDADO CONVENIO 0477/2021, CONTRATO ADM 00120/2023 TP007/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000262911/05/20231033.0005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000261311/05/20236.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000261711/05/202310.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X - FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259011/05/202356.0026127680000100MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO FARMACEUTICO EM MEDICAÇÃO MANIPULADA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000259111/05/2023850.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO. REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259211/05/2023350.0032948919000106MARIA DE FATIMA SILVA BRITOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ARMAÇÃO E LENTES DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000259311/05/2023400.1540865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000259411/05/20231200.5040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES DO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física090SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000260611/05/2023165.0000003501734433ARETUSA DELFINO DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO ENFERMEIRA ESPECIALISTA EM ESTOMOTERAPIA NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000261411/05/20231.3800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 - FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261911/05/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 05 11 DE MAIO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000262211/05/2023250.0000811657000139UCD-LABORATÓRIO-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNÓSTICOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES DE OULÇÃO E CITOLOGIA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262511/05/2023277.8304892707000100DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVA JUNTO AO DNIT DO VEÍCULO DE PLACA QFA0B51, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262611/05/2023737.0208761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVA JUNTO AO DETRAN/PB DO VEÍCULO DE PLACA QFA0B51. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000263011/05/20231065.6910754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REVISAO DE 30.000KM RODADOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLC3I10.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000263111/05/2023712.9510754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA REVISAO DE 30.000KM RODADOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLC3I10.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000263411/05/20232312.2009095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. A ABRIL/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000263511/05/2023344.5109095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000362022000258311/05/20239208.2010641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS PARA A PREPAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000259811/05/20231202.2540865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052023000260011/05/20232100.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE 05 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO:JATOBÁ/ANJICOS PARA O SITIO BORGES E VIRCE-VERSA TOTALIZANDO 66KM IDA E VOLTA. TOTAL DE 15 DIARIAS DIAS UTEIS ENTRE O DIA 30/03 E 27/03.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052023000260111/05/20232100.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE 05 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO:JATOBÁ DA ESTRADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAL ALVES DE LIMA, VICE-VERSA, TOTALISANDO 24KM IDA E VOLTA. REF. A 15 DIARIAS DIAS UTEIS ENTRE OS DIAS 27/03 A 30/03.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052023000260211/05/20233300.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRASNPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: SERVOS DEMARIA, FURNAS, PADRE ANTONIO, JENIPAPO, BARRO BRANCO, RUA DA PALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. UM TOTAL DE 54KM IDA E VOLTA. REFERENTE AOS DIAS UTEIS 11/03 A 04/05. UM TOTAL DE 15 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122023000260911/05/2023720.0050234164000151JOSENILDO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO REMENDO E VULCANIZO DOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122023000261011/05/2023410.0050234164000151JOSENILDO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000263611/05/20231910.2109095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A ABRIL/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257811/05/20231680.0000006128524400GILDEVAN ALVES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000259711/05/2023400.9940865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES DOS GUARDAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000260511/05/20232800.0005621649000143RECICLATEC INFORMATICAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM SCANNER BROTHER DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262111/05/202370795.8209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 277822-ID081230000009428419. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. REFERENTE A ABRIL E MAIO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000262711/05/2023728.8510754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA REVISAO DE 20.000KM RODADOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLF4J40.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000262811/05/2023471.0110754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REVISAO DE 20.000KM RODADOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLF4J40.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259611/05/2023300.7800070792422406MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O PREFEITO QUANDO O MESMO SE AFASTARA NO DIA 12 DE MAIO, PARA JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000261811/05/2023500.0017328301000141PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262411/05/2023370.1800003193530441CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE QUANDO O MESMO SE AFASTARA NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL, PARA JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADODA PARAIBA E DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000258411/05/20233200.0018103553000135FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO COM SOLDA E RECONDICIONAMENTO DAS LAMINAS DA ENCHEDEIRA COM REPOSIÇÃO DE PARAFUSOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259911/05/2023240.0000092959490487ALFREDINA SANTOS ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESATDO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA. ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122023000260711/05/20231470.0050234164000151JOSENILDO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO REMENDO E VULCANIZO DA CAÇAMBA DE PLACA NQE4361.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122023000260811/05/2023615.0050234164000151JOSENILDO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA NQE4361.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000261211/05/20231320.0046108994000165MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFW8886, CONFORME DESCRITO EM NOTA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258711/05/2023261.6400085320803400ROMILDO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, QUANDO O MESMO VIAJARÁ NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO A CIDADE DE SAO BENTO A SERVIÇO DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258811/05/2023250.0000009165335490FRANCISCA INÊS DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM A LEI DE 461/2017 DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000258911/05/2023801.3040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000258511/05/20231050.0010319076000138UNITECVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO. SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000259511/05/2023601.3540865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES DA UNIDADE ANCORA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000261111/05/2023500.0014928838000154IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G49, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000262011/05/2023130.2507788510000114IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIALODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000263311/05/202381.5509095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REF. A ABRIL/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258011/05/2023125.0000009089958495ALINE DE MORAES BRITOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE CHAVEIROS DESTINADOS A REUNIAO COM A S MAES DOS USUARIOS DO SCFV.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000362022000258111/05/20232404.5110641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES E FRIOS REF. AO MES DE MAIO PARA A MERENDA DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000362022000258211/05/2023500.1210641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS PARA A PREPAÇÃO DOS LANCHES DOS USUARIOS DO SCFV DE 07 A 11 ANOS DE IDADE.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000362022000258611/05/2023327.4010641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS DESTINADOS AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO QUE ENCONTRAM-SE NA CASA DE LAR DO MUNICIPIO SAO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000260411/05/2023279.9005621649000143RECICLATEC INFORMATICAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM ROTEADOR DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000261611/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 83476-9 - SIGTV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000262311/05/20234250.0039395593000178FAZENDA JADAIRA HOTEL RURAL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM REPASSE DE ENTRADA DE ESPAÇO RECREATIVO RURAL DE LAZER COM INCLUSÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AS USUARIAS DO SCFV 60 ANOS + CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000261511/05/2023136.0003077581000158MARIA APARECIDA F DE S NOBREGA CONFEC MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE ENXOVAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KIT DE NATALIDADE DESTINADA A CRIANÇA (BEBE) ACOLHIDA PELA CASA LAR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000263211/05/2023336.8709095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, REF. A ABRIL/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264212/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 70706-6 - CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264312/05/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65175-3 - FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000263712/05/2023115.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 - CONFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264512/05/2023250.0000060373032404FRANCISCA FERNANDES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, LEI MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264612/05/2023250.0000011606115480FELIPE ALVES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 204/2000, MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264712/05/2023350.0000006126106407MARIA JOSE DE SOUSA TRIGUEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264812/05/2023350.0000012563535409MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL, PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264112/05/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 - MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264412/05/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA13425-2 - FUS , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000263812/05/202318.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000263912/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 - ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264012/05/202383.9700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X - FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000266315/05/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X - FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267515/05/202312121.1409095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, PARCELA 16/60, REF. A ABRIL/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152023000266715/05/2023917.1027062419000124LUMEN DISTRIBUIDORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000267115/05/2023226.4309095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS QUIOSQUES I, II E III, DO POÇO ARTESIANO E DO PRÉDIO PERTENCENTE A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. A ABRIL/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000267415/05/202321825.9309095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266015/05/2023130.8200001618799428JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, QUANDO O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 12 DE MAIO DE 2023 A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000266515/05/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 - FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000265115/05/20234678.2309095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO ESCOLAR E DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A ABRIL/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000265615/05/2023457.9009095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A ABRIL/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000266215/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 - MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264915/05/2023250.0000012368790403PETERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 204/2000, MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265015/05/2023250.0000014252008425MATEUS ALVES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 204/2000 MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265215/05/2023200.0000005924110443MARIA DO SOCORRO GOMES SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265315/05/2023250.0000009100812471ELIANA RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000265415/05/20231939.4109095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER, CRAS E CASA DE ACOLHIMENTO, REF. A ABRIL/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265515/05/2023250.0000007484885452FABIO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265715/05/2023350.0000071850186413MARIA JULYA DE SOUSA TRIGUEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A ALEI DE Nº 461/20217 MUNICOPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265815/05/2023300.0000000883061430DAMIÃO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 204/2000 MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000266615/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 - CONFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000265915/05/20233637.5109095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, PERÍMETRO IRRIGADO, CAIÇARA E GENIPAPO, REF. A ABRIL/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000266915/05/20231784.0006824439000204VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000266115/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA83476-9 - SIGTV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000266815/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65175-3 - FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082022000267015/05/20231249.5041883167000125PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA LAR.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000267315/05/202345.7909095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REF. A ABRIL/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000267615/05/2023250.0014928838000154IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA QFU4428.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082022000266415/05/20231249.5041883167000125PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000267215/05/20231074.8609095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. A ABRIL/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000267715/05/2023720.0000001014492408ALINE CAROL LIBERALINO MARTINSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE A PACIENTES DA UBSII, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000269216/05/202390.0021022573000196JOSE FERREIRA DA SILVA 07096183995VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM VINHETAS PARA A DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA E COVID-19 NO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269716/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85415-8 - CUSTEIO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000270116/05/2023229.0008995631001929ARMAZEM PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO AOS ATENDIMENTOS DA AMBULANCIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000270416/05/2023230.7007788510000114IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIALODONTOLOGICO UTILIZADOS NAS AÇOES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO AOS PACIENTES E DOENTES CRONICOS E OBESOS POS COVID-1900000000602Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.Despesa COVID-19
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000268916/05/2023171.4503077587000125FRANCINALDO NOBREGA MARTINSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL UTENSILIOS, DESTINADOS A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000269516/05/20233900.0014928838000154IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA QFU4428 DO CADASTRO UNICO E PROTEÇÃO BASICA DO SUAS. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269616/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65175-3 FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267816/05/2023250.0000012191209440RUAN KLEBER ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, LEI MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267916/05/2023228.2900009654093413MARIA DE FATIMA DINIZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268016/05/2023179.7500067559573487JOSE LACERDA COURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268116/05/2023200.0000009732547421FRANCINALDO ARAUJO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268216/05/2023110.0000006631442486ELIANE SOARES CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268316/05/2023159.1000016063051406VANESSA DOS SANTOS NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268416/05/2023156.0900013441765427FLAVIO JOSE QUEIROZ DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268516/05/2023182.8300016442012751MARIA LUANA FARIAS PORFIRIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268616/05/202375.3100005994048410MARIA TELMA GOUVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268716/05/2023113.8500005994048410MARIA TELMA GOUVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269316/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000268816/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 - MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270016/05/2023370.1800003882162473JOSE LEITE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DO SERCRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 18 A 19 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZA MAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269116/05/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 - FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000269816/05/2023470.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES RADIOLOGICOS. REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000269916/05/20231940.0038169631000101ROBERVAL MARINHO DA CRUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NA VAN DE PLACA RLV6E88.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000270216/05/2023450.0032284434000157A E R SERVIÇOS MEDICOS PSIQUIATRIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000270316/05/2023160.0000010505851431RAFAELLA DE LIMA LÓCIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ESPIROMETRIA DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO DE CONDADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269016/05/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X - FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269416/05/20234601.3309095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, PARCELA 16/60, REF. A ABRIL/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000270617/05/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000272717/05/20231095.0000011290355495ARNON PEDRO DE OLIVEIRA SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE POLDAGEM DAS PLANTAS NA PARTE INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000270717/05/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272017/05/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272117/05/2023261.6400003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA, NO DIA 16 E 18 DE MAIO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272217/05/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO 18 DE MAIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272317/05/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO 16 DE MAIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000272417/05/2023740.0015144201000210IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM TOMOGRAFIA DE TORAX E PESCOÇO COM CONTRASTE DESTINADO A PACIENTE DESDE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000270517/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270817/05/2023250.0000012557259403CAMILA FELIX MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, LEI MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270917/05/2023250.0000011902820460KERSON KENNEDY FERNANFDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 204/2000 MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271017/05/2023150.0000009732547421FRANCINALDO ARAUJO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271117/05/2023490.0000004302804408FABIANO LIMA TEODOROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO, DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº204/2000 MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000272617/05/2023700.0023699056000262C N QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271617/05/2023185.0900095117644468MARIA APARECIDA WANDERLEY MONTEIRO CAETANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DA SECRETARIA DE CULTURA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19 DE MAIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE CULTURA DA PARAÍBA QUE SERÁ SERÁ REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271717/05/2023185.0900095117644468MARIA APARECIDA WANDERLEY MONTEIRO CAETANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DA SECRETARIA DE CULTURA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18 DE MAIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE A MESMA FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO RELACIONADO A SECRETARIA DE CULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000271417/05/20233000.0043375605000170AZUIL TURISMOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA EFETUAR O PERCURSO CONFORME DESCRITO NA NF 20/2023 COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE DIA DE LAZER EM JUNCO, REFERENTE AO EVENTO ALUISO AO DIA DAS MAES COM O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DE CONDADO, PB CO 3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082022000271817/05/20233355.7541883167000125PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DO SCFV DO MUNICÍPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000273017/05/2023410.0000005014474403RANILSON PINHEIRO LEITEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DESTINADO AO EVENTO REALIZADO COM AS IDOSAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS MÃES".00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000272917/05/2023250.0000001746853433DANIELE CHRISTINE FREITAS FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADA A APRESENTAÇÃO DO FIGURINO DE QUADRILHA JUNINA REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000271217/05/202395.0000032665078864MARINA LINHARES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PREPARAÇÃO DE MARMITAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE ANCORA SITIO VARZEA DO FEIJÃO PARA O DIA DE VACINAÇÃO NA REFERIDA UBS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000271317/05/20233000.0014928838000154IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA RLQ3G49, POIS A MESMA TRANSFORTA PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000271517/05/20233600.0014928838000154IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DE PLACA: RLQ3G49, POIS A MESMA TRANSPORTA PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082022000271917/05/20233019.4441883167000125PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000272517/05/20231077.8141883167000125PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II, III.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000272817/05/2023615.0000001746853433DANIELE CHRISTINE FREITAS FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA COBERTURA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA E COVID-19.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000082022000273718/05/20231094.7541883167000125PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000273918/05/20232400.0035952070000124JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA-06800089427VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO HA3, NUMERO DE SERIE: HA3OH19022, DA BIOSYSTEMS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS SERVIÇOS HOSPITALAE AMBULATORIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000274518/05/20238086.0003120645000237GRAFICA ANDYARAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000273518/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000274618/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000274718/05/20231350.0000009477701432MARIA DO DESTERRO GOMES MARQUES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PESQUISAS EM LOCO E POR MEIO DIGITAL, PARA EFETUAR COMPRAS SEM LICITAÇÃO E ABERTURA DEPROCESSO LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274018/05/2023350.0000012563535409MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL, PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274118/05/2023134.3400009951134750LUZEIDE APOLÔNIO PORFIRIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274218/05/2023350.0000005946483439MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAMPOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274318/05/202331.5100011626864489FABIANA BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000273418/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000273218/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202021000273818/05/202310000.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DA VAN DE PLACA QFA0B51 QUE FAZ AS VIAGENS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS CLINICAS. REF. A MAIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000274418/05/20233841.0003120645000237GRAFICA ANDYARAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A CONFERENCIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000273118/05/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000273318/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000273618/05/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275419/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275719/05/202315.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276019/05/20231545.9002494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, NA CONTA 7571-X - FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022023000276819/05/20238400.0007847236000107V & M CONTABILIDADE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO. REF. O5/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISTomada de Preços000032017000276419/05/20232691.4400013895117404GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042020000277019/05/202361625.3021120333000124RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB. CONVÊNIO 896265/2019, CT DE REPASSE 1069487-97/2019. PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO; CT ADM 00216/2020;00072021700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000277319/05/2023500.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DOS UTENSILIOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000277819/05/2023400.0000013949942491MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF 05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000278219/05/2023300.0000097726168404LINDOMAR DINIZ DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA , S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LAMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA LED. REF 05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000279119/05/2023600.0000062935780400FRANCISCA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312017000279419/05/202311900.0009139225000106K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REF 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279519/05/2023720.0000000020002459PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. REF. 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000279619/05/2023200.0000004155824400JANDERLUCIA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS . REF 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000280419/05/2023620.0000013562960417JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHANTE E FISCAÇL DE OBRAS PUBLICAS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RALATORIO FOTOGRAFICO. REFERENTE A 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000280519/05/20231300.0000012484233485JERFESON ALVES DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS. REF. A 05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275219/05/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000275319/05/2023350.0021627618000156DR. GUSTAVO LINO NOBREGA SILVA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000278119/05/2023924.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA REVISAO DE 40.000KM RODADOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLC3130, POIS O MESMO REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000278519/05/2023745.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA REVISAO DE 40.000KM RODADOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLC313, POIS O MESMO PASSOU PELA REVISÃO DE 40 MIL KG RODADOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278919/05/20231000.0010852945000195SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM APARELHO ORTOPEDICO - COLETE, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052023000275119/05/20232100.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE 05 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO:JATOBÁ/ ÂNGICOS PARA O SITIO BORGES, VICE-VERSA, TOTALIZANDO 66KM IDA E VOLTA. REF. A 15 DIARIAS DIAS UTEIS ENTRE OS DIAS 27/04/ Á 19/05.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052023000275619/05/20232100.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE 05 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO:JATOBÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA EMSAL, VICE-VERSA, TOTALIZANDO 24KM IDA E VOLTA. REF. A 15 DIARIAS DIAS UTEIS ENTRE OS DIAS 27/04/ Á 19/05.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000275919/05/202350.0014876582000189DAMIAO DE SOUSA PINHEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE NA FABRICAÇÃO DE UM ALISAR COM 2.10M DE COMPRIMENTO PARA A ESCOLA MANOEL JOAO DE ALMEIDA LOCALIZADA NO SITIO MORORÓ.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000277219/05/2023500.0000004682336444GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A 05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000277519/05/2023500.0000092935605420MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF.05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000279019/05/2023440.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS.. REF. A 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000280319/05/20231332.0004750492000193PISCINAS E COMPLEMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A LIMPEZA DA PISCINA DA ESCOLA MUNCIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000274819/05/2023100.00093321960001962 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE PATOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, PARA CIDADAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062022000274919/05/20232389.0020175847000114MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE URNA FUNARARIA, TANATOPRAXIA, PROCEDIMENTO DE DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORPO, ORNAMENTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CORPO E SERVIÇO DE COPA E TRANSLADO DE PATOS-PB PARA CONDADO-PB, DESTINADO A FALECIDA LEILIANE DA SILVA GOMES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275819/05/2023350.0000006126106407MARIA JOSE DE SOUSA TRIGUEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276319/05/2023350.0000007724341400ROBERTO TRIGUEIRO FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO, DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI Nº 461 461/2017 MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276519/05/2023220.0000009100812471ELIANA RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276719/05/2023350.0000071850186413MARIA JULYA DE SOUSA TRIGUEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A ALEI DE Nº 461/2017 MUNICOPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072023000276919/05/20232200.0044702076000134CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO SOC. INDIV. DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF. 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000277619/05/2023300.0000001149487470RENEIDE MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE A 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280819/05/20233110.0000028957613889PEDRO CAETANO NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO CAMINHÃO EM MUDANÇAS DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000082022000275519/05/20231521.4041883167000125PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052022000276119/05/20232800.0023708210000134MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO. REF. 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012023000276219/05/20234000.0012989816000179MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO. REF. 05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000242021000276619/05/20234000.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FICAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FISCAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REF. 05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000277719/05/2023500.0000007784507402MARCOS PAULO ARAUJO DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. REF. A 05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000277919/05/2023400.0000013949942491MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000278319/05/20231400.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA MEVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO. RE. A 05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000122022000278419/05/20233490.0032283515000132TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS DE DESPESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO. REF 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000278819/05/2023220.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000082023000279219/05/20233000.0026805761000104PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA COMPREEENDENDO, ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. RF. 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000280019/05/20231050.0000013800879450HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO FOTOGRAFIA E FILAMGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNIC. REF 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000280219/05/2023650.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000280619/05/20233649.5909095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A ABRIL/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. (SEDE, AÇOUGUE PÚBLICO, REPETIDORA DE TV, CASA DA CIDADANIA, CAPELA SÃO JOSE, MATADOURO PÚBLICO, DELEGACIA MUNICIPAL).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280919/05/2023941.8609095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA MUNICIPAL, REF. A NOVEMBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000277419/05/2023700.0000011645158454LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LINDOLFO LEITE, N°25, ONDE FUNCIONA A EMPAER-PB. REF. 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275019/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000278619/05/2023260.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA. REF. A 05/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000082022000281119/05/20235000.0041883167000125PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DO PAIF E DO SCFV. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000280719/05/2023570.0000012813401463CLEYTON BARBOSA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. A 05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000278019/05/2023600.0000006032116409ALDNEYA OLIVEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE SE ENCONTRA ACASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. REF. A 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092020000277119/05/202310000.0025279413000188WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO ESUS(PEC): SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETES, PERIFERICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMAE BANCO DE DADOS DO PRONTUARIO ELETRONICO. REF 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000278719/05/2023460.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADES BASICAS. REF. A 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000279319/05/2023900.0020474613000178WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF. A 05/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000279719/05/20231100.0024188631000144JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUSU AB PRONTUARIO ELETRONICO: APP TERRITORIO(ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO. REF. 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000279819/05/2023750.0000089361008404JOSEILDO DE LACERDA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADONO ALUGUEL DE MAQUINA DE SORVETE, ALGODÃO DOCE E PIPOQUEIRA PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE E PREVENÇÃO A COVID-19, POR MEIO DEVACINAÇÃO DA BIVALENTE CONTRA O COVID-19.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000279919/05/2023874.5045180436000148ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWERE DE GESTAO EM SAUDE PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NOPROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA DE 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000280119/05/2023650.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. UNIDADES BASICAS. REF. A 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281019/05/20232650.0041778326000121MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000092023000281222/05/2023540.0041778326000121MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000342022000281322/05/2023140.0008674752000140CIRURGICA MONTEBELO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000281822/05/20231365.0029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000282722/05/20231800.0010319076000138UNITECVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO. SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000283122/05/2023360.0047219281000131GTA VENDAS E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIA DALVA RAMALHO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000283522/05/2023330.0037163564000155JOAO EUDES MARTINS DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEREOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS LANCHES DAS REUNIOES ESTRATEGICAS REALIZADO PELAS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000283622/05/2023155.0000011044427442EDNALDO DE SOUSA COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DO DIA D DA VACINAÇÃO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000284822/05/20231600.0028643546000180RAINNER ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS DO TIPO CHAPEU DE BRUCHA 6X6, DESTINADO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAUDE E PREVENÇÃO A COVID-19, POR MEIO DA VACINAÇÃO BIVALENTE.00000000602Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.Despesa COVID-19
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000282022/05/2023344.5029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000282622/05/2023663.0029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CAS/PAIF - CO-3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000283722/05/2023378.0037163564000155JOAO EUDES MARTINS DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS LANCHES DASCRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000283922/05/2023714.0037163564000155JOAO EUDES MARTINS DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284022/05/2023310.0000003413201450JOSE ELUZIO LINHARES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FRETE COM MATRIAL PARA CONCERTO DA CAIXA D´AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO MORORÓ.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283422/05/20238577.8509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV, DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 0800250-04.2019.8.15.0531, ID081230000009770940. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000284122/05/2023450.0019567364000186THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DE APARELHOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284622/05/20231040.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281422/05/2023350.0000071850186413MARIA JULYA DE SOUSA TRIGUEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A ALEI DE Nº 461/2017 MUNICOPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281522/05/2023150.0000071363661434MARIA SONIA SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, LEI MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281622/05/2023250.0000060373032404FRANCISCA FERNANDES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, LEI MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281722/05/2023250.0000022535126800MANOEL MACHADO FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000 MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000282522/05/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152023000282822/05/2023344.0727927653000177GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇOES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEDE DO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284322/05/2023150.0000007647274430BETÃNIA RAMOS ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL(ALUGUEL SOCIAL) PARA O SENHOR PEDRO HENRIQUE PAZ RAMOS, DE ACORDO COM ALEI Nº 461/2017 MUNICIPAL, E RALATORIO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000284422/05/2023500.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. EXERCICIO 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000281922/05/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000283222/05/20231500.0047219281000131GTA VENDAS E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE ISOTUBO NA TUBULAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000283322/05/2023420.0047219281000131GTA VENDAS E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, RECARGA DE GÁS DE VAZAMENTO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283822/05/20232450.0037163564000155JOAO EUDES MARTINS DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000282222/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000284222/05/2023470.0019567364000186THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DE APARELHOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284722/05/2023400.0044634275000152MONTENEGRO E NAARA SERVIÇOS EM SAUDE HOMECARE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA CAMA HOSPITALAR DESTINADA A ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A PACIENTE APRESENTA NEUROPATIA CRONICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152023000282922/05/2023963.6027927653000177GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇOES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284522/05/20231455.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM REPAROS NOS REPAROS DIVERSOS NOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000282122/05/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000282322/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26938-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000282422/05/20238.1600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000283022/05/202310.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000285423/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000285523/05/202310.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000285723/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000286023/05/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000285923/05/2023860.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QFZ2F76 DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000288423/05/20232000.0009442482000104AZIMUTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MEMORIAS DESCRITIVOS DE DUAS GLEBAS DE TERRAS E UM DESMEMBRAMENTO PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA SEDE DO MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000285823/05/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000288123/05/20234830.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COM - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288223/05/202327644.0609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CTR - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000288323/05/202379655.0409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000288523/05/2023210.0008587692000128CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ODONTOLOGIA, EXAMES DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA PANORAMICA DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284923/05/20237814.0709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE - LOTAÇÃO 02081. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000285023/05/202319139.7109151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE - LOTAÇÃO 02081. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000285123/05/202318900.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS PARA OS ONIBUS DE PLACAS MOG5999; NPW6788; QFD7B72, O MESMO É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000285323/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000287623/05/20231000.0027693622000107AUTO SERV. E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO ENSAIO / SELAGEM COM MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: SKU1F17.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182022000288723/05/2023140.0021318384000165J.T.A . COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LDTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA MATERIAL, DESTINAD A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182022000288823/05/2023762.7021318384000165J.T.A . COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LDTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA MATERIAL, DESTINAD A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288923/05/2023185.0900003882162473JOSE LEITE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO SERCRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO LI FORUM DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO ESTADO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000285623/05/2023615.0000008419452416KAIO VINICIUS CORREIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PAARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286123/05/2023150.0000006889509498JEANNE SOARES TARGINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) PARA A SENHORA JANETE CLEIA SOARES TARGINO, DE ACORDO COM A LEI Nº 410/2014 MUNICIPAL, NA QUAL FAZ PARTE DA ASCOCIC- ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286223/05/2023150.0000050472739468FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL(ALUGUEL SOCIAL) PARA A SENHORA GEZIANE SOARES DE SOUSA, NA QUAL FAZ PARTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS DE ACORDO COM A LEI Nº 410/2014 MUNICIPAL REALTORIO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286323/05/2023150.0000001000979440MARIA JANE SOARES TARGINO CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) PARA A SENHORA BRENDA HENRIQUE BARBOSA, NA QUAL FAZ PARTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 410/2014 MUNICIPAL RELATORIO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286423/05/2023150.0000001867131420UBIRAGI SOARES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) PARA A SENHORA MARIA ITAJARA MONTENEGRO SORES, NA QUAL FAZ PARTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 410/2014 MUNICIPAL RELATORIO SOCIAL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000287723/05/20232000.0041144940000131ANA LUCIA ANGELO JERONIMOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE MATERIAL DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000285223/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286523/05/202311559.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAMU - CTR - LOTAÇÃO 00007. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000286623/05/20235802.4809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - LOTAÇÃO 00007. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286723/05/202310860.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - LOTAÇÃO 02055. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000286823/05/20232450.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST - LOTAÇÃO 02055. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286923/05/202313240.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR - LOTAÇÃO 02057. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000287023/05/20235225.1209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - LOTAÇÃO 02057. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287123/05/20235280.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR - LOTAÇÃO 02058. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000287223/05/202342240.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇÃO 02058. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000287323/05/202340110.0509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇÃO 02058. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000287423/05/20237920.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE - EST - LOTAÇÃO 02059. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000287523/05/20232508.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE - EST - LOTAÇÃO 02059. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000287823/05/202316513.2009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE - EST - LOTAÇÃO 02059. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287923/05/202322266.6709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA EM SAUDE DA FMAILIA - CTR - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000288023/05/202327012.3309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA EM SAUDE DA FMAILIA - EST - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082023000288623/05/20231147.2011511020000143SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS PAR MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000289023/05/20233500.3307637800000167GRUPO BARBOSA - GIZELDO FERNANDES BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REVESTIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA USBIII, ANA MARIA BARBOSA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000290524/05/20231267.4361198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000293024/05/20232016.0041144940000131ANA LUCIA ANGELO JERONIMOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CERAMICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBSIII, ANA MARIA BARBOSA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000293324/05/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85415-8 SAUDE CUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289124/05/2023924.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - IGD - CTR - LOTAÇÃO 00001. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290224/05/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - CTR - LOTAÇÃO 02073. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290424/05/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - SCFV - CTR - LOTAÇÃO 02074. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000290624/05/20231821.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - SCFV - EST - LOTAÇÃO 02074. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000292324/05/2023408.1601984052000102PATRICIA EMBALAGENS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000292524/05/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000292724/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84748-8 IGD-PAB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000294124/05/2023300.0016707459000160ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADONA APLICAÇÃO PELILA ESPELHADA NA PORTA DE ENTRADA DA SEDE DO CRAS.CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289324/05/202311880.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - CTR - LOTAÇÃO 00005. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000291624/05/20234830.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - COM, LOTAÇÃO 206. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000291824/05/20234195.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - COM, LOTAÇÃO 209. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000289724/05/20234830.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA-COM - LOTAÇÃO 003. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000290824/05/20238790.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COM, LOTAÇÃO 202. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000290924/05/202348035.2409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EST, LOTAÇÃO 202. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000291724/05/20231959.5040939803000120MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REVELAÇÃO DE FOTOS INSTITUCIONAIS DOS TRABALHOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293124/05/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CTR, LOTAÇÃO 202. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000291524/05/20234830.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COM, LOTAÇÃO 206. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292624/05/20234180.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CTR, LOTAÇÃO 206. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000290024/05/20238520.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COM - LOTAÇÃO 201. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000290724/05/202313500.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELE, LOTAÇÃO 201. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289224/05/20237920.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR - LOTAÇÃO 00002. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289524/05/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CTR - LOTAÇÃO 00006. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000289624/05/20236600.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE - LOTAÇÃO 00006. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000289824/05/20236150.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - COM - LOTAÇÃO 00207. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289924/05/20233036.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CTR - LOTAÇÃO 00207. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000290124/05/202310641.9509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - EST - LOTAÇÃO 00207. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290324/05/202369.8600005994048410MARIA TELMA GOUVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000292424/05/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292824/05/2023250.0000009100812471ELIANA RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293224/05/2023150.0000014421916439FERLANDIA CRISTINA GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE Á BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293424/05/2023250.0000012191209440RUAN KLEBER ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, LEI MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293624/05/2023250.0000011902820460KERSON KENNEDY FERNANFDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 204/2000, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293724/05/2023150.0000071363661434MARIA SONIA SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, LEI MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293824/05/2023250.0000005465434481ANSELMO GOMES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE Á DOAÇÃO, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293924/05/2023150.0000006027455438MARIA LUCIA LEITE DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE Á BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000291924/05/202312.7600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000294024/05/2023190.0016707459000160ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADONA APLICAÇÃO DE ADESIVOS NO ONIBUS ESCOLAR.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000291224/05/202370.0009442754000176UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM RX DE TORAX (PA) DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000292124/05/202380.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000291324/05/20234830.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - COM, LOTAÇÃO 204. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000291424/05/202334768.4309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EST, LOTAÇÃO 204. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292924/05/20239597.2009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - CTR, LOTAÇÃO 204. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289424/05/20237702.8702494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000291024/05/20232640.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM, LOTAÇÃO 203. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000291124/05/202314929.1309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST, LOTAÇÃO 203. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000292024/05/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000292224/05/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000293524/05/20239.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294925/05/20235.4400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295225/05/202355.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000294325/05/20231250.0019567364000186THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DESTINADO A SALAS DA ESCOLA MANOEL JOÃO DE ALMEIDA NO SITIO MORORO E UMA DAS SALAS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294525/05/202310.2400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294825/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295325/05/2023520.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLOS CASEIROS, DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000295725/05/2023500.0021128452000123JOAO CANUTO PEREIRA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM A MANUTENÇÃO DA BANCADA DE MARMORE DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295525/05/2023200.0000008397596496FRANCISCO SIRALDO CANAUBA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE EBENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000295625/05/2023500.0021128452000123JOAO CANUTO PEREIRA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOMPRESATDO COM A MANUTENÇÃO DA BANCADA DE MARMORE DO ESPAÇO MARIA ANA CHAVES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295825/05/2023200.0000032462856838MARIA FLAVIANA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE Á DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295925/05/202333.9000011938016483MARIA DAMIANA GOMES DE MORAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017, MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296025/05/2023460.0000026300507858DERLIENE DA SILVA PEDROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE Á DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296125/05/2023250.0000060373032404FRANCISCA FERNANDES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, LEI MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296225/05/2023250.0000011606115480FELIPE ALVES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 204/2000, MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296325/05/2023300.0000011601339801MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE Á BENEFICIOEVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296425/05/2023250.0000018026264410SAORY GOMES MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFRENTE Á DOAÇÃO, COMO AJUDA DE CSTO DE ACORDO COM A LEI FR Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000296625/05/2023141.7709095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO MUNICIPAL DA EMPAER/PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000294225/05/2023620.0019567364000186THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SEDE DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294625/05/2023280.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLOS CASEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296525/05/20238090.9509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV, DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 0800147-94.2019.8.15.0531, ID081230000009790274. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294425/05/2023640.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLOS CASEIROS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294725/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295025/05/2023471.5000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLOS CASEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (CRAS). CO 3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295125/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295425/05/2023530.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLOS CASEIROS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS PROFISSOINAIS QUE TRABALHAM NOS DIAS D DE VACINAÇÃO REALIZADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000212022000298726/05/2023119.0026156923000120EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000298926/05/2023400.0048601088000123JOSELITO SILVA MOREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE UM EVENTO: AMISTOSO SELEÇÃO CONDADENSE E FUTEBOL AMADOR E ESPORTE CLUBE DE PATOS EM PREPARAÇÃO PARA CAMPIONATO PARAIBANO SUB 20.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000297026/05/2023205.0000013916977407IGOR LINHARES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000297726/05/20231700.0040101418000100TECNOCENTER INFORMATICAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE CFTV SEGURANÇA ELETRONICA DO MUNICIPIO DE CONDADO EM TODOS OS SETORES. REFERENTE A MAIO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299026/05/2023130.8200055944914491ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30 DE MAIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POIS O MESMO É DIENTIFICADOR DO MUNICIPIO E FOI BUSCAR AS CARETIRAS DE IDENTIDADE CIVIL - (RG) NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA (IPC).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297426/05/2023250.0000012368790403PETERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 204/2000, MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297626/05/2023250.0000014252008425MATEUS ALVES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 204/2000 MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297826/05/202371.2200011581447418FRANCISCA MARTA DOS SANTOS NUNESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE Á BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297926/05/2023140.0000071129481425ANDREZA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298026/05/2023150.0000032139093860CLÁUDIA FREITAS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298226/05/2023200.0000008672506405DAMIANA VALCLECIA LEITEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE Á BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296926/05/2023535.0000013916977407IGOR LINHARES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS ONIBUS DE PLACAS QFD7B72; NPW688, RLZ2D13, OS MESMOS TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000297126/05/20231300.0027693622000107AUTO SERV. E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ESCOLAR DE PLACA NPW6788.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000297226/05/2023600.0027693622000107AUTO SERV. E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ENSAIO/SELAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA NPW6788.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298626/05/2023162.2102494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000296726/05/2023280.0010885912000141INECARDIO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PRESTADO COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296826/05/2023476.0000013916977407IGOR LINHARES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS SLC3I10; SLC3I40; RLQ3G29 E RLQ3G49. VEICULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000297326/05/2023862.5010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA REVISAO DE 80.000KM RODADOS DO VEICULO DE PLACA RLZ6A43.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000297526/05/20231055.2710754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISAO DE 80.000KM RODADOS DO VEICULO DE PLACA RLZ6A43.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298126/05/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO 23 DE MAIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298326/05/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 24 DE MAIO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298426/05/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298526/05/202365.4100001618799428JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, QUANDO O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 22 DE MAIO DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298826/05/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 29 DE MAIO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000299429/05/2023300.0035825163000198INSTITUTO DA COLUNA SERVIÇOS MEDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM NEUROCIRGIAO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000299929/05/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000300029/05/2023500.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CINTILOGRAFIA RENAL, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000300429/05/2023550.0003543715000189OFTALMO-CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA S/S LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM NEURO OFTALMOLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000300629/05/2023630.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TRATO URINARIO COM CONTRASTE. REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000300729/05/20231232.8229329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA 18 LATAS DE LEITE FORTINI PLUS 400G. SEM SABOR, PARA A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRONICA. SEGUE EM ANEXO RECEITUARIO E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000300829/05/20231320.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA EXAME DE RADIOGRAFIA. REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301529/05/202323326.1629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - LOTAÇÃO 02061. REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302729/05/202310223.4229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO GABINETE DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS. LOTAÇÃO - 00204. REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000299729/05/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302629/05/20233689.5229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS. LOTAÇÃO- 00203. REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000299129/05/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PRMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE, LOTAÇÃO 00006. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299229/05/2023200.0000005924110443MARIA DO SOCORRO GOMES SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299329/05/2023100.0000026344218851MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA SILVA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE Á DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299529/05/2023100.0000007057053401RANGEL GREGORIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE Á DOAÇÃO, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299629/05/2023250.0000022535126800MANOEL MACHADO FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000 MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299829/05/2023250.0000012557259403CAMILA FELIX MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, LEI MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000300129/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000300229/05/20232000.0043470906000182MONICA TUTENIA HENRIQUE DE QUEROZ SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESATDO COM A ORGANIZAÇÃO DE CICLO DO PROCESSO CONFERENCIAL DA 1ª CONFERENCIA REGIONAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 02/06/23 EM PATOS - PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301929/05/20231663.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO PROM. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO- 00002. REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302229/05/20231940.4029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR- LOTAÇÃO- 00006. REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302929/05/20234057.6129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROM. SOCIAL. LOTAÇÃO - 00207. REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000300329/05/2023586.4309095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302529/05/202311898.6529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. LOTAÇÃO - 00202. REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302829/05/20231892.2729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. LOTAÇÃO- 00206. REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301729/05/2023601.5600070792422406MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O PREFEITO QUANDO O MESMO SE AFASTOU NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO, PARA JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E DA SECRETARDE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302429/05/20234624.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO. LOTAÇÃO- 00201. REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303029/05/20231789.0729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER. LOTAÇÃO - 00209. REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302129/05/20232494.8029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO- LOTAÇÃO- 00005. REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302029/05/20231014.3029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO- 00003. REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301629/05/2023194.0429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO PROM. SOCIAL - IGD - LOTAÇÃO- 00001. REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301829/05/2023277.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - LOTAÇÃO - 02073. REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302329/05/2023659.7429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - SCFV - LOTAÇÃO - 02074. REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000300529/05/20234761.0041499387000150ELIENE FIMIANO GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA A VIATURA DO SAMU DE PLACA QSK3B75.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300929/05/20233646.0429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LOTAÇÃO 00007. REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301029/05/20232795.1029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - LOTAÇÃO 02055. REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301129/05/20233877.6629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - LOTAÇÃO 02057. REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301229/05/202318402.3129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - LOTAÇÃO- 02058. REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301329/05/20235408.1729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROMOÇAO DA SAUDE - LOTAÇÃO 02059. REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301429/05/202310348.5929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - LOTAÇÃO - 02060. REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000307430/05/2023880.0028643546000180RAINNER ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS DO TIPO CHAPEU DE BRUCHA 6X6, DESTINADO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAUDE E PREVENÇÃO A COVID-19, POR MEIO DA VACINAÇÃO BIVALENTE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosDespesa COVID-19
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000303730/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000303830/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física022BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHOSem Licitação000000000000307630/05/2023205.0000009037876447FRANCELIO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR EM AULAS DE ZUMBA DESTINADAS AO GRUPO DAS IDOSAS 60 ANOS QUE AS MESMAS SAO USUARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000307930/05/20231211.0000009839821474JOÃO PAULO NASCIMENTO LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE PIZZAS PARA O DIA DE CONVIVENCIA COMUNITARIA DOS ACOLHIDOS DA ACAS LARA DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000306830/05/20231900.0008850034000187POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO TRATOR CORTADOR DE GRAMA DA ARENA FRANCISCO DA SILVA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000304930/05/2023750.0013193071000108EASY WEBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TI PARA A MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ENDEREÇO www.condado.pb.gov.br + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLWORKSPACE. REF. A MAIO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304330/05/20231040.0000011944974466RENNE DE SA GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇAO DE PORTA CADEADOS INSTALAÇÃO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000307730/05/2023850.0000003545250423LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000303630/05/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308130/05/2023155.0000013725217475TAYANARA GOMES VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A SEMANA DO BEBE REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000303130/05/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304430/05/20236889.4809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. INF PRE ESCOLA - LOTAÇÃO 02082. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304530/05/202378923.3609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. INF PRE ESCOLA - LOTAÇÃO 02082. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304630/05/202323801.2109151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. ENS. FUNDAMENTAL SI - LOTAÇÃO 02083. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304730/05/202344752.8509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. ENS. FUNDAMENTAL SI - LOTAÇÃO 02083. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304830/05/202394685.7109151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. ENS. FUNDAMENTAL SI - LOTAÇÃO 02083. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305030/05/202321192.8909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. ENS. FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02085. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305130/05/2023165435.6709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. ENS. FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02085. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000305230/05/20232140.0010777978000118AUTO PEÇAS SÃO JOSÉVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPS1163. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305330/05/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% - EDUC. ENS. FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02091. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305430/05/20233460.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% - EDUC. ENS. FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02091. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000305530/05/2023330.0010777978000118AUTO PEÇAS SÃO JOSÉVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NOS FEIXES DE MOLA DIANTEIRO E TRAZEIRO DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPS1163. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305630/05/20239421.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO-AEE - LOTAÇÃO 02086. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305730/05/202324216.9409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. INF CRECHE - LOTAÇÃO 02084. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305830/05/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EDUC. INF CRECHE - LOTAÇÃO 02084. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306530/05/20235535.5529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE. LOTAÇÃO - 02081. REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306730/05/202317613.8429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA FUNDEB 70% - EDUC. INF PRE ESCOLA - LOTAÇÃO 02082. REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306930/05/202333752.3729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA FUNDEB 70% - EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI - LOTAÇÃO 02083. REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307030/05/202339407.1829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA FUNDEB 70% - EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02085. REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307130/05/20235132.1429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA FUNDEB 70% - EDUC. INF CRECHE - LOTAÇÃO 02084. REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307230/05/20232029.5829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO-AEE - LOTAÇÃO 02086. REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307330/05/20231003.8029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA FUNDEB 30% - EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02091. REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052023000308030/05/20233300.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRASNPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: SERVOS DEMARIA, FURNAS, PADRE ANTONIO,, JENIPAPO, BARRO BRANCO, RUA DA PALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. UM TOTAL DE 54KM IDA E VOLTA. REFERENTE AOS DIAS UTEIS 08/05 A 26/05. UM TOTAL DE 15 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000303230/05/202380.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000303330/05/2023184.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000303530/05/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000303930/05/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304030/05/20232.2002494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304230/05/20233914.6502494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306130/05/2023370.1800008280047492SEVERINO CARLOS BATISTA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS ONDE O MESMO SE AFASTOU-SE NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306230/05/2023370.1800008280047492SEVERINO CARLOS BATISTA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA ONDE O MESMO SE AFASTOU-SE NO DIA 25 DE MAIO PARA A CIDADE DE CAICO-RN. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306330/05/2023740.3600008280047492SEVERINO CARLOS BATISTA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS ONDE O MESMO SE AFASTOU-SE NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304130/05/202368.4002494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000306630/05/20231670.0008850034000187POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A ROÇADEIRA ELETRICA QUE FAZ O CORTE DE ERVAS E MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000307830/05/2023720.0000003845212403LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS OPERADORES DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000303430/05/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000352022000305930/05/20233700.0004675421000173JOSE EURIDES LIBERALINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EXPEDIÇÃO DE LAUDOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICPIO DE CONDADO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000306030/05/2023260.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO DE CONDADO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000306430/05/2023250.0010885912000141INECARDIO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PRESTADO COM EXAME DE RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000307530/05/2023275.0027520603000170ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES ABEJGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000309131/05/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 - FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000309431/05/20231770.0034462602000182DIEGO NUNES DA SILVA 71311702407VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000309531/05/20233298.3210175041000172MARIA DAS DORES LEITE MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SUADE IDA E VOLTA PARA GOIANIA-GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE(CONASEMS) NO PERIODO DE 16 A 19 DE JULHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000309731/05/2023250.0010885912000141INECARDIO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PRESTADO COM EXAME DE RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000309831/05/2023330.0017271455000144CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DEPEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000310131/05/202370.0009442754000176UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM RAIO X DE TORAX, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000310231/05/2023950.0041210014000117HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000308731/05/20237.6100834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000308931/05/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X - FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000309031/05/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13001-X - IPVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000308831/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310331/05/202333752.3729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA FUNDEB 70% - EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI - LOTAÇÃO 02083. REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308231/05/2023300.0000071363661434MARIA SONIA SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, LEI MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308331/05/2023300.0000012563535409MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL, PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308431/05/2023300.0000007724341400ROBERTO TRIGUEIRO FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO, DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI Nº 461 461/2017 MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308531/05/2023250.0000005465434481ANSELMO GOMES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE Á DOAÇÃO, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308631/05/2023150.0000007576254440MARIA SANDRA DA SILVA CAMPOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTA Á BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE AORDO COM A LEI Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000309231/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000309931/05/2023120000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTONIVELADORAS, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA, RETRO, TRATORES, PIPA E DO CAMINHÃO IVECO DAILY DE PLACA RLV8E26 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000310031/05/20231200.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO O CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTONIVELADORAS, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA, RETRO, TRATORES, PIPA E DO CAMINHÃO IVECO DAILY DE PLACA RLV8E26 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000309631/05/20231030.0000006180405441TACIO PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS JOGADORES ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO AMISTOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES NA ARENA FRANCISCO DA SILVA "O ELIZÃO".00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000309331/05/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA65175-3 - FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000310701/06/2023593.0009624543000154FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPARA DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QFU4428. DA SECRETARIA DE AÇÃO ASOCIAL.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica040MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000311101/06/2023595.0009624543000154FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NO VEICULO DE PLACA QFU4428.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313701/06/20231380.0000005461381448MARIA DE FATIMA LIMA DE LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO REF. AO ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR ATENDENDO AS DEMANDAS JUDICIAIS REFERENTES AOS MESMOS E AO ETENDIMENTO AS FAMILIAS EXTENSAS. REF. A 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000310501/06/2023130.0009624543000154FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DA SIFRENE DO VEICULO E PLACA RLQ3G49.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000310601/06/2023916.0009624543000154FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPARA DE PEÇAS PARA OS VEICULO DE PLACAS RLQ3G49 E RLQ3G29. VEICULO UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS REFERENCIA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312401/06/202365.4100004662141460JOSÉ VALDO FERNANDES ENEASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, QUANDO O MESMO VIAJOU PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31 DE MAIO DE 2023, LEVOU A AMBULANCIA DO SAMU PARA A REVISAO NA AUTORIZADA IVECO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313301/06/20232000.0000002077194383MARIO MAZA LIMA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALACAO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UBS MARIA DALVA RAMALHO DE ACORDO COM O INFORME NUMERO 01, BRASILIA, 03 DE JAN DE 2018. REF. A 06/2023. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/MS/MEC, ESTAS CONTRAPARTIDAS MUNICIPAIS TÊM SUA NORMATIZAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA SGTES/MS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313501/06/20231500.0000070604603495ANACLARA RODRIGUES FORMIGA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OA AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. REF. A 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000311501/06/20232210.0017271455000144CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313101/06/2023797.0000703157000183CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REF. A 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313201/06/2023936.0000636397000102FAMUPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP DEBITADA NA CONTA FPM. REF. A 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252021000312901/06/20232000.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTARIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENI- SINCOV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE A 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062022000310401/06/20231142.5020175847000114MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE URNA FUNARARIA, PROCEDIMENTO DE DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORPO, ORNAMENTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CORPO E TRANSLADO DE PATOS-PB PARA CONDADO-PB. CONFORME OBITO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311601/06/2023200.0000009951134750LUZEIDE APOLÔNIO PORFIRIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311701/06/2023250.0000018026264410SAORY GOMES MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFRENTE Á DOAÇÃO, COMO AJUDA DE CSTO DE ACORDO COM A LEI FR Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311901/06/2023250.0000012368790403PETERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 204/2000, MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312101/06/2023250.0000011606115480FELIPE ALVES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 204/2000, MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312301/06/2023300.0000007871684400MARIA JOSÉ LOIA SABINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312501/06/2023150.0000006027455438MARIA LUCIA LEITE DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE Á BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312701/06/2023105.0000047435275468LINDALVA SOARES DOS SANTOS GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFRENTE ÁDOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312801/06/202350.0000098143484491SEBASTIAO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A DOAÇÃO, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000310801/06/2023200.0009624543000154FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NOS ONIBUS DE PLACAS OGD6094, RLX1F18, POIS OS MESMOS SAO UTILIZADOS NO TRANSPORTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000310901/06/2023518.0009624543000154FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS CONFORME PARA OS ONIBUS DE PLACAS OGD6094, RLX1F18, POIS OS MESMOS SAO UTILIZADOS NO TRANSPORTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152023000311301/06/2023520.0027062419000124LUMEN DISTRIBUIDORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313601/06/20231335.0000011758239450JOBSON PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA COM TRATAMENTO QUIMICO DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. REF. A 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000311001/06/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152023000311401/06/2023390.0027062419000124LUMEN DISTRIBUIDORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313901/06/202396.6208667024000100CREA-PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE ART. DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB. CONVÊNIO 916954/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000311201/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311801/06/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312001/06/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO 30 DE MAIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312201/06/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO 01 DE JUNHO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312601/06/2023185.0900006292452409GERSSIHANE FERNANDES LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 05 DE JUNHO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS-PB E REUNIAO DA CIB QUE SERÁ REALIZADA NO CINEMA DA UNIFACISA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313001/06/2023500.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL A TÍTULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITAL MANTIDO PELA CONVENIADA. REFERENTE A 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000313401/06/20236000.0010473821000107PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABELVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA, RAIO X, ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 556/2022, DATADO NO DIA 21/02/2022. REF. A 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000313801/06/2023770.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA EXAME RADIOLOGICO COMO DESCRITO EM NOTA. REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314402/06/2023400.0044634275000152MONTENEGRO E NAARA SERVIÇOS EM SAUDE HOMECARE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA CAMA HOSPITALAR DESTINADA A ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A PACIENTE APRESENTA NEUROPATIA CRONICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314602/06/202365.4100065255011649JOSE FERNANDES DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02 DE JUNHO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS NA CLÍNICA MAIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000314802/06/2023500.0000006058217474JUCILENE NASCIMENTO FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000315602/06/2023420.0009442754000176UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES RADIOLOGICOS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO. CONRME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000315702/06/2023250.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000314102/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000314202/06/20239.2000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000314302/06/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000314702/06/2023500.0000006058217474JUCILENE NASCIMENTO FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314902/06/2023250.0000005465434481ANSELMO GOMES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE Á DOAÇÃO, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315002/06/2023350.0000055421881415FRANCISCO JOSE DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, LEI MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315102/06/2023350.0000007724341400ROBERTO TRIGUEIRO FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO, DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI Nº 461 461/2017 MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315202/06/2023200.0000007576254440MARIA SANDRA DA SILVA CAMPOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTA Á BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE AORDO COM A LEI Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315302/06/2023250.0000022535126800MANOEL MACHADO FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000 MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315402/06/2023250.0000012557259403CAMILA FELIX MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, LEI MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315502/06/2023250.0000011902820460KERSON KENNEDY FERNANFDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 204/2000, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314002/06/202335397.9109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV, DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 0800147-94.2019.8.15.0531, ID081230000009790274. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000342022000314502/06/2023672.0008674752000140CIRURGICA MONTEBELO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO Á FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000316805/06/2023649.0005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000316205/06/2023820.0000008791485436MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TINTAS DAS IMPRESSORAS DA SEDE DO CRAS. CO 3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000316005/06/2023515.0000008791485436MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000316305/06/2023333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000316405/06/2023333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000316605/06/2023950.0000005718550409JOSE DO BONFIM DE SOUSA MORAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE 84 M² NO FORRO DE GESSO NA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000315905/06/202315.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000315805/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000316105/06/2023410.0000008791485436MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TINTAS DAS IMPRESSORAS DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE IVANI DA NOBREGA LINHARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000316505/06/2023333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000316705/06/20232265.0000014663203892GERALDO GOUVEIA DE CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO. CAMPINA/JOAO PESSOA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000316906/06/2023350.0007120372000109CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE POMBALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO DE UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000317006/06/2023250.0010885912000141INECARDIO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PRESTADO COM EXAME DE RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000318506/06/2023500.0010885912000141INECARDIO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PRESTADO COM DOIS EXAMES DE RISCO CIRURGICO PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000319206/06/20232064.2009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO DO MÊS DE ABRIL E MAIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES DO COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000317206/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000317606/06/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000317106/06/202330000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS NQJ5208, NPS1163, NPW6788, V6 26016, MOG5999, OGA7890, OGC9646, OGD6094, NQE4401, OGC5299, QFD7B72, RLW0I98, SKU1F17 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000317706/06/2023300.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS NQJ5208, NPS1163, NPW6788, V6 26016, MOG5999, OGA7890, OGC9646, OGD6094, NQE4401, OGC5299, QFD7B72, RLW0I98, SKU1F17 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318706/06/202396.6208667024000100CREA-PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE ART. DE DESEMEMBRAMENTO DE UMA AREA DE 1.978M², DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRE INFANCIA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: AREA TOTAL 390.776,00M² AVERBAÕES JA EXISTENTES, CONFORME CERTIDAO MATRICULADA Nº 1901, REGISTRO GERAL MALTA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000318806/06/20231882.8009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO DO MÊS DE MARÇO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000318906/06/20231380.4009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO DO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319806/06/202365.0000005991028451JACKSON PEREIRA MOURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO NAS ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000320006/06/20233000.0043495692000107WANESSA RAMILLY DE MEDEIROS - 0885894459VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM TREINAMENTO PARA A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ONDE A MESMA SERA DIRECIONADA AOS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. COM MATERIAL INCLUSO00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000320106/06/20233000.0043495692000107WANESSA RAMILLY DE MEDEIROS - 0885894459VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM TREINAMENTO PARA A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ONDE A MESMA SERA DIRECIONADA AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. COM MATERIAL INCLUSO00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000319106/06/20232227.0009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO DO MÊS DE ABRIL E MAIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000319906/06/2023255.0009205857000112CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TABELÃO EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317306/06/2023250.0000005465434481ANSELMO GOMES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE Á DOAÇÃO, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000317406/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317506/06/2023250.0000012191209440RUAN KLEBER ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, LEI MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317806/06/2023250.0000014252008425MATEUS ALVES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 204/2000 MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317906/06/2023300.0000007871684400MARIA JOSÉ LOIA SABINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318006/06/2023250.0000018026264410SAORY GOMES MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFRENTE Á DOAÇÃO, COMO AJUDA DE CSTO DE ACORDO COM A LEI FR Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000318106/06/2023608.4509149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEREOS DE ALIMENTAÇÃO DO MES DE MARÇO, PARA OS ACOLHIDOS DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA NA CASA LAR DO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032023000318206/06/2023289.8509149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DO MES DE MARÇO, PARA OS ACOLHIDOS DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA NA CASA LAR DO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000318306/06/2023850.2009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DO MES DE ABRIL, PARA OS ACOLHIDOS DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA NA CASA LAR DO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000318406/06/20231540.0000006628719448JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO RECREATIVO DESTINADO AS USUARIAS DO SCFV 60 ANOS +, PARA HIDROGINASTICA REALIZADA SAMANALMENTE COM AS MESMAS E DIA DE LAZER COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 7 A 14 ANOS. CO-311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032023000318606/06/2023289.8509149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE HIGIENE PESSOAL, DO MÊS DE ABRIL, PARA OS ACOLHIDOS DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA NA CASA LAR DO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032023000319306/06/202364.6009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE HIGIENE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO DE CONDADO QUE SE ENCONTRA NA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000319506/06/2023135.6509149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO DE CONDADO QUE SE ENCONTRA NA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000319606/06/2023176.0409149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO DE CONDADO QUE SE ENCONTRA NA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032023000319706/06/202364.6009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE HIGIENE PESSOAL DO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO DE CONDADO QUE SE ENCONTRA NA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000320306/06/2023960.0000007394029433RONDINEY FARLAN GOMES GUIMARAESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CHAPEIS DE COURO E CARTUCHEIRAS DESTINADOS AS DANÇAS JUNINAS QUE SARÃO REALIZADAS COM USUARIOS DE CONVIVNECIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000320406/06/2023405.0000075353385420MARIA JOSE DA COSTA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CHAPEIS DE COURO DESTINADOS AS DANÇAS JUNINAS QUE SRAO REALIZADAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000319006/06/20233347.0009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO DO MÊS DE ABRIL E MAIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS UNIDADES BÁSIAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000319406/06/2023119.9707637800000167GRUPO BARBOSA - GIZELDO FERNANDES BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REJUNTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA USBIII, ANA BARBOSA DOS SANTOS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000320206/06/2023478.8008674752000140CIRURGICA MONTEBELO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO Á FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000320607/06/2023725.0000004398163433LUCIANA DE LIMA LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE MARMITAS DESTINADAS AS EQUIPES DE SAUDE QUE TRABALHAM NA UBS ANCORA DO SITIO VARZEA DO FEIJAO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000320907/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85415-8 CUSTEIO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000320707/06/2023632.0001765260000110SÓ DESCARTÁVEISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE VAO APRESENTAR-SE NAS DANÇAS JUNINAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000321607/06/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000320807/06/2023128.5004295384000178A MARQUESA FESTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE ITENS JUNINOS PARA A DECORAÇÃO DA SEDE DO CRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000321507/06/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000322407/06/2023191.9609123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AS MESES DE MAIO E JUNHO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física033SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000320507/06/20231335.0000010046369465MARIA GISELLY ALQUERQUE DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO AUXILIAR NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, NA FORMATAÇÃO DE MATERIAIS, PEÇAS PUBLICITARIAS, CAMPANHAS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000322307/06/2023500.0017328301000141PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000322007/06/2023600.0016707459000160ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE ACRILICO E PELICULA DESTINADA A PATROL E CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA O TRATOR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000321107/06/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000321307/06/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571- X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000321007/06/20233073.0017898082000136UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, CONFORME MOVIMENTO DE PESAGEM EM ANEXO. REF. A MAIO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321807/06/202336690.5505465986000199MINISTERIO DAS CIDADESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA A UNIÃO, CONVÊNIO 895214/2019 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS.00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321907/06/202338367.0105465986000199MINISTERIO DAS CIDADESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA A UNIÃO, CONVÊNIO 896265/2019 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS.00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000032022000321207/06/20232079.3021346312000121IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELLI- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃOES EM ANEXO. REF. A MAIO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000321407/06/202357.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000321707/06/2023320.0002949141001071CENTRO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA- CLINICA ESCOLAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES CARDIOLOGICOS ( MAPA E ECOCARDIOGRAMA) DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000312022000322107/06/20235467.3027840072000101SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000312022000322207/06/20238052.4427840072000101SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000323209/06/2023487.0044249483000138DROGARIA NOSSA FARMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 700 GRAMAS, DESTINADO A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, A MESMA APRESENTA O QUADRO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE. SEGUE EM ANEXO DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322909/06/2023840.0000005465434481ANSELMO GOMES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS DOS MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 12,5 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323109/06/20231295.0000010618986448JORGE LUIS DO N. SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS DOS MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 18,5 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000322609/06/20236.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000322709/06/20231.8800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322809/06/20235448.6502494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323009/06/202324756.0929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS REFERENTE A PARCELA N60 DA DIVIDA CONTRATUAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062022000322509/06/2023400.0020175847000114MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE UMA TANATOPRAXIA E PROCEDIMENTO DE DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORPO, PARA O VELORIO DA FALECIDA: ODIVA DA COSTA ALMEIDA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323312/06/2023261.6400085320803400ROMILDO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, QUANDO O MESMO VIAJARÁ NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE MAIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000324412/06/2023360.0000035272144880JOSE LIMA DOS SANTOS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO EMPREENDER MARAI ANA CHAVES. 03 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000325912/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000326412/06/2023120.0000043960136803JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO NO ESPAÇO EMPREENDER (ANA MARIA CHAVES). TOTAL DE 2 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000323712/06/20231907.0804196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO-PREGAO, HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO. REFERENTE A 005/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000324112/06/202357.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325112/06/20231025.0000008972687413DELANIO WESLEY DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. PLACA MNN518400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325212/06/20231745.0000006128524400GILDEVAN ALVES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000325812/06/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000324212/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325012/06/202311296.2900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO MENSAL DA OPERAÇÃO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325312/06/20235997.4900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000326612/06/20234.6100834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302022000323512/06/20235531.7013652261000138SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO PUBLICO LOCALIZADO EM DIVERSAS RUAS E AVNEIDAS DO MUNICIPIO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000323912/06/20231200.0000005516119448REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS. TOTAL DE 20 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000324012/06/2023240.0000043960136803JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO MORORÓ. 04 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324312/06/20231365.0000010112608400MATHEUS ALVES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DA CIDADE. TOTAL DE 19,5 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000324512/06/2023960.0000035834027822MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇAO DAS REDES DE SGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. 08 DIARIAS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000324612/06/2023840.0000043960136803JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 14 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000324712/06/2023960.0000035272144880JOSE LIMA DOS SANTOS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS. 08 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324812/06/2023945.0000008972687413DELANIO WESLEY DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MOTO DA SECRETARIA DE OBRAS, E REPOSIÇÃO DE PEÇAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000324912/06/2023600.0000000006277470JUCELIO CAETANO NOBREVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTOR DOS MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 5 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132021000325412/06/20231440.0000004911082496ROMERO NOGUEIRO DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA LIMPEZA DOS MATOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DA CIDADE. TOTAL DE 24 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132021000325612/06/20231320.0000002365748414JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS. TOTAL DE 22 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326012/06/20231295.0000012641038404DAMIAO GOMES DA SILVA NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. 18,5 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente068MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOSSem Licitação000000000000323612/06/20237000.0041208539000118NICOLAU PEQEUNO DE MELO-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO DESTINADO AO EQUIPAMENTO DE RAIO-X, ONDE O MESMO SERA UTILIZADO NO CENTRO DE IMAGENS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000325512/06/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326212/06/2023185.0000003501734433ARETUSA DELFINO DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO ENFERMEIRA ESPECIALISTA EM ESTOMOTERAPIA NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326712/06/2023130.8200010739860470KLEYSON ALMEIDA ABRANTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 DIARIA , DEVIDO AO AFASTAMENTO NO DIA 08 DE JULHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POIS O MESMO REALIZOU TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326812/06/2023130.8200010739860470KLEYSON ALMEIDA ABRANTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 DIARIA , DEVIDO AO AFASTAMENTO NO DIA 09 DE JULHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POIS O MESMO REALIZOU TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000326112/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000326312/06/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000326512/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84748-8 IGD-PAB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000362022000327012/06/2023334.2110641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS DESTINADOS AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO QUE ENCONTRAM-SE NA CASA DE LAR DO MUNICIPIO SAO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000323412/06/20235084.0008778201000126DROGAFONTE LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000323812/06/2023480.0000035272144880JOSE LIMA DOS SANTOS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BAISCA DE SAUDE III. 04 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000325712/06/2023180.0000043960136803JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III, TOTAL DE 04 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000326912/06/20231200.0000005491433438JUCERLANIO FABIO PINHEIRO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO NA UBS 01. TOTAL DE 10 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000328513/06/2023472.0005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III. ANA BARBOSA DOS SANTOS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000328813/06/20232210.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SEDE DO SAMU.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329213/06/2023246.0000088555224420RANYERY MAZILE DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA BOLSA EM LONA PARA O ARMAZENAMENTO DE MEDICAÇÕES PARA A BASE MOVEL DO SAMU.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000327513/06/2023165.0004295384000178A MARQUESA FESTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SEERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000327613/06/202350.0006166141000165CELEBRAÇÃO FESTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATRIAL, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000328413/06/2023915.0001399933000166A MARQUESAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS SACOLINHAS PARA O EVENTO JUNINO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000327313/06/20231800.0032033824000154CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO RELATORIO QUADRIMESTRAL DA GESTAO 2023 E CADASTRO DE PROPOSTA PARA PROGRAMA REFERNTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA MERGENCIAL PARA CUSTEIO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E DA ESPECIALIZADA NO SAIPS E -GESTOR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000327413/06/2023120.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO DE CONDADO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000327813/06/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000328613/06/20232145.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAI DO COMPLEXO AVANI NOBREGA LINHARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISChamada Pública000012019000329113/06/20237992.1511481458000126CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM 09 NOVE CIRURGIAS DE CATARATAS E 01 UMA CIRURGIA DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM LENTE DOBRAVEL E 05 CINCO CIRURGIAS DE PTERIGIO, DESTINADAS A PACIENTES DESSE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327113/06/2023110.0000071359410473LUIZ FELIPE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327213/06/2023715.0000071427830444IVONALDO ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS E EVENIDAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000328013/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9451-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000328313/06/2023240.0035429133000162FERMATEC - COMERC. DE MÁQUINAS E ASSITEN. TÉCNICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022020000329313/06/202327708.9821120333000124RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2021 DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB. CONVÊNIO 887367/2019, CONTRATO 0145/2020;00012021500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042020000329413/06/202361506.9921120333000124RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02/2022 DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB. CONVÊNIO 896265/2019, CONTRATO 0216/2020;00072021500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000327713/06/2023113.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000327913/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000328213/06/20233000.0046125360000110EFICAZ CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO E CULTURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSORIA NO AMBITO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA EDUCACIONAL, ACOMPANHANDO, MONITORANDO E DANDO SUPORTE NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE(PDDE, SIMEC); E ACESSORIA NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000328713/06/20231638.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328913/06/2023743.9209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 08 LATAS DE LEITE FORTINI 800 MG EM FAVOR DE RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM PROCESSO JUDICIAL Nº 0803594-18.2023.8.15.0251, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000329013/06/20232067.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM POLICIAMENTO OSTENSIVO PARA A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PUBLICA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000328113/06/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000329914/06/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330914/06/2023185.0900051905965400IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO A MESMA SE AFASTARSE-A NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO FEQUAJUNINE, ONDE A QUADRILHA JUNINA DO MUNICIPIOIRÁ APRESENTAR-SE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330814/06/2023185.0900095117644468MARIA APARECIDA WANDERLEY MONTEIRO CAETANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DA SECRETARIA DE CULTURA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 15 DE JUNHO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO FEQUAJUNINE, ONDE A QUADRILHA JUNINA DO MUNICIPIO IRÁ APRESENTAR-SE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330114/06/2023902.3400070792422406MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA O PREFEITO QUANDO O MESMO SE AFASTOU NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JUNHO, PARA JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000329514/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000362022000330614/06/20233345.7410641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES E FRIOS REFERENTE A MAIO, DESTINADO A PREPAARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000362022000330714/06/20235000.2410641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES E FRIOS REFERENTE A MAIO, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000329614/06/202344.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000329814/06/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000329714/06/2023103.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330014/06/20231110.5400006292452409GERSSIHANE FERNANDES LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 15,16,17 DE JUNHO A CIDADE DE NATAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000362022000330414/06/20231353.0110641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO E VINCULO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000362022000330514/06/20232343.7710641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES E FRIOSREFERENTE A MAIO, PARA A CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICIPIO. PROCESSO DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000330214/06/20236600.0011218447000158TOK MADEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DA DECORAÇÃO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000330314/06/202360.8011218447000158TOK MADEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DA DECORAÇÃO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000331014/06/2023780.0025279552000101DISTRI. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000331715/06/2023626.1118947379000107COMERCIAL LOJAO DA CERAMICAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A UNIDADE DE SAUDE III. ANA BARBOSA DOS SANTOS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000333415/06/2023380.0047219281000131GTA VENDAS E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E TROCA DE CAPACITOR DA UNIDADE EXTERNA E RECARGA DE GÁ DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UBS OSORIO QUEIROGA DE ASSIS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000212022000334115/06/2023445.5003817043000152PHARMAPLUS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS E INSUMOS USADOS NAS AÇOES E SERVIÇOS AOS PACIENTES POS COVID-19.00000000602Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.Despesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000334215/06/2023856.8003817043000152PHARMAPLUS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000332115/06/20232100.0040199288000190LUCAS FERREIRA DE SOUSA 105.355.404-42VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE FIGURINO E CENARIOS MOVEIS DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA DO MUNICIPIO NO EVENTO FEQUAJUNINE EM JOAO PESSOA-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física022BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHOSem Licitação000000000000334315/06/20231110.0000003997091420LINDELMAR PEREIRA DE ASSISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE UMA ARMAÇÃO EM FERRO DESTINADA A MONTAGEM DA FOGUEIRA DO SAO JOAO, PARA COMPOR A DECORAÇÃO JUNINA EM PRAÇA PUBLICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334015/06/202396.6208667024000100CREA-PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE ARTDE EXECUÇÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE UTEBOL DO MUNICIPIO DE CONDADO PB. CV916954/2021. AREA TOTAL 390.776,00M² AVERBAÕES JA EXISTENTES, CONFORME CERTIDAO MATRICULADA Nº 1901, REGISTRO GERAL MALTA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000331215/06/2023166.2240865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ACOLHIDAS DO MUNCIPIO DE CONDADO QUE ENCONTRA-SE NA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE SÃO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000331315/06/20231314.6040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS Á CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032023000331415/06/2023277.4940865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DO MES DE ABRIL, DESTINADOS AS ACOLHIDAS DO MUNCIPIO DE CONDADO. CONFORME PROCESSO DE Nº 0807954-65.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032023000331515/06/202381.3440865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DO MES DE MAIO, DESTINADOS AS ACOLHIDAS DO MUNCIPIO DE CONDADO QUE ENCONTRAM-SE NA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000332815/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000333115/06/2023430.0047219281000131GTA VENDAS E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA RETIRADA DE UM AR CONDICIONADO COM DEFEITO E INSTALAÇÃO DE OUTRO E RECARGA DE GAS NO MESMO, INSTALADO NO CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000331915/06/2023500.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA CINTILOGRAFIA RENAL DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000332315/06/20232600.0021488559000182INSTITUTO OROFACIAL PRIME LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM CURSO PROFISSIONAL DE APERFEIÇOAMENTO DESTINADO A FUNCIONÁRIO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000332415/06/202324.9400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000332515/06/2023682.2410754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISAO DE 30.000KM RODADOS DO VEICULO DE PLACA SLC3I40.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000332915/06/2023712.7610754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REVISAO DE 30.000KM RODADOS DO VEICULO DE PLACA SLC3I40.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333215/06/2023261.6400003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA, NO DIA 13,14 DE JUNHO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333315/06/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIAS PARA O MOTORISTA, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333515/06/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIAS PARA O MOTORISTA, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333715/06/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 12 DE JUNHO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333815/06/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 16 DE JUNHO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000332215/06/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000333015/06/20236.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302022000333915/06/202320035.6317319439000184TIAGO HENRIQUES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000331615/06/20231024.2840865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000331815/06/2023138.8801984052000102PATRICIA EMBALAGENS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332715/06/2023130.8200055944914491ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16 DE JUNHO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POIS O MESMO É DIENTIFICADOR DO MUNICIPIO E FOI BUSCAR AS CARETIRAS DE IDENTIDADE CIVIL - (RG) NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA (IPC).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333615/06/2023261.6400001006415475JONILDO LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO, NO DIA 04 DE JUNHO, PARA A CIDADE DE BREJINHO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000331115/06/20231102.4040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332015/06/2023150.0000004143065460JOÃO PAULO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA ACOLHIDA E DA ASSISTENTE SOCIAL PARA VIAJEM DE VISITA, POIS A MESMA ESTÁ EM PROCESSO DE ADOÇÃO, NA PERSPECTIVA DE SER INSERIDA NA FAMILIA ADOTANTE, POR UM CASAL QUE RESIDE NA CAPITAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NATAL-RN00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000332615/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334416/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000334916/06/20231726.0011218447000158TOK MADEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO JUNINA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334516/06/2023240.0000092959490487ALFREDINA SANTOS ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESATDO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA. ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000335316/06/20236240.0017271455000144CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334616/06/202357.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334816/06/2023185.0900011112758402MATEUS MINERVINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334716/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000335016/06/20232500.0042021441000110ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DO DE SERVIÇO CO A FINALIDADE DE DESEMPENHAR MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E ACESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO SUAS, NO MUNICIPIO DE CONDADO. CO3110. REFE A JUNHO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000335116/06/20231378.0008778201000126DROGAFONTE LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000335216/06/20232400.0035952070000124JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA-06800089427VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO HA3, NUMERO DE SERIE: HA3OH19022, DA BIOSYSTEMS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS SERVIÇOS HOSPITALAE AMBULATORIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092020000336219/06/202310000.0025279413000188WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO ESUS(PEC): SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETES, PERIFERICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMAE BANCO DE DADOS DO PRONTUARIO ELETRONICO. REF 06/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337219/06/20231405.0000009477701432MARIA DO DESTERRO GOMES MARQUES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PESQUISAS EM LOCO E POR MEIO DIGITAL, PARA EFETUAR COMPRAS DESTINADAS A UNIDADE BASICA PARA MANUTENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337719/06/2023310.0000007114471440EDILSON PEREIRA JÚNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO PARA UMA AÇÃO REFERENTE AO DIA DE VACINAÇÃO REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000338219/06/2023460.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADES BASICAS. REF. A 06/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000338819/06/2023900.0020474613000178WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF. A 06/202300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000339219/06/20231100.0024188631000144JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUSU AB PRONTUARIO ELETRONICO: APP TERRITORIO(ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO. REF. 06/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000339319/06/2023874.5045180436000148ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWERE DE GESTAO EM SAUDE PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NOPROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA DE 06/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182022000340619/06/2023502.0021318384000165J.T.A . COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LDTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340919/06/20230.0229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECREATRIA DE SAUDE - CEO- LOTAÇÃO 02057, COMPETENCIA 05/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.(COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO FEITO A MENOR).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000338019/06/2023260.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF. A 06/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000341219/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340019/06/2023570.0000012813401463CLEYTON BARBOSA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. A 06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000337519/06/2023600.0000006032116409ALDNEYA OLIVEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE SE ENCONTRA ACASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. REF. A 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340219/06/2023985.0000011265993440NAYANE KAUANNA DE SOUSA FORMIGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADORA NAS MENIAS QUE COMPOEM A QUADRILHA DO MUNICIPIO, ONDE AS MESMAS SE APRESENTARAM NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NA CIDADE DE PATOS E NO EVENTO FEQUAJUNE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB REPERESENTANDO O MUNICIPIO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340319/06/2023865.0000009336705407HELLEN LINHARES DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADORA NAS MENIAS QUE COMPOEM A QUADRILHA DO MUNICIPIO, ONDE AS MESMAS SE APRESENTARAM NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NA CIDADE DE PATOS E NO EVENTO FEQUAJUNE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, REPERESENTADO O MUNICIPIO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340419/06/2023923.0000013408546436LUDMILLA PEREIRA DE ALMEIDA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADORA NAS MENIAS QUE COMPOEM A QUADRILHA DO MUNICIPIO, ONDE AS MESMAS SE APRESENTARAM NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NA CIDADE DE PATOS E NO EVENTO FEQUAJUNE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340519/06/20231180.0000010054717469MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS GARCIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEREIRA EM PENTEADOS NAS MENINAS QUE COMPOEM A QUADRILHA DO MUNICIPIO, ONDE AS MESMAS SE APRESENTARAM NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NA CIDADE DE PATOS E NO EVENTO FEQUAJUNE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CONDADO PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202021000336119/06/202310000.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DA VAN DE PLACA QFA0B51 QUE FAZ AS VIAGENS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS CLINICAS. REF. A JUNHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000339619/06/2023650.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. MES 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340719/06/2023185.0030455527000171MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO FARMACEUTICO EM MEDICAÇÃO MANIPULADA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000340819/06/2023400.0036345356000104PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA MEDICA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000341119/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000341419/06/2023500.0000811657000139UCD-LABORATÓRIO-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNÓSTICOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAME IMUNOHISTOQUIMICO, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022023000335819/06/20238400.0007847236000107V & M CONTABILIDADE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO. REF. O6/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000341019/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000341319/06/20239.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISTomada de Preços000032017000335619/06/20232691.4400013895117404GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000336419/06/2023500.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DOS UTENSILIOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000337319/06/2023400.0000013949942491MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF 06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000337619/06/2023300.0000097726168404LINDOMAR DINIZ DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA , S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LAMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA LED. REF 06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000338619/06/2023600.0000062935780400FRANCISCA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312017000338919/06/202311900.0009139225000106K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REF 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339019/06/2023720.0000000020002459PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. REF. 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000339119/06/2023200.0000004155824400JANDERLUCIA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS . REF 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339819/06/2023620.0000013562960417JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHANTE E FISCAL DE OBRAS PUBLICAS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RALATORIO FOTOGRAFICO. REFERENTE A 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000339919/06/20231300.0000012484233485JERFESON ALVES DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS. REF. A 06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000341519/06/2023515.0000071427830444IVONALDO ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000336619/06/2023700.0000011645158454LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LINDOLFO LEITE, N°25, ONDE FUNCIONA A EMPAER-PB. REF. 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052022000335419/06/20232800.0023708210000134MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO. REF. 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012023000335519/06/20234000.0012989816000179MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO. REF. 06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000242021000335719/06/20234000.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FICAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FISCAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REF. 06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000337119/06/2023500.0000007784507402MARCOS PAULO ARAUJO DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. REF. A 06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000337419/06/2023400.0000013949942491MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000337819/06/20231400.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA MEVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO. RE. A 06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000122022000337919/06/20233490.0032283515000132TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS DE DESPESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO. REF 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000338419/06/2023220.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000082023000338719/06/20233000.0026805761000104PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA COMPREEENDENDO, ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. RF. 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339419/06/20231050.0000013800879450HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO FOTOGRAFIA E FILMAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNIC. REF 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000339719/06/2023650.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ADMINISTRAÇÃO. MES 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072023000335919/06/20232200.0044702076000134CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO SOC. INDIV. DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF. 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000336819/06/2023300.0000001149487470RENEIDE MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE A 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052023000336019/06/20232100.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE 05 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 22/05/2023 Á 13/06/2023 (15 DIAS UTEIS) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: PITOMBEIRA PARA O BORGES, VICE-VERSA, TOTALIZANDO 66 KM (IDA E VOLTA).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000336319/06/2023500.0000004682336444GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A 06/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052023000336519/06/20232100.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE 05 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 22/05/2023 Á 13/06/2023 (15 DIAS UTEIS) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: SITIO JATOBÁ DA ESTRADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA, VICE-VERSA, TOTALIZANDO 24 KM (IDA E VOLTA).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000336719/06/2023500.0000092935605420MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF.06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052023000336919/06/20233300.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, DESTINADO AOO TRANSPOORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES / PERCURSO: SERVOS DE MARIA, FURNAS, PADRE ANTONIO, JENIPAPO, BARRO BRANCO, RUA DA PALHA, PARA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL, TOTALIZANDO 54 KM ( IDA E VOLTA). REFERENTE A 15 DIAS UTÉIS ENTRE 27/05 AO DIA 16/06.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337019/06/20230.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE LOTAÇÃO 02081, COMPETENCIA 05/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3065, FEITO A MANOR EM 30.05.2023)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338119/06/2023540.0000004467961828JOSE DE ARIMATEIA VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM SOLDAS DIVERSAS NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338319/06/20230.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI- LOTAÇÃO 02083, COMPETENCIA 05/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3103, FEITO A MANOR EM 30.05.2023)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000338519/06/2023440.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS. REF. A 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339519/06/20230.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO-AEE- LOTAÇÃO 02086, COMPETENCIA 05/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3072, FEITO A MANOR EM 30.05.2023)00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340119/06/20230.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE- LOTAÇÃO 02084, COMPETENCIA 05/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3071, FEITO A MANOR EM 30.05.2023)00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000341620/06/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000342820/06/2023800.0006127992000107BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DE BICOS INJETORES DO ONIBUS DE PLACA: NQJ-5208.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000343020/06/20231840.0006221056000233COREMAS COMÉRCIO DE GLP LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000343220/06/2023345.0006221056000233COREMAS COMÉRCIO DE GLP LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13 KG DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142023000342220/06/20238480.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO HILLUX 4X4. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME CT Nº 00151/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342120/06/2023163.2802494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000342420/06/2023200.8402445490000165ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFLETOR LED DESTINADO A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342720/06/20231700.0000011290355495ARNON PEDRO DE OLIVEIRA SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE POLDAGEM DAS PLANTAS NAS DIVERSAS RUAS PUBLICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092021000342920/06/202369.8426764981000137OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DA 5ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB CONVENIO 899682/2020; CONTRATO DE REPASSE 1070550-73/2020; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL; TERRITORIAL E URBANO; CT ADM 0092/2022.00042022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092021000343120/06/202351518.9426764981000137OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB CONVENIO 899682/2020; CONTRATO DE REPASSE 1070550-73/2020; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL; TERRITORIAL E URBANO; CT ADM 0092/2022.00042022700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000343620/06/202354.0006149284000240SILVANIA LEITE DE CARVALHO ARAUJO-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000341720/06/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000341920/06/20236.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342020/06/20233147.3102494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000341820/06/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000342320/06/2023250.0010885912000141INECARDIO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UM RISCO CIRURGICO PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000342620/06/2023250.0010885912000141INECARDIO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UM RISCO CIRURGICO PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000343720/06/2023345.0006221056000233COREMAS COMÉRCIO DE GLP LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13 KG DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000343820/06/2023422.4429329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA 4 LATAS DE LEITE APTAMIL 800G, DESTINADO A CRIANÇA MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, A MESMA APRESENTA GRAVE ALERGIA ALIMENTAR AO LEITE E QUADRO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE (CID D 80. 1 + D 81.0) O QUE CAUSA PREJUIZO INTENSO NA QUALIDADE DE VIDA DA DA PACIENTE. NECESSTANDO CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA DO LEITE SUPRACITADO. SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000342520/06/2023230.0006221056000233COREMAS COMÉRCIO DE GLP LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13 KG DESTINADO A SEDE DO CRAS. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000343320/06/2023575.0006221056000233COREMAS COMÉRCIO DE GLP LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13 KG DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000343420/06/2023230.0006221056000233COREMAS COMÉRCIO DE GLP LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13 KG DESTINADO A UNIDADE DO SAMU.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000343520/06/2023805.0006221056000233COREMAS COMÉRCIO DE GLP LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13 KG DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345921/06/2023898.0000011944974466RENNE DE SA GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇAO DE PORTA CADEADOS INSTALAÇÃO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000346621/06/2023620.0037163564000155JOAO EUDES MARTINS DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO LANCHE DAS REUNIOES ESTRATEGICAS REALIZADO PELAS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000343921/06/2023730.0000002909506436SANDRA ANGELICA DOS SANTOS GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS E BRINDES DESTINADOS AO EVENTO DE SÃO JOAO REALIZADO COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000345321/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65175-3 FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000345721/06/2023750.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLOS CASEIROS, DESTINADOS AOS LANCHES DO GRUPO DOS IDOSOS E DO SCFV.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346721/06/2023434.0037163564000155JOAO EUDES MARTINS DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS E ADOLECENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344121/06/20231385.0000010978803469FABIO ALEXANDRE DE SOUSA FORMIGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO E NO APOIO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO SÃO JOAO REALIZADO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344621/06/20231010.0000004408198145IRIS APARECIDA SILVA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIREIRA EM PENTEADOS NAS MENINAS QUE COMPOE A QUADRILHA DO MUNICIPIO, ONDE AS MESMAS SE PARESENTARAM NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NA CIDADE DE PATOS E NO EVENTO FEQUAJUNE NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CONDADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000345821/06/2023820.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLOS CASEIROS E PAMINHAS, DESTINADOS PARA O EVENTO JUNINO REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000347321/06/2023495.0022440968000171VANDO DE LIMA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SOLDAS DIVERSAS EM ESTRUTURAS DE FERRO ONDE AS MESMAS SERÃO UTILIZADAS NA DECORAÇÃO JUNINA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344721/06/2023165.0000004143065460JOÃO PAULO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA ACOLHIDA E DA ASSISTENTE SOCIAL PARA VIAJEM DE VISITA, POIS A MESMA ESTÁ EM PROCESSO DE ADOÇÃO, NA PERSPECTIVA DE SER INSERIDA NA FAMILIA ADOTANTE, POR UM CASAL QUE RESIDE NA CAPITAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NATAL-RN00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000344321/06/2023270.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PROTETORES DE CARTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NOS VEICULOS DE PLACAS SLC3I40, SLC3I30.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000344521/06/2023448.7429329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06 LATAS DE FORTINE COMPLETE 800G, PARA A CRIANÇA RAFAEL S. DE OLIVEIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE DEFICIT NO CRESCIMENTO E ESTATURA NECESSITANDO DE SUPLEMENTAÇÃO. SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MEDICA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000345121/06/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 - FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345221/06/20231503.4208761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVA JUNTO AO DETRAN/PB DO VEÍCULO DE PLACA RLZ6A43. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345421/06/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345521/06/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 19 DE JUNHO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER RADIOTERAPIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345621/06/2023185.0900011112758402MATEUS MINERVINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346821/06/202365.4100007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PRA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 19 A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346921/06/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO FOI BUSCAR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347021/06/202365.4100010739860470KLEYSON ALMEIDA ABRANTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA , NO DIA 14 DE JUNHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POIS O MESMO REALIZOU TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000344821/06/202324.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000345021/06/202349.4700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X - FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347121/06/20239939.8902494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DO PASEP, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2023. COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346021/06/2023910.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM REPAROS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000347221/06/2023450.0022440968000171VANDO DE LIMA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA PLATAFORMA DE FERRO, SERVIÇOS SOLDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000347421/06/2023200.0022440968000171VANDO DE LIMA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS DO PREDIO ONDE FUNCIONOU A ANTIGA DELEGACIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTETransporteTransporte RodoviárioDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344421/06/20233190.0000020367821400JOAO SARNENTO SOBRINHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344921/06/2023666.3308761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVA JUNTO AO DETRAN/PB DO VEÍCULO DE PLACA QFW8886; NQE4361. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000344221/06/2023180.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR DE CARTE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NO VEICULO DE PLACA SLF4J40.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344021/06/20231390.0000010978803469FABIO ALEXANDRE DE SOUSA FORMIGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO E NO APOIO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO SÃO JOAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346221/06/2023700.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PEQUENOS REPAROS NO ESPAÇO MARIA ANA CHAVES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000346121/06/2023720.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346321/06/20231232.0037163564000155JOAO EUDES MARTINS DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346421/06/20231106.0037163564000155JOAO EUDES MARTINS DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346521/06/20231120.0037163564000155JOAO EUDES MARTINS DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347622/06/2023261.6400055422047400DAMIÃO ALVES SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA QUANDO O MESMO ASFASTAR-SEÁ NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000348222/06/2023122.2609095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348122/06/202378.6802494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000347922/06/202333.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000348022/06/20239.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000347722/06/2023380.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA. DESTINADO PARA PACIENETE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347822/06/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 21 DE JUNHO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER CIRURGIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347522/06/20231550.0000050391542400LUIZA DA SILVA PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO COSTUREIRA EM REFORMAS DE VESTIDOS DESTINADAS AO USO DAS USUARIAS DO PAIF DE CONDADO -PB.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000348623/06/20231940.0094389400000184MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000192022000348723/06/20231700.1694389400000184MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000348823/06/20231160.0094389400000184MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000348923/06/20231500.0044249483000138DROGARIA NOSSA FARMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LEITES DESTINADO A CRIANÇAS COM INTOLERÂNCIA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000348323/06/20235.4400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000348423/06/2023500.0000009876698427PRICILLA DA SILVA VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM A MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO TORTAS RECHEADAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348523/06/2023515.0000012565753489AWANA FIDELES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO COREOGRAFA DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA A APRESENTAÇÃO JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349426/06/20238194.9309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CTR - LOTAÇÃO 02081. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000349726/06/202318574.8409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EST - LOTAÇÃO 02081, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000349926/06/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 - MDE - CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000356126/06/20232249.9419870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000356226/06/20233741.4619870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357226/06/2023410.0000005014474403RANILSON PINHEIRO LEITEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DE SÃO JOÃO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357326/06/2023720.0000071909992488EMMANUELI VITORIA DA SILVA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COREOGRAFA PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇA JUNINA COM AS ALUNAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000350826/06/20234830.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COM - LOTAÇÃO 0206. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354626/06/20234180.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA-CTR - LOTAÇÃO 0206. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000354026/06/202313500.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELE - LOTAÇÃO 0201. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000354426/06/20238520.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COM - LOTAÇÃO 0201. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000353226/06/202348769.0409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST - LOTAÇÃO 0202. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000353626/06/20238790.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COM - LOTAÇÃO 0202. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354826/06/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CTR - LOTAÇÃO 0202. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000356426/06/2023560.6919870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000350626/06/202357.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 - FUUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000355026/06/20238360.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR - ELE - LOTAÇÃO 0006. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000355226/06/202310135.9509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EST - LOTAÇÃO 0207. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000355326/06/20236150.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COM - LOTAÇÃO 0207. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355826/06/2023150.0000007647274430BETÃNIA RAMOS ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL(ALUGUEL SOCIAL) , DE ACORDO COM ALEI Nº 461/2017 MUNICIPAL, E RALATORIO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356026/06/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR- CTR - LOTAÇÃO 0006. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356326/06/20233080.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CTR - LOTAÇÃO 0207. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000350126/06/202380.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X - FPM - CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000352626/06/202361.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000352726/06/202316838.2209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS-EST - LOTAÇÃO 0203. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000353026/06/20232640.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS-COM - LOTAÇÃO 0203. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000355926/06/202310.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA - 7571-X - FPM - CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000351326/06/202335132.7909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS-EST - LOTAÇÃO 0204. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000351526/06/2023500.0016707459000160ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ADESIVAGEM DO NOME "CONDADO" LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000352326/06/20234830.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS-COM - LOTAÇÃO 0204. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354726/06/202310037.2009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS-CTR - LOTAÇÃO 0204. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000354926/06/2023129.0005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000350426/06/202369.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 - FUS - CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000353326/06/20234830.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS COM - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353726/06/202329003.2009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS CTR - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000354126/06/202381922.2909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000352022000355126/06/20234200.0004675421000173JOSE EURIDES LIBERALINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EXPEDIÇÃO DE LAUDOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICPIO DE CONDADO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000349026/06/2023580.0008778201000126DROGAFONTE LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349126/06/202311577.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAMU - CTR - LOTAÇÃO 00007. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000349226/06/20235856.6409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAMU - EST - LOTAÇÃO 00007. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349326/06/202310860.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - LOTAÇÃO 02055. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349526/06/20232302.8509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - LOTAÇÃO 02055. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2002.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000349626/06/20232450.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST - LOTAÇÃO 02055. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000349826/06/2023502.4409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST - LOTAÇÃO 02055. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2022.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350026/06/202313240.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - CTR - LOTAÇÃO 02057. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000350326/06/20235900.1209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - EST - LOTAÇÃO 02057. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000350726/06/2023502.4409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - EST - LOTAÇÃO 02057. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2022.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351026/06/20235280.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - CTR - LOTAÇÃO 02058. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351226/06/20231141.9209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - CTR - LOTAÇÃO 02058. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2022.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000351626/06/202342240.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇÃO 02058. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000351726/06/202340315.6709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇÃO 02058. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000352026/06/20239135.3609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇÃO 02058. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2022.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000352126/06/20237920.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACE - EST - LOTAÇÃO 02059. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000352426/06/20232508.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACE - EST - LOTAÇÃO 02059. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000352526/06/202316513.2009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACE - EST - LOTAÇÃO 02059. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352826/06/202327400.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - CTR - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352926/06/20232173.4509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - CTR - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2022.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000353126/06/202327012.4809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - EST - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000353426/06/20233684.5609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - EST - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2022.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000353526/06/2023502.4409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - COM - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2022.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353826/06/2023963.0109151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - CTR - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2022.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353926/06/20231300.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - CTR - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023. INCENTIVO QUALIFAR SUS HORUS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000354326/06/20232455.1109151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2022.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000354526/06/20233400.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023. INCENTIVO QUALIFAR SUS HORUS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000351126/06/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA - 65175-3 - FNAS- CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000351426/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA - 70706-6 - CRIANÇA FELIZ- CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000351826/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA - 84748-8 - IGD-PAB - CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000352226/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA - 8346-9 - SIGTV - CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000355426/06/20231821.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SCFV- EST - LOTAÇÃO 02074. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355526/06/20232640.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PAIF- CTR - LOTAÇÃO 02073. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355626/06/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SCFV- CTR - LOTAÇÃO 02074. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356526/06/20237920.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ - CTR - LOTAÇÃO 0002. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000356626/06/20231230.0019870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000356726/06/202373.3519870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO QUE ENCONTRAM-SE NA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356826/06/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- IGD - CTR - LOTAÇÃO 0001. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000356926/06/202345.6619870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO QUE ENCONTRAM-SE NA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000357026/06/20231157.5419870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO, PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000357126/06/2023171.8004295384000178A MARQUESA FESTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000357426/06/2023132.4001399933000166A MARQUESAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO O EVENTO JUNINO REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355726/06/202311880.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO- CTR - LOTAÇÃO 0005. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000350226/06/20233689.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE - EST - LOTAÇÃO 0209. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000350526/06/20234830.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE - COM - LOTAÇÃO 0209. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000350926/06/20235044.5011218447000158TOK MADEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DA DECORAÇÃO JUNINA DO SÃO PEDRO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000351926/06/20232155.0000028957613889PEDRO CAETANO NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE ESTRUTURAS DESTINADAS A DECORAÇÃO JUNINA EXPOSTA EM PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000354226/06/20234830.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA-COM - LOTAÇÃO 0003. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358627/06/20232650.0000006740635463EDVAN MEDEIROS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA EXTENSAO DE CABO DE AÇO PARA A COLOCAÇÃO DAS BANDEIRAS DA DECORAÇÃO JUNINA DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000357827/06/2023597.9026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS REF. A ABRIL E MAIO, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000357927/06/2023575.4526535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000358027/06/202379.8026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO, DESTINADOS AS ACOLHIDAS QUE ENCONTRA-SE NA CASA LAR DO MUNICIPIO DE SÃO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358727/06/2023257.0000003997091420LINDELMAR PEREIRA DE ASSISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NO CONCERTO DE CAMA HOSPITALAR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000357527/06/20232790.0002252784000170LABGENE- LAB. DE CINTOGENETICAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME: REANALISE DE EXOMA, PARA PACIENTE FRANCISCA MARTA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA. CONFORME DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000357627/06/2023400.2026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE SALADAS PARA PACIENTE QUE REALIZARAM CIRURGIA DE CATARATA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000358127/06/2023251.0002445490000165ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CABO PARALELO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000358327/06/2023155.0000000004581474ANTÔNIO DE SOUSA NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA SOLDA DO COLETOR DE LIXO DE PLACA HCI7756.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000358427/06/2023105.0802445490000165ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000357727/06/20235722.5026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS REF. A ABRIL E MAIO, PARA A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000358227/06/20232039.0009353780000128REI DOS PARAFUSOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLARES DE PLACA : OGD-6A94 E NQJ-5208.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000358527/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA - 1796-5 MDE - CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000358827/06/2023594432.0209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA 2ª PARCELA DO RATEIO DO ABONO PASSIVO DO FUNDEF 60%. CONFORME LEI MUNICIPAL 578/2022. EST/CTR. LOTAÇÃO 2082, 2083, 2084, 2085, 2086. RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023. CONFORME PROCESSO DE Nº 0010248-09.2008.4.05.8200.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEAQUISIÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAAdesão a Registro de Preço000012022000358927/06/202386088.0006020318000110VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDISTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRAPARTIDA DA AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DE MARCA VOLKSWAGEN COM CAPACIDADE PARA 59 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000359328/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA - 1796-5 MDE - CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000359628/06/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA - 16763-0 QSE CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000360428/06/20238814.2909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOTAÇÃO 02081, RELATIVO A1ª PARCELA DO 13º SALARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000360528/06/202338022.0109151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA, LOTAÇÃO 02082, RELATIVO A1ª PARCELA DO 13º SALARIO.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000360628/06/202368124.9509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTAÇÃO 02083, RELATIVO A1ª PARCELA DO 13º SALARIO.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000360728/06/202311559.3809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE, LOTAÇÃO 02084, RELATIVO A1ª PARCELA DO 13º SALARIO.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000360828/06/202378724.1509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF, LOTAÇÃO 02088, RELATIVO A1ª PARCELA DO 13º SALARIO.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361028/06/20234832.3309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO-AEE, LOTAÇÃO 02086, RELATIVO A1ª PARCELA DO 13º SALARIO.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361128/06/20231730.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF, LOTAÇÃO 02091, RELATIVO A1ª PARCELA DO 13º SALARIO.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000359828/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA - 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000361228/06/2023500.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361728/06/20233300.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONS. TUTELAR LOT. 00006, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362528/06/20235067.9709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL-EST. LOT. 00207, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361928/06/202323275.0909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO LOT. 00202, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000360028/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA - 9451-X FEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362428/06/202315907.2409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS LOT. 00204, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000359428/06/202357.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA - 7571-X FPM - CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000359528/06/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA - 12999-2 ICMS - CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000359728/06/20234.6000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA - 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000360128/06/20236.2200834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362228/06/20237464.5609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS LOT. 00203, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359228/06/20233237.6703166237000135JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360228/06/20232510.0003166237000135JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362328/06/202338600.6309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - EST. LOTAÇÃO 02061, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000359128/06/2023443.6907548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000360928/06/20232522.8209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAMU - EST, LOTAÇÃO 00007, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361328/06/20231050.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST, LOTAÇÃO 02055, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361428/06/20232612.5609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - EST, LOTAÇÃO 02057, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000361528/06/20236893.5094389400000184MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATRIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361628/06/202341175.0209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - EST, LOTAÇÃO 02058, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361828/06/202312876.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG E PROMOÇÃO SOCIAL - EST. LOTAÇAO 2059, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182023000362028/06/2023349.5608160290000142FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚUDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362128/06/202312624.9009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA. EST. - LOTAÇÃO 02060, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362728/06/202312876.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE - EST. LOT. 02059, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000362928/06/2023128.9009478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000363028/06/20232749.0009478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000363128/06/2023184.6009478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃODOS SERVIÇOSDO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000359928/06/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA - 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362828/06/2023910.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV-EST. LOT. 2074, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000359028/06/2023357.0046027816000100INDUSTRIAL VIEIRA TEXTIL LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO DOS BALAIIOS JUNINOS DA TRADICIONAL FESTA DO SÃO PEDRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360328/06/20235500.0000008440769458VANESSA MAYANE SILVINO LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE BANDEIROLAS JUNINAS E INSTALAÇÃO DE ARRAIAL DESTINADO A DECORAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362628/06/20231844.7009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE-EST. LOT. 00209, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371229/06/20231789.0729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, LOT 209 - RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370429/06/20232494.8029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370329/06/20231014.3029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SEC. DE CULTURA, 003- RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000363529/06/2023251.0002445490000165ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BARBANTE PARA ORNAMENTAÇÃO DO ARRIA DO CRAS. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000364229/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA - 65175-3 - FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000367529/06/202341.9209095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SCFV, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370129/06/2023277.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-IGD - LOTAÇÃO 001, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371329/06/2023554.4029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, LOT 2073 - RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371429/06/2023659.7429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, LOT 2074 - RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000366429/06/2023240.0000043960136803JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA UBS I MARIA DALVA RAMALHO. TOTAL DE 4 DIARIAS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000367329/06/2023480.0000035272144880JOSE LIMA DOS SANTOS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I MARIA DALVA RAMALHO. TOTAL DE 04 DIARIAS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000368229/06/20231620.0000005491433438JUCERLANIO FABIO PINHEIRO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO NA UBS 01. TOTAL DE 13,5 DIARIAS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368529/06/20233486.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECREATRIA DE SAUDE - SAMU - LOTAÇÃO 00007, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368629/06/20232795.1029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECREATRIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - LOTAÇÃO 02055, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368829/06/20233877.6829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECREATRIA DE SAUDE - CEO - LOTAÇÃO 02057, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369329/06/202318445.4929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - LOTAÇÃO 02058, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369629/06/20235408.1729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG E PROM, DA SAUDE - LOTAÇÃO 02059, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369729/06/202311426.6229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF- SAUDE DA FAMILIA - LOTAÇÃO 02060, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000363229/06/2023487.0044249483000138DROGARIA NOSSA FARMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 700G. DO MES DE MAIO, DESTINADOS A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, POR A MESMA APRESENTAR O QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE. SEGUE EM ANEXO DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363329/06/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363429/06/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 27 DE JUNHO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000364329/06/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA - 13425-2 - FUS , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000366929/06/2023347.4409095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000367229/06/20232515.5209095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369929/06/202323781.6029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - LOTAÇÃO 02061, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000363629/06/202315.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000363729/06/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA - 12999-2 - ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000363929/06/20234.6000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA - 62108-0 - TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000364029/06/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA - 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370829/06/20234090.4329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOT 203 - RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364729/06/20231330.0000005465434481ANSELMO GOMES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS DOS MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 18,5 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364829/06/20231365.0000010112608400MATHEUS ALVES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DA CIDADE. TOTAL DE 19,5 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000364929/06/20231680.0000035272144880JOSE LIMA DOS SANTOS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO NO LOCAL ONDE ACONTECER O TRADICIONAL SÃO PEDRO. TOTAL DE 14 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132021000365029/06/20231440.0000004911082496ROMERO NOGUEIRO DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA LIMPEZA DOS MATOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DA CIDADE. TOTAL DE 24 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000365229/06/2023720.0000035834027822MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇAO DA PRAÇA CENTRAL ANTONIO DE SÁ LEITE. TOTAL DE 06 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132021000365329/06/20231440.0000002365748414JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E NA RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 24 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365429/06/20231435.0000012641038404DAMIAO GOMES DA SILVA NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. 20,5 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000365529/06/20231020.0000004076571428HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO LOCAL ONDE ACONTECERÁ O TRADICIONAL SÃO PEDRO. TOTAL DE 8,5 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365729/06/20231435.0000010618986448JORGE LUIS DO N. SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS DOS MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 20,5 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000366029/06/2023240.0000000006277470JUCELIO CAETANO NOBREVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTOR DOS MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 2 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000366129/06/2023480.0000001813589488FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO LOCAL ONDE ACONTECERÁ O TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO. TOTAL DE 08 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000366529/06/20231380.0000005516119448REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS. TOTAL DE 23 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000366829/06/2023390.0000043960136803JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO LOCAL ONDE ACONTECERÁ O TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO. TOTAL DE 6,5 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000367829/06/20231616.3405137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LIXEIRAS CONTAINERS PARA AS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000368129/06/2023615.0000002693422493NEDIMAR GOMES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO PRESTADO MECANICO PRESTADO EM PQEUNOS REPAROS NO TRATOR 4275 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000368429/06/2023600.0000010543881806ROSIVAN PEREIRA DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS DOS MEIOS FIOA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 10 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370929/06/202310232.7329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS, LOT 204 - RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368329/06/20234653.7109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO DAMIÃO GUIMARÃES LEITE. DE ACORDO COM PROCESSO JUDICIAL Nº 0800173-92.2019.8.15.053, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369029/06/20231653.7709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO MATHEUS AUGUSTO DOS SANTOS LEANDRO NÓBREGA DE ACORDO COM PROCESSO JUDICIAL Nº 0800248-34.2019.8.15.0531, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369429/06/20237507.4909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR AO CREDOR GABRIELA OZÓRIO DOS SANTOS. DE ACORDO COM PROCESSO JUDICIAL Nº 0800248-34.2019.8.15.0531, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370729/06/202312364.6029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOT 202 - RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370629/06/20234624.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, LOT 201 - RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371029/06/20231892.2729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LOT 206 - RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000364129/06/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA - 42552-4 CONFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000367629/06/20231481.3909095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CRAS, CASA DE ACOLHIMENTO E ESPAÇO EMPREENDER, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367729/06/2023261.6400085320803400ROMILDO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, QUANDO O MESMO VIAJARÁ NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370229/06/20231663.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - ACRAINÇA FELIZ - RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370529/06/20231940.4029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371129/06/20234066.8529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOT 207 - RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000363829/06/20231155.0000010627823483JACKSON PEREIRA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA FUNILARIA DE RETOQUE DE PINTURA NO ONIBUS DE PLACA NPW6788.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000364429/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA - 1796-5 - MDE , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364529/06/20234336.2009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA, LOT. 02081, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06 2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000364629/06/202318694.2809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA, LOT. 02082, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06 2023.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000365129/06/202358084.1809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA, LOT. 02082, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06 2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365629/06/202327116.6209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOT. 02083, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06 2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000365829/06/202347830.9109151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOT. 02083, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06 2023.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000365929/06/202390398.9809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOT. 02083, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06 2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366229/06/202324482.6409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE, LOT. 02084, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06 2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366329/06/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE, LOT. 02084, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06 2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000366629/06/20236295.5809095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO GINÁSIO ESCOLAR, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366729/06/202321593.4909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF, LOT. 02085, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06 2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367029/06/2023174453.4809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF, LOT. 02085, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06 2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000367129/06/2023240.0000035272144880JOSE LIMA DOS SANTOS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. TOTAL DE 2 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367429/06/20239664.6809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO - AEE, LOT. 02086, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06 2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367929/06/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF, LOT. 02091, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06 2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000368029/06/20233460.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF, LOT. 02091, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06 2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368729/06/20235621.6529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO- MDE - LOTAÇÃO 02081, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368929/06/202317087.1029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA - LOTAÇÃO 02082, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369129/06/202334471.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI - LOTAÇÃO 02083, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369229/06/20235312.2929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF. CRECHE - LOTAÇÃO 02084, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369529/06/202339604.5029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02085, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369829/06/20232029.5829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO- AEE - LOTAÇÃO 02086, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370029/06/20231003.8029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02091, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372530/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA -1796-5 - MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000373130/06/2023573.0042503182000163JAILSON TORRES RODRIGUES 03921928451VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NO ONIBUS DE PLACA NPD1163, QFK0D61, NQE4E01, RLX1F18. TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375230/06/20231144.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL PRE ESCOLA CTR, LOT. 02082, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06 2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375430/06/2023240.2429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL PRE ESCOLA , LOT. 02082, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023, CONFORME GPS EM ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000376230/06/20231259.8909095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000376430/06/2023350.5609095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física048FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000376930/06/2023310.0000076608859791JOAO DE DEUS S. LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO MELHOR PORTA JUNINA REALIZADO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000377930/06/20231997.9040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO MÊS DE MAIO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000378030/06/20236676.3540865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO MÊS DE MAIO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000379630/06/202320000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PRA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS MOG5999, NPS1163, NQE4401, OGA7890, OGC5299, OGD6094, QFD7B72, QFK0D61, RLW0I98, RLZ2D13 E SKU1F17 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoCombustível
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372130/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA -42552-4 - CONFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377530/06/2023780.0000014663203892GERALDO GOUVEIA DE CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000376130/06/20233281.9109095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, GENIPAPO, PERÍMETRO IRRIGADO E CAIÇARA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379430/06/2023601.5600070792422406MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O PREFEITO QUANDO O MESMO AFASTASE-A NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO, PARA JOAO PESSOA-PB PARA RECEBER O ONIBUS CONCEDIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA PARA O MUNICIPIO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000373330/06/2023497.2909095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000373530/06/20231700.0040101418000100TECNOCENTER INFORMATICAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE CFTV SEGURANÇA ELETRONICA DO MUNICIPIO DE CONDADO EM TODOS OS SETORES. REFERENTE A JUNHO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000375930/06/20233795.3609095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. (PREFEITURA, AÇOUGUE, REPETIDORA DE TV, CASA DA CIDADANIA, CAPELA SÃO JOSÉ, MATADOURO).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375630/06/20231560.0000011290355495ARNON PEDRO DE OLIVEIRA SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE POLDAGEM DAS PLANTAS NAS DIVERSAS RUAS PUBLICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000376030/06/2023195.7009095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS QUIOSQUES I, II E III, DO PRÉDIO E DO POÇO ARTESIANO DAS PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000376730/06/202323590.5009095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000377430/06/2023175.0035429133000162FERMATEC - COMERC. DE MÁQUINAS E ASSITEN. TÉCNICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000379730/06/20231050.0018103553000135FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO COM SOLDA E RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DO ESCARIFICADOR DA PATROL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371730/06/20232.2002494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371830/06/20233812.1902494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372030/06/202318.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372230/06/2023149.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA -7571-X - FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372330/06/20236.4800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA - 621080 - TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376830/06/20235631.2209095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377030/06/202311091.2509095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000377230/06/20233.2200834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000371930/06/2023550.0004489715000100NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO FEITO EM UM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE. PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372430/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA - 13425-2 - FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000372630/06/20231232.8229329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA 18 LATAS DE LEITE FORTINI PLUS 400G. SEM SABOR, PARA A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRONICA. SEGUE EM ANEXO RECEITUARIO E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000372730/06/2023487.0044249483000138DROGARIA NOSSA FARMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 700G. DO MES DE JULHO, DESTINADOS A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, POR A MESMA APRESENTAR O QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE. SEGUE EM ANEXO DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373630/06/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POIS O MESMO REALIZOU TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373730/06/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 04 DE JULHO, A CIDADE DE TAPEROA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER CIRUGIAS DE CATARATA..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373830/06/2023185.0900011112758402MATEUS MINERVINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA NO DIA 03 DE JULHO DE 2023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373930/06/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 30 DE JUNHO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000374730/06/2023700.0004489715000100NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO FEITO EM UM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL. PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000375130/06/20232279.8544249483000138DROGARIA NOSSA FARMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA 15 LATAS DE LEITE FORTINI PLUS 400G. SEM SABOR, NO MES DE MAIO, PARA A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRONICA. SEGUE EM ANEXO RECEITUARIO E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000377130/06/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000377330/06/2023400.0024793268000196CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO EM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377630/06/20232050.0000014663203892GERALDO GOUVEIA DE CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO. CAMPINA/JOAO PESSOA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000372830/06/20238040.1003817043000152PHARMAPLUS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. SERVIÇO DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374530/06/20231540.0000011161792457ANDERSON DE LIMA SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO JUNINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000374930/06/2023856.0841778326000121MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092023000375030/06/20231230.7241778326000121MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A FARMACIA BASICA DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000375730/06/20231539.1109095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000376330/06/202381.5109095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000378130/06/20233581.5070104344000126ENDOMED-COM.E REP. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000378330/06/20231402.3036104318000160K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000378530/06/2023200.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS SLC3I10, SLC3I30, SLC3I40, RLZ6A43 DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SECRETARIA DE SAÚDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379130/06/2023462.0000040237727803ALINY KALIANY MACHADO DE MORAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO POR MEIO DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO AO DIA "D" VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000373230/06/20232070.0000000887354432BRENIO BARBOSA DE FREITASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO ARTISTA PLASTICO PARA EFETUAR AS PINTURAS E PRODUÇÕES EM MDF DO SÃO PEDRO DOS USUARIOS DO CRAS DO MUNICIPIO CONDADO -PB. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000373430/06/20231640.0000014430660441LUCAS OLIVEIRA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE ARTESANATO DURANTE A OFICINA DE PRODUÇÃO DE ITENS PARA O SAO PEDRO DOS USUARIOS DO CRAS DE CONDADO -PB. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375530/06/2023210.0000009037876447FRANCELIO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR EM AULAS DE ZUMBA DESTINADAS AO GRUPO DAS IDOSAS 60 ANOS QUE AS MESMAS SAO USUARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000377730/06/20231540.0000006628719448JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO RECREATIVO DESTINADO AS USUARIAS DO SCFV 60 ANOS +, PARA HIDROGINASTICA REALIZADA SAMANALMENTE COM AS MESMAS E DIA DE LAZER COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 7 A 14 ANOS. CO-311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física048FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000378830/06/2023310.0000008719257457EVERALDO LUIZ DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO LOCUTOR DAS DANÇAS JUNINAS E QUADRILHAS NA COMEMORAÇÃO DO SÃO PEDRO DO CRAS. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371530/06/202396.6208667024000100CREA-PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE ARTDE EXECUÇÃO REFERENTE MONTAGEM DE UM PALCO PARA A ESTRUTURA DE SOM, ESTRUTURA METALICA, PALCO MEDINDO 06X4M, ESTRUTURA PARA TELÃO, 3X4M, NA AREA DE EVENTOS DAS COMEMORAÇÕES SAO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000371630/06/20231373.0012340891000104THAIS ARAIJO COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM A IMPRESSÃO DIGITAL NA LONA DESTINADO AO PORTAL DE ENTRADA DA FESTA DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000372930/06/20232500.0000003372582446FABRICIO LUCENA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTAIS JUNINOS ONDE OS MESMOS COMPOEM A DECORAÇÃO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000373030/06/20232700.0000003372673409FRANCISCO DE ASSIS RUFINO GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DA VILA JUNINA E DE PARTE DA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000062023000374030/06/202365000.0026263021000193GM GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DA ATRAÇÃO "GIL MENDES" NO DIA 05 DE JULHO DURANTE AS FETSIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000032023000374130/06/2023225000.0039942698000108IL SHOWS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DA ATRAÇÃO "IGUINHO E LULINHA" NO DIA 05 DE JULHO DURANTE AS FETSIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000052023000374230/06/202385000.0027388469000104WALKYRIA BEZERRA SANTOS 03081641489VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DA ATRAÇÃO "WALKYRIA SANTOS" NO DIA 06 DE JULHO DURANTE AS FETSIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000042023000374330/06/2023120000.0015484236000118MZX ENTRETENIMENTO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DA ATRAÇÃO "TOCA DO VALE" NO DIA 06 DE JULHO DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374430/06/20231335.0000009187977486EDMUZARIF FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO JUNINA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374630/06/2023410.0000008261918432JAIR KLEBER DA SILVA FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO LIXAMENTO DE MADEIRA COMPENSADA DESTINADA A CONFECÇÃO DE ITENS PARA A DECORAÇÃO DA CIDADE PARA O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374830/06/20231355.0000017745153859BENEDITA MARIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DAS EQUIPES DE DECORAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000375330/06/20231130.0000009056052411ANDERSON WENDEL D. MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA NA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DA ENERGIA ELETRICA DO LOCAL ONDE SERA REALUZADO O TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB. COM SOM, GERADOR E ILUMINAÇÃO. UM TOTAL DE 16.02KW DE ELETRIC00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376530/06/2023515.0000008361893881LEVY ALVES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO NOS CAMARINS DOS ARTISTAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NA TRADICIONAL FESTA DO SAO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376630/06/2023615.0000012174353440LAISA DE OLIVEIRA DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS CAMARISN DOS ARTISTAS QUE IRÃO SE PARESENTAR NA FESTA DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física048FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000377830/06/2023310.0000000020100469EXPEDITO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DURANATE O TRADICONAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000378230/06/20237500.0030602731000178ADEMAR GOUVEIA DA SILVA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA TRANSMISSÃO AO VIVO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO PB, DURANTE OS DIAS 05 E 06 CONFORME NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física048FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000378430/06/2023310.0000092797733487UBIRAJARA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física048FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000378630/06/20231030.0000011529325439MACIELLY SANTOS CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DA ARTISTA "VANESSA ANDRADE" DURANTE A TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física048FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000378730/06/20231030.0000005014474403RANILSON PINHEIRO LEITEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DURANTE O TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000378930/06/20231030.0000013881071474MATEUS FIGUEIREDO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MÚSICAL EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física048FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000379030/06/2023410.0000005615779438DANIELA DA NOBREGA SIMPLICIO PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO MUSICALA EM PRAÇA PUBLICA DA ARTISTA MIRIM "SOFIA SIMPLICIO" DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADIOCNAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000379230/06/2023950.0005621649000143RECICLATEC INFORMATICAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ROTEADORES DESTINADOS AO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379330/06/20231030.0000007484885452FABIO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379530/06/20233000.0000001776567439WELLINGSON CANDIDO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA, ARMAZENAMENTO E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DA DECORAÇÃO JUNINA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000375830/06/2023348.6309095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000380103/07/20231370.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLOS TIPICOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOAO REALIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380203/07/2023130.8200016414962406MARIA EDUARDA FREITAS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DA FUNCIONARIA DA SAUDE, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO DIA 04 DE JULHO, A CIDADE DE TAPEROÁ. ONDE OS MESMOS REALIZOU CIRURGIA DE CATARATA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000379803/07/202310.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571- X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000379903/07/20231.8800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000380003/07/20236.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000380804/07/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000381104/07/202314.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000381504/07/202369.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000381704/07/2023187.9900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571- X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000382004/07/2023240.0000092959490487ALFREDINA SANTOS ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESATDO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA. ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000381304/07/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000382104/07/2023368.0019786958000188AKY LANCHES LANCHONETEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LANCHES BOX E ALMOÇOS DESTINADOS AOS VOLUNTARIOS DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE ESTAROA REALIZANDO ATENDIMENTOS NO DIA 10 DE JULHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000382204/07/2023546.9029329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 05 LATAS DE LEITES PREGOMINI PEPTI400G. PARA A CRIANÇA GABRIEL SANTOS DINIZ POR APRESENTAR ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA. SEGUE EM ANEXO DECLARAÇÃO E PRESCRIÇÃO MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000382304/07/2023750.0013193071000108EASY WEBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TI PARA A MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ENDEREÇO www.condado.pb.gov.br + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLWORKSPACE. REF. A JUNHO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000381004/07/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000380404/07/202330000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PRA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS MOG5999, NPS1163, NQE4401, OGA7890, OGC5299, OGD6094, QFD7B72, QFK0D61, RLW0I98, RLZ2D13 E SKU1F17 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000380604/07/20231188.4508674752000140CIRURGICA MONTEBELO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A AMNUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000380704/07/2023883.6007936090000176BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000212023000380304/07/202350000.0014177678000159ANTONIO AECIO DA SILVA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 03 ITENS DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO EDIÇÃO 2023, CONFORME ITENS DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. CONVÊNIO 009/2023 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB.00000000701Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos EstadosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000212023000380504/07/20237100.0014177678000159ANTONIO AECIO DA SILVA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3803 DO CONVÊNIO 009/2023 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E A PREFEITURA MUNCIPAL DE CONDADO. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 ITENS DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO EDIÇÃO 2023, CONFORME ITENS DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000380904/07/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6175-3 SCFV. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000381204/07/20232000.0012340891000104THAIS ARAIJO COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM A IMPRESSÃO DE ADESIVOS LEITOSOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MES DE JUNHO. CAMPANHA AEPETI. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000381404/07/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 83476-9 SIGTV. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000381604/07/20232906.7512340891000104THAIS ARAIJO COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACAS E ESTRUTURAS METALON E INSTALAÇÃO DE LONA DESTINADA A AMOSTRA CULTURAL DO SOA PEDROCRAS DOS USUARIOS DO SCFV. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000381804/07/20234000.0012340891000104THAIS ARAIJO COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSAO DIGITAL EM LONA FRONT BANNER, DESTINADA A APRESENTAÇAO DAS QUADRILHAS JUNINAS NA AMOSTRA CULTURAL DO SÃO PEDRO CRAS DOS USUARIOS DO SCFV. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000381904/07/20232500.0012340891000104THAIS ARAIJO COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE LETREIROS EM LED LUMINOSO COM NOME "SAO PEDRO DO CRAS" DESTINADA A AMOSTRA CULTURAL DO SÃO PEDRO CRAS DOS USUARIOS DO SCFV. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000383205/07/2023883.6007936090000176BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000383305/07/20233957.1340983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NA AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G29, POIS A MESMA TRANSPORTA PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000383505/07/2023126.2640983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NO VEICULO DE PLACA QFU4428.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383105/07/2023797.0000703157000183CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REF. A 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000382605/07/20232950.0002589474000146COMACVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR 275 E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000032022000382405/07/20233211.0921346312000121IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELLI- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃOES EM ANEXO. REF. A JUNHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000352022000382505/07/20238300.0004675421000173JOSE EURIDES LIBERALINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 83 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EXPEDIÇÃO DE LAUDOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICPIO DE CONDADO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000383605/07/20232019.2440983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NOS VEICULOS DE PLACAS QFA0B51; RLV6E88, VEICULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE REFERENCIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000383405/07/2023975.8640983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NO VEICULO DE PLACA OFB2813.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000382705/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2835-5 C MOVIMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000382805/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000382905/07/20233.7600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000383005/07/20236.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000383706/07/202315.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000383906/07/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2835-5 C MOVIMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000384106/07/2023553.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NO TRATOR 4275 DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000383806/07/20236716.5840983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NOS VEICULOS DE PLACAS QFW8886; NQE4361; MOTONIVELADORA 120K.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000384006/07/2023826.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NO VEICULO DE PLACA QSA6174.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000384206/07/20231038.0070121611000173PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS PARA A AÇÃO PRIMARIA A SAUDE, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física048FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000384407/07/20233925.0000050991957415ALCIDES BATISTA DE QUEIROGA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE GIL MENDES E BANDA E DA CANTORA WALKYRIA SANTOS E BANDA COM CHEKIN NO DIA 05 DE JULHO E CHECK OUT DIA 07 DE JULHO, TOTALIZANDO 50 HOSPEDAGENS PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000384307/07/202315.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384510/07/202324756.0929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384710/07/202311296.2900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO MENSAL DA OPERAÇÃO DE CREDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384810/07/20235237.7300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOSCOM A OPERAÇÃO DE CREDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386710/07/20236371.8402494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA RETENÇÃO PARA O PASEP COTA EXTRAORDINARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386810/07/20233868.3302494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA RETENÇÃO PARA O PASEP , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385910/07/2023500.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O CONVENIO DO MUNICIPIO COMO CITADO HOSPITAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VEBAS ORIUNDAS DAQUELE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATNEDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITAL MANTIDO PELA CONVENIADA. REF. A 07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000386110/07/20236000.0010473821000107PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABELVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA, RAIO X, ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 556/2022, DATADO NO DIA 21/02/2022. REF. A 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000387210/07/2023333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122023000385010/07/20231590.0050234164000151JOSENILDO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO CAMINHAO PIPA, MOTO NIVELADORA 120K, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA NQE4361.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122023000385110/07/20231745.0050234164000151JOSENILDO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MTO NIVELADORA 120K, CAÇAMBA NQE4361, TRATOR JOHN DEERE 5080.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386010/07/2023936.0000636397000102FAMUPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP DEBITADA NA CONTA FPM. REF. A 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252021000385810/07/20232000.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTARIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENI- SINCOV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE A 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386910/07/202335397.9109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIAS DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2778122-ID 081230000008941260.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122023000385210/07/2023515.0050234164000151JOSENILDO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ONIBUS DE PLACAS NPS1163, OGC5299.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385710/07/2023465.0000005829327422EURILENE RODRIGUES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA LIMPEZA APOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386410/07/20231335.0000011758239450JOBSON PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA COM TRATAMENTO QUIMICO DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. REF. A 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000072023000386610/07/202322999.5070121611000173PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DOS FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000387010/07/2023333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. DAS ESCOLA MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000387110/07/2023333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000384610/07/20231300.0049757213000151JEAN PIERRE DOS SANTOS DA SILVA - MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM SOM E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DESTINADO AO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO PEDRO (RESSACA) REALIZADO NA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000212023000387310/07/202394546.7214177678000159ANTONIO AECIO DA SILVA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO 2023, CONFORME ITENS DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386510/07/20231355.0000005461381448MARIA DE FATIMA LIMA DE LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO REF. AO ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR ATENDENDO AS DEMANDAS JUDICIAIS REFERENTES AOS MESMOS E AO ETENDIMENTO AS FAMILIAS EXTENSAS. REF. A 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000384910/07/2023820.0000098296736420DENNIS PEREIRA JANUARIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA EDIÇÃO DE FOTOS DAS APRESENTAÇÕES JUNINAS NA AMOSTRA CULTURAL DO SAO PEDRO DO CRAS, REALIZADO COM OS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385310/07/2023431.0000009336705407HELLEN LINHARES DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADORA NAS USUARIAS DO SCFV QUE PARTICIPARAM DAS APRESENTAÇÕES JUNINAS NA AMOSTRA CULTURAL DO SAO PEDRO DO CRAS DO MUNICIPIO. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385410/07/2023500.0000013408546436LUDMILLA PEREIRA DE ALMEIDA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADORA NAS USUARIAS DO SCFV QUE PARTICIPARAM DAS APRESENTAÇÕES JUNINAS NA AMOSTRA CULTURAL DO SÃO PEDRO DO CRAS DO MUNICIPIO. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385510/07/2023410.0000010054717469MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS GARCIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEREIRA EM PENTEADOS NAS USUARIAS DO SCFV QUE PARTICIPARAM DAS APRESENTAÇÕES JUNINAS NA AMOSTRA CULTURAL DO SÃO PEDRO DO CRAS DO MUNICIPIO. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000387410/07/202334520.0028643546000180RAINNER ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DO CRAS REALIZADO COM OS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL, CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000385610/07/202395.0000032665078864MARINA LINHARES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PREPARAÇÃO DE MARMITAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE ANCORA SITIO VARZEA DO FEIJÃO PARA O DIA DE VACINAÇÃO NA REFERIDA UBS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386210/07/20232700.0000002077194383MARIO MAZA LIMA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALACAO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UBS MARIA DALVA RAMALHO DE ACORDO COM O INFORME NUMERO 01, BRASILIA, 03 DE JAN DE 2018. REF. A 07/2023. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/MS/MEC, ESTAS CONTRAPARTIDAS MUNICIPAIS TÊM SUA NORMATIZAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA SGTES/MS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386310/07/20232000.0000070604603495ANACLARA RODRIGUES FORMIGA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OA AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. REF. A 07/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000390011/07/2023166.0009353780000128REI DOS PARAFUSOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTRO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ3G29. CARRO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000390711/07/20231025.0000071426183453CICERO COSTA NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO JUNINO REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000387911/07/20232000.0043470906000182MONICA TUTENIA HENRIQUE DE QUEROZ SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE SERVIÇO SUPERIOR QUE ESTA EFETUANDO AS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO 2023. PROCAD. EM CONDADO-PB, MES DE JUNHO 2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000388311/07/20232850.0000009902034411LUCIVANIA DOS SANTOS FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PLATAFORMA 360, PARA AS FESTIVIDADES DA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO SÃO PEDRO DO CRAS REALIZADO COM OS USUARIOS DO SCFV DE CONDADO-PB. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000389111/07/2023515.0000001746853433DANIELE CHRISTINE FREITAS FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADO AO CAFE JUNINO OFERECIDO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389611/07/20232030.0000070658296426LUIZ FERNANDO DOS SANTOS FREIREVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA DURANTE OS QUATRO DIAS DAS FESTIVIDADES DA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO SAO PEDRO DO CRAS REALIZADO COM OS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389711/07/20232030.0000003374973116AMANDA PATRICIA TORRES DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO SEGURANÇA DURANTE OS QUATRO DIAS DAS FESTIVIDADES DA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO SAO PEDRO DO CRAS REALIZADO COM OS USUARIOS DO SCFV DE CONDADO. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000391511/07/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 83476-9 SIGTV. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000388111/07/20232500.0030047514000163ELTON PABLO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICIDADE, ENTREVISTA E VIDEO NO EVENTO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000388411/07/2023515.0000010184670411ANA CANDIDA REMIGIO DOS SANTOS GOMES.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LMPEZA DOS CAMARINS DOS ARTISTAS E BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICONAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000388511/07/20231540.0000005718550409JOSE DO BONFIM DE SOUSA MORAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL NO APOIO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000388611/07/20231540.0000000019899440MARIA DE FATIMA PINHEIRO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS E SEGURANÇAS QUE TRABALHARAM DURANTE O TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000388711/07/20231150.0000004408198145IRIS APARECIDA SILVA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIREIRA EM PENTEADOS NAS MENINAS QUE COMPOE A QUADRILHA LIMIAR DO SERTAO PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DO TRADIOCNAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000388811/07/20231025.0000005081537438FRANCISCA DE FARIAS DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AJUDANTE DE COZINHA NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS DESTINADAS AOS POLICIAIS E SEGURANÇAS QUE TRABALHARAM DURANTE DO TRADICONAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389511/07/20232030.0000070005683483FRANKLIN DE SOUSA LEITEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO SEGURANÇA DURANTE OS DOIS DIAS DO TRADIOCNAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000389811/07/20235163.0048197759000132RODRIGO RODRIGUES FARIAS 06019353494VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE 05/07/2023 DOS ARTISTAS IGUINHO E LULINHA E BANDA; E DIA 06/07/2023 DE TOCA DO VALE E BANDA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389911/07/20232030.0000006021823443FRANCISCO SERGIO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO SEGURANÇA DURANTE OS DOIS DIAS DO TRADIOCNAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000391111/07/20231415.0000011265993440NAYANE KAUANNA DE SOUSA FORMIGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADORA NAS MENINAS QUE SE APRESENTARAM NA QUADRILHA JUNINA LUMIAR DO SERTAO NA FESTA DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000388011/07/202324933.1940983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NOS ONIBUS ESCOLARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000390511/07/2023267.0009353780000128REI DOS PARAFUSOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOG5999, TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000390611/07/2023937.0009353780000128REI DOS PARAFUSOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTRO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW0198, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000391411/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000391911/07/20233000.0046125360000110EFICAZ CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO E CULTURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSORIA NO AMBITO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA EDUCACIONAL, ACOMPANHANDO, MONITORANDO E DANDO SUPORTE NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE(PDDE, SIMEC); E ACESSORIA NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000389011/07/2023865.0000001746853433DANIELE CHRISTINE FREITAS FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADO AO SAO JOAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000390911/07/20231230.0000003845212403LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUE TRABALHARAM EM HORARIOS INITERRUPTOS DURANTE O MES DE JUNHO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física033SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000391811/07/20231335.0000010046369465MARIA GISELLY ALQUERQUE DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO AUXILIAR NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, NA FORMATAÇÃO DE MATERIAIS, PEÇAS PUBLICITARIAS, CAMPANHAS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000389211/07/20231556.8004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO-PREGAO, HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO. REFERENTE A 006/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000389411/07/20232000.0049097083000178JARDIELSON SANTOS PIRESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO CONSERTO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO CARRO DO GABINETE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000390311/07/20231233.5009353780000128REI DOS PARAFUSOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA 120K. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTETransporteTransporte RodoviárioDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000391011/07/20231025.0000003845212403LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS OPERADORES DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, POIS OS MESMOS ESTAO FAZENDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387511/07/2023150.0000006889509498JEANNE SOARES TARGINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) PARA A SENHORA JANETE CLEIA SOARES TARGINO, DE ACORDO COM A LEI Nº 410/2014 MUNICIPAL, NA QUAL FAZ PARTE DA ASCOCIC- ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387611/07/2023150.0000050472739468FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL(ALUGUEL SOCIAL) PARA A SENHORA GEZIANE SOARES DE SOUSA, NA QUAL FAZ PARTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS DE ACORDO COM A LEI Nº 410/2014 MUNICIPAL REALATORIO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387711/07/2023150.0000001000979440MARIA JANE SOARES TARGINO CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) PARA A SENHORA BRENDA HENRIQUE BARBOSA, NA QUAL FAZ PARTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 410/2014 MUNICIPAL RELATORIO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387811/07/2023150.0000001867131420UBIRAGI SOARES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) PARA A SENHORA MARIA ITAJARA MONTENEGRO SORES, NA QUAL FAZ PARTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 410/2014 MUNICIPAL RELATORIO SOCIAL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000390211/07/2023191.0009353780000128REI DOS PARAFUSOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO QFU4428. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000388911/07/2023515.0000001746853433DANIELE CHRISTINE FREITAS FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADA AS REUNIOES ESTRATEGICAS COM AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000391211/07/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000391611/07/20234761.0041499387000150ELIENE FIMIANO GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA0B51, POIS A MESMA TRANSPORTA PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391711/07/2023400.0044634275000152MONTENEGRO E NAARA SERVIÇOS EM SAUDE HOMECARE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA CAMA HOSPITALAR DESTINADA A ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A PACIENTE APRESENTA NEUROPATIA CRONICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000391311/07/202344.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000388211/07/2023518.4809123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁLEITE, REF. AO MES DE JULHO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000389311/07/20231732.0017898082000136UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, CONFORME MOVIMENTO DE PESAGEM EM ANEXO. REF. A 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000390111/07/2023625.0009353780000128REI DOS PARAFUSOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA O COLETOR DE LIXO HCI7756. DA SECRETARIA DE ORAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000390411/07/2023180.0009353780000128REI DOS PARAFUSOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTRO PARA O VEICULO DE PLACA QFZ2F76. A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000390811/07/20231130.0000003845212403LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS OPERADORES DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032020000392612/07/202341465.6321120333000124RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 03/2022 DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB. CONVÊNIO 895214/2019, CONTRATO 0215/2020.00052022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000393712/07/2023420.0010777978000118AUTO PEÇAS SÃO JOSÉVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO COLETOR DE LIXO HCI-7756.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000395312/07/202310701.6035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHAO CAÇAMBA DA PLACA NQE4361, A MOTONIVELADORA, E O TRATOR MF4275, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000395712/07/20232500.0535588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CARRO DE PLACA OFB2813 QUE ESTA A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000396412/07/2023187.5409123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS PRAÇAS ANTONIO DE SÁ LEITE E EDVALDO MOTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000393212/07/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000393612/07/2023217.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000392312/07/20232440.0021606890000150METRACI-SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS E CITOPATOLÓGICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS DO COLO UTERINO REFERENTE A JANEIRO 2023, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392412/07/202365.4100010739860470KLEYSON ALMEIDA ABRANTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA , NO DIA 04 DE JULHO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000392512/07/2023230.0004275741000136FRISSON ARVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA: QFA0B51, POIS O MESMO TRANSPORTA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000393112/07/2023400.0004275741000136FRISSON ARVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS REFRIGERANTE E OLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA: QFA0B51, POIS O MESMO TRANSPORTA PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000393412/07/2023400.0024055312000160NEUREDERME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTACOM ESPECIALISTA NEUROLOGICO PARA A RECUPERAÇÃO E PROMOVER A SAUDE DA PACIENTE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000393512/07/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000394712/07/20231415.0909123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394812/07/2023130.8200012731775416MATHEUS SOUZA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, ONDE O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 28 DE JUNHO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395112/07/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 11 DE JULHO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395212/07/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 04 DE JULHO DE 2023, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POIS O MESMO REALIZOU TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA DE RETORNO CIRÚRGICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395412/07/202365.4100001618799428JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, QUANDO O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 05 DE JULHO DE 2023 A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000396212/07/20234107.2035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS VANS DE PLACAS QFA0B51 E RLV6E88.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000393012/07/202369.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000395912/07/20234500.3035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PALIO DE PLACA QFU4428, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000396712/07/2023281.3109123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000396912/07/2023974.6509123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA DE ACOLHIMENTO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393912/07/202396.6208667024000100CREA-PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO 914889/2021- PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONTRATO DE REPASSE 1077221-67, PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E URBANO, TP 006/2022; CONTRATO ADM 0312/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000395512/07/20238500.0035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHAO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFW8886 A SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000397012/07/202393.7709123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000392012/07/2023500.0017328301000141PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000396812/07/20232199.7609123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000393312/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16763-0 QSE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000393812/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395012/07/2023130.8200012731775416MATHEUS SOUZA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, ONDE O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 04 DE JULHO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395612/07/202365.4100012731775416MATHEUS SOUZA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA, POIS O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 05 DE JULHO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395812/07/2023130.8200007473329405INÁCIO GOMES NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA MOTORISTA, QUE AFASTOU-SE NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE Á SERVIÇO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000396012/07/202393.7709123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000396312/07/202340000.4035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DAS SEGUINTES PLACAS: NQE4401; SKU1F17; QF7B72, QFK0D61, RLZ2D13; VOLARE V6; NPW6788; MOG5999.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000396512/07/20232594.8409123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000396612/07/2023187.5409123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000392912/07/20232596.0034449646000172CAROLINE LEANDRO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS WALKIRIA SANTOS E GIL MENDES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000394212/07/20232095.0000003107408190RUBENILDA DA COSTA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTODE TABUAS DE FRIOS DESTINADOS AO CAMARIN DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NOS DIA 05 E 06 NO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000394012/07/20231160.0000009876698427PRICILLA DA SILVA VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM A MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO TORTAS RECHEADAS E DOCINHOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO ARRAIÁ JUNINO COM OS ACOLHIDOS DA CASA LAR DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000394612/07/202393.7709123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000392112/07/2023310.0000009037876447FRANCELIO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM OFICINA DE DANÇA COMO COREOGRAFO, OFERTADO A TODOS OS USUÁRIOS DOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000392712/07/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 83476-9 SIGTV. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000392812/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000394112/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 88674-2 PROCAD-SUAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000394312/07/20232500.0042021441000110ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DO DE SERVIÇO CO A FINALIDADE DE DESEMPENHAR MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E ACESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO SUAS, NO MUNICIPIO DE CONDADO. CO3110. REFERENTE AO MES DE JUNHO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000392212/07/20231945.6029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, E III, PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000242022000394412/07/20231880.0009478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000394512/07/2023200.0047219281000131GTA VENDAS E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA FARMÁCIA BÁSICA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000394912/07/2023281.3109123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS UNIDADES DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000396112/07/20232500.4035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G29.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000397213/07/2023349.5608160290000142FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚUDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000399113/07/20231022.7509095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000399513/07/202377.7809095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000400413/07/20232522.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SAMU DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000398213/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000400313/07/20231495.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE APOIO DURANTE O PROCESSO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO SÃO PEDRO DO CRAS DE CONDADO-PB.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000398913/07/2023313.4809095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000397113/07/2023600.0041118153000115DENIS ALVES DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCUÇÃO DA APRESENTAÇÃO DAS ATRAÇÕES MUSICAIS NA FESTA DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000397613/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000398413/07/20231050.0031302312000183JOSÉ UELITON ALVES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QFD7B72.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000398513/07/2023480.0027693622000107AUTO SERV. E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ENSAIO/SELAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGD6094 - GGGPOO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398713/07/2023358.9229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% - EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI - LOTAÇÃO 02083 REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000398813/07/2023310.0000008972687413DELANIO WESLEY DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000399413/07/2023320.6209095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000399613/07/2023173.6409095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000398613/07/20231200.0000008972687413DELANIO WESLEY DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000399013/07/20233254.6109095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. (PREFEITURA, AÇOUGUE, CASA DA CIDADANIA, CAPELA SÃO JOSÉ, MATADOURO, REPETIDORA DE TV).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000400113/07/20232171.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM POLICIAMENTO OSTENSIVO PARA A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PUBLICA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000399713/07/20231400.0049097083000178JARDIELSON SANTOS PIRESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO DESTINADO A HILUX DO GABINETE DO PREFEITO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000399913/07/20231400.0049097083000178JARDIELSON SANTOS PIRESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ELETRICO DESTINADO A HILUX DO GABINETE DO PREFEITO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000399313/07/20233587.1309095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, GENIPAPO, CAIÇARA E PERÍMETRO IRRIGADO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000398313/07/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000399813/07/2023266.8109095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000400013/07/2023715.6509095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397313/07/20231850.9000006292452409GERSSIHANE FERNANDES LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 15 Á 19 DE JULHO A CIDADE DE GOIÂNIA, PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397413/07/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 13 DE JULHO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397513/07/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 12 DE JULHO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000397913/07/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000398113/07/20231800.0032033824000154CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA INVESTSUS QUANTO AO PISO DA ENFERMAGEM, CADASTROS DE PROPOSTAS PRA PROGRAMA REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL PARA CUSTEIO E SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE UMA EQUIPE E-MULTI COMPLEMENTAR PARA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000400213/07/20232509.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE SAÚDE DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES QUE TRABALHARAM EM HORARIOS UNITERRUPTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000397713/07/202357.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000397813/07/202392.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000398013/07/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000399213/07/2023228.9109095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, DOS QUIOSQUES I II E III E DO PRÉDIO PERTENCENTES A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000402114/07/20231025.0000028957613889PEDRO CAETANO NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000402814/07/2023125.0000008397596496FRANCISCO SIRALDO CANAUBA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NOS ARREDORES DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000401114/07/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87575-9 FUNDEF NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000401414/07/202380.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000402714/07/20233.2200834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000400814/07/20232094.8309095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000401014/07/2023304.9209095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000402414/07/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000400714/07/2023685.3109095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402014/07/2023895.0000028957613889PEDRO CAETANO NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000402514/07/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000401914/07/20232260.0000028957613889PEDRO CAETANO NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA, POIS OS MESMOS ESTAVAM ARMAZANADOS NOS DEPOSITOS DA ZONA RURAL DE CONDADO-PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000401214/07/2023101.1109095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TELECENTRO E BIBLIOTECA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000401314/07/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000401514/07/20234163.4109095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO ESCOLAR E DAS DIVERSAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000401714/07/2023820.0000003997091420LINDELMAR PEREIRA DE ASSISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SOLDAGEM COM A TROCA DE ROLDANAS NO PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL LOCALIZADA NA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000401814/07/2023900.0001318312000100LAVOSIER PEREIRA DA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DA BANDA GIL MENDES, BANDO QUE SE APRESENTOU NO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000400514/07/20231230.0019870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000362022000400614/07/2023315.4010641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES E FRIOS REFERENTE A MAIO, DESTINADAS AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO QUE ENCONTRAM-SE NA CASA LAR DO MUNICIPIO DE SÃO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000400914/07/202337.3309095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000402214/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 83476-9 SIGTV. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000402614/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65175-3 SCFV. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000401614/07/20231209.8032407715000150PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000402314/07/20234400.0033068320000132ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Á COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000403117/07/20231075.0000004398163433LUCIANA DE LIMA LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE MARMITAS DESTINADAS AS EQUIPES DE SAUDE QUE TRABALHAM NA UBS ANCORA DO SITIO VARZEA DO FEIJAO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000404417/07/20231228.7207637800000167GRUPO BARBOSA - GIZELDO FERNANDES BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A USB III, ANA BARBOSA DOS SANTOS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000405117/07/2023865.0007936090000176BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000362022000403617/07/20232200.3010641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES E FRIOS REFERENTE A JUNHO, DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CONDADO-PB. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000403717/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65175-3 SCFV. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404017/07/2023515.0000009056052411ANDERSON WENDEL D. MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA NA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO EVENTO CULTURAL DO SAO PEDRO DO CRAS, REALIZADO COM OS USUARIOS DO SCFV.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000404817/07/2023615.0000040237727803ALINY KALIANY MACHADO DE MORAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO FOTOGRAFA NO ENSAIO FOTOGRAFICO REALIZADO COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE CONDADO-PB.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000404917/07/2023446.0005621649000143RECICLATEC INFORMATICAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM TRANSFORMADOR E UM TONER CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA A SEDE DO CRAS. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000404517/07/20232004.1841144940000131ANA LUCIA ANGELO JERONIMOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENÁRIOS MÓVEIS DAS QUADRILHAS JUNINAS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000404717/07/20232050.0000007035872426ALLAN DEIVID MEDEIROS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DA FESTA DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000403217/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000403517/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16763-0 QSE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000362022000403817/07/20238871.1010641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS REFERENTE A JUNHO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152023000403917/07/202340.0027062419000124LUMEN DISTRIBUIDORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000403017/07/20232050.0000011161792457ANDERSON DE LIMA SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E NO ARMAZENAMENTO DAS DECORAÇÕES JUNINAS DOS PREDIOS PUBLICOS DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000404617/07/20234500.0047277475000193OPINIAO PESQUISAS QUANTITATIVAS E ESTATISTICAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIAO PUBLICA SOCIOECONOMICA NO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULAÇÃO E OS SEGUINTES ASPECTOS: GERGERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, LIMPEZA PUBLICA, ILUMINAÇÃO PUBLICA, TRANSPORTE PUBLICO, SEGURANÇA PUBLICA, PAVIMENTAÇÃO, EDUCAÇÃO PUBLICA, SAUDE PUBLICA, SANEAMENTO BASICO E HABITAÇÃO/MORADIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404317/07/2023902.3400070792422406MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA O PREFEITO QUANDO O MESMO AFASTASE-A NOS DIAS 18 A 20 DE JULHO, PARA JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO SENADOR EFRAIN MORAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402917/07/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 17 DE JULHO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000403417/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000404217/07/202370.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UM RX DA COLUNA AP E PERFIL DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITAL MANTIDO PELA CONVENIADA. REF. A 07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000405017/07/2023470.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISAO DE 110.000KM RODADOS DO VEICULO DE PLACA RLZ6A43.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000405317/07/20231230.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DE 110.000 KM RODADOS DO VEICULO DE PLACA: RLZ6A43.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000403317/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152023000404117/07/2023327.6027062419000124LUMEN DISTRIBUIDORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000405217/07/20231670.0010221618000135SEVERINO CARLOS BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO COLETOR DE LIXO HCI7756.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000406418/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9451- X FEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000406618/07/2023105.0000000004581474ANTÔNIO DE SOUSA NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA SOLDA DO COLETOR DE LIXO DE PLACA HCI7756.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000405718/07/202335.9900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408318/07/20231.2629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 0203, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2023. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3708).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000406018/07/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000406518/07/2023400.0024055312000160NEUREDERME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA A RECUPERAÇÃO E PROMOVER A SAUDE DA PACIENTE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407018/07/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 19 DE JULHO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000407118/07/2023400.0032729833000184CLEAN VIDA SERVIÇOS MEDICO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO EM UMA CONSULTA COM MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000312022000407218/07/20235905.3127840072000101SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000312022000407318/07/20236073.9527840072000101SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407418/07/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 19 DE JULHO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407518/07/2023130.8200082699976415ISAIAS ARAUJO MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO O MESMO SE AFASTASTOU-SE NO DIA 19 DE JULHO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407618/07/2023261.6400003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA, NO DIA 18 E 20 DE JULHO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407718/07/202365.4100007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PRA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 19 DE JULHO A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000407818/07/20231470.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA EXAME RADIOLOGICO COMO DESCRITO EM NOTA. REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000407918/07/2023220.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA EXAME RADIOLOGICO COMO DESCRITO EM NOTA. REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000408118/07/2023400.0027168784000118SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO EM UMA CONSULTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405818/07/2023370.1800003193530441CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE QUANDO O MESMO SE AFASTARA NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO, PARA JOAO PESSOA-PB, PARA RECEBER MÁQUINA NA CODEVASP, CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO CULTURA E ESCRITÓRIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405918/07/2023370.1800003193530441CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE QUANDO O MESMO SE AFASTA-SE NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO, PARA JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERRE DO MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406118/07/2023300.7800070792422406MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O PREFEITO QUANDO O MESMO AFASTASE-A NO DIA 21 DE JULHO, PARA JOAO PESSOA-PB PARA RECEBER MÁQUINA NA CODEVASP, CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO CULTURA E ESCRITÓRIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTETransporteTransporte RodoviárioDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405518/07/20233940.0000020367821400JOAO SARNENTO SOBRINHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000406218/07/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000405618/07/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406718/07/20230.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% - EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI - LOTAÇÃO 02083 REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2023.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3691)00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406818/07/20230.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% - EDUC. INF CRECHE - LOTAÇÃO 02084 REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2023 )COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3692)00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406918/07/20230.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO-AEE - LOTAÇÃO 02086 REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2023.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3698)00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000406318/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000408018/07/20235701.8041153347000151FRANCISCO GOMES DE FREITASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TNT DESTINADOS AS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS DO MUNICIPIO. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000408218/07/20236080.0041153347000151FRANCISCO GOMES DE FREITASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATRIAL DE CAMA, MESA E BANHO, DESTINADOS A CASA LAR DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000405418/07/2023715.0007294636000132MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000408418/07/20231167.1401984052000102PATRICIA EMBALAGENS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADON AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE CONDADO-PB.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092020000409319/07/202310000.0025279413000188WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO ESUS(PEC): SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETES, PERIFERICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMAE BANCO DE DADOS DO PRONTUARIO ELETRONICO. REF 07/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000410119/07/2023460.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE. REF. A 07/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410719/07/20231355.0000009477701432MARIA DO DESTERRO GOMES MARQUES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PESQUISAS EM LOCO E POR MEIO DIGITAL, PARA EFETUAR COMPRAS DESTINADAS A UNIDADE BASICA PARA MANUTENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411919/07/2023820.0000007507522466ANALYANE DA SILVA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE VIDRO E ALUMINIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000412319/07/2023900.0020474613000178WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF. A 07/202300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000412619/07/20231100.0024188631000144JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUSU AB PRONTUARIO ELETRONICO: APP TERRITORIO(ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO. REF. 07/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000413119/07/2023650.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE. REF. A 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000413319/07/20231624.0002977362000162A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÉUTVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000413419/07/2023874.5045180436000148ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWERE DE GESTAO EM SAUDE PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NOPROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA DE 07/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000409819/07/2023260.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. A 07/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000410919/07/20231498.0037163564000155JOAO EUDES MARTINS DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000411819/07/20231619.2108042703000194TEREZINHA FERNANDES BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410819/07/2023670.0000010498031403ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE ITENS DESTINADOS AOS CAMARINS DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000413619/07/2023600.0046793183000140N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS CAMARINS PARA CONSUMO DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413019/07/2023570.0000012813401463CLEYTON BARBOSA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. A 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000411319/07/2023600.0000006032116409ALDNEYA OLIVEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE SE ENCONTRA ACASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. REF. A 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000409419/07/2023500.0000004682336444GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000409719/07/2023500.0000092935605420MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF.07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000410419/07/2023440.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052023000413519/07/20232100.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE 05 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 14/06/2023 Á 19/07/2023 (15 DIAS UTEIS) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: SITIO JATOBÁ DA ESTRADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA, VICE-VERSA, TOTALIZANDO 24 KM (IDA E VOLTA).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072023000409019/07/20232200.0044702076000134CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO SOC. INDIV. DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF. 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000410519/07/2023300.0000001149487470RENEIDE MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE A 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000409619/07/2023700.0000011645158454LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LINDOLFO LEITE, N°25, ONDE FUNCIONA A EMPAER-PB. REF. 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142023000409119/07/20238480.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO HILLUX 4X4. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME CT Nº 00151/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052022000408519/07/20232800.0023708210000134MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO. REF. 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012023000408619/07/20234000.0012989816000179MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO. REF. 07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000242021000408819/07/20234000.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FICAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FISCAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REF. 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000410219/07/2023220.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. REF. A 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000411019/07/2023500.0000007784507402MARCOS PAULO ARAUJO DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. REF. A 07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000411119/07/2023400.0000013949942491MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000411619/07/20231400.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA MEVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO. RE. A 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000082023000412219/07/20233000.0026805761000104PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA COMPREEENDENDO, ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. RF. 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412719/07/20231050.0000013800879450HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO FOTOGRAFIA E FILMAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNIC. REF 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000413219/07/2023650.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202021000409219/07/202310000.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 00082/2021. PLACA DO VEICULO QFA 0B51.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000410019/07/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000410619/07/20231500.0010319076000138UNITECVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO RAIO X COM REPARAÇÃO DO ACIONADOR; 02 CONSERTO DO VAZAMENTO NA CAIXA DE COMANDO COM TROCA DO FILTRO DE AR; 03 CONCERTO DO SISTEMA PNEUMÁTICO DO JATO DE BICARBONATO DO APARELHO DE PROFILAXIA COM TROCA DA MANGUEIRA INTERNA; 04 CONCERTO DE AUTOCLAVE 12 L ATL COM NO DE SERIE: 75388 COM AJUSTE DA PORTA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412019/07/2023820.0000007507522466ANALYANE DA SILVA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE VIDRO E ALUMINIO DO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022023000408919/07/20238400.0007847236000107V & M CONTABILIDADE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO. REF. O7/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000409919/07/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000410319/07/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000408719/07/20232691.4400013895117404GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000409519/07/2023500.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DOS UTENSILIOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000411219/07/2023400.0000013949942491MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000411419/07/2023300.0000097726168404LINDOMAR DINIZ DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA , S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LAMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA LED. REF 07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312017000411519/07/202311900.0009139225000106K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REF 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000411719/07/2023600.0000062935780400FRANCISCA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000412119/07/2023200.0000004155824400JANDERLUCIA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS . REF 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000412419/07/20231732.0017898082000136UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, CONFORME MOVIMENTO DE PESAGEM EM ANEXO. REF. A 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412519/07/2023720.0000000020002459PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. REF. 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412819/07/2023620.0000013562960417JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHANTE E FISCAL DE OBRAS PUBLICAS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RALATORIO FOTOGRAFICO. REFERENTE A 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412919/07/20231300.0000012484233485JERFESON ALVES DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS. REF. A 07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000415920/07/20231025.0000007072725482ANDRE DA SILVA TAVARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO REBOBINAMENTO DO MOTOR E TROCA DOS ROLAMENTOS E SELOS MECANICOS DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000414920/07/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000415220/07/202311.3000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 18.07.2023 NA CONTA 89437-0 FESTAS JUNINAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000415320/07/202311.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NOS DIAS 12.07.23 E 18.,07.23 NA CONTA 89437-0 FESTAS JUNINAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000415520/07/20231.8800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000415720/07/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415820/07/20231408.5702494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA RETENÇÃO PARA O PASEP , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413920/07/2023130.8200016414962406MARIA EDUARDA FREITAS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DA FUNCIONARIA DA SAUDE, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NO DIA 03 DE JULHO, A CIDADE DE TAPEROÁ. ONDE OS MESMOS REALIZOU CIRURGIA DE CATARATA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414120/07/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 20 DE JULHO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000414220/07/2023422.4429329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G. PARA MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, A CITADA APRESENTA GRAVE ALERGIA ALIMENTAR AO LEITE(CID D 80.1+ D81.0) CAUSANDO MÁ QUALIDADE DE VIDA A MESMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000414620/07/2023598.3229329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE08 LATAS DE FORTINE COMPLETE 800G, PARA A CRIANÇA RAFAEL S. DE OLIVEIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE MAGREZA DIAGNOSTICADO COM NANISMO E DESNUTRIÇÃO PROTEICO. NECESSITANDO DE SUPLEMENTAÇÃO. SEGUE PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000414820/07/20231425.0034462602000182DIEGO NUNES DA SILVA 71311702407VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000415020/07/2023340.0007198918000136CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM RAIO X PANORAMICO DA COLUNA AP E PERFIL DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000415420/07/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000415620/07/2023350.0014864667000147IVONALDO TRAJANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA VAN DE PLACA RLW0I98, CONFORME SERVIÇOS DESCRITO EM NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416120/07/20238000.0040515463000100AUDISONICVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM APARELHO AUDITIVO KEY-KE298 DW, DESTINADO A CRIANÇA SARAH GOMES DE LIMA QUE APRESENTA PERDA AUDITIVA PROFUNDA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROVATORIA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413720/07/20233490.0032283515000132TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS DE DESPESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO. REF 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415120/07/20231375.0908761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVA JUNTO AO DETRAN/PB DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414020/07/202365.4100011271031485FERNANDO OLIVEIRA RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18 DE JULHO, PARA REOSLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416020/07/20231540.0000007072725482ANDRE DA SILVA TAVARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA E TROCA DOS ESTAGIOS DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL DOS SITIO MORORÓ.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062022000414420/07/20231400.0020175847000114MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FALECIDO GERCINO ARAUJO DA SILVA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000416820/07/20231600.0036423845000137SER HUMANO ASSESORIA E CONSULTORIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA HABILITADOS DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO 2023, AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052023000413820/07/20232100.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE 05 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 14/06/2023 Á 19/07/2023 (15 DIAS UTEIS) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: SITIO PITOMBEIRA PARA O SITIO BORGES, VICE-VERSA, TOTALIZANDO 66 KM (IDA E VOLTA).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000414320/07/2023600.0046793183000140N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRALDAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000414520/07/20231200.0046793183000140N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000416520/07/2023820.0021090705000117JOSE DA SILVA LINHARES - 88554376404-MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NO CONCERTO DO MOTOR DA GELADEIRA DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000414720/07/2023600.0046793183000140N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GOLUSEMAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DAS SACOLINHAS EM COMEMMORAÇÃO AS FESTAS JUNINAS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DO MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000416420/07/20231099.0005621649000143RECICLATEC INFORMATICAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM UMA IMPRESSORA DESTINADA AS AÇÕES DO PROCAD DO MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416620/07/20232050.0000040732523800JOCILENE CAETANO FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE SAIAS E BLUSAS DESTINADOS AS IDOSAS DO SCFV 60 ANOS + GRUPO VIVA A VIDA, AS MESMAS SE APRESENTARAM NO EVENTO CULTURAL DO SAO PEDRO DO CRAS EM CONDADO-PB.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416720/07/2023820.0000040732523800JOCILENE CAETANO FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE QUATRO TRAJES DESTAQUES AOS USUARIOS DE SCFV DE 12 A 17 ANOS PARA A APRESENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL DO SAO PEDRO DO CRAS DE CONDADO-PB.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000416220/07/20231800.0010815551000167GP-DISTRIBUIDORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM RADIADOR DE AGUÁ DESTINADO A VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75 DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000212022000416320/07/2023295.0009478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302022000417021/07/20232006.6013652261000138SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNCÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000417521/07/20235840.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS OGD-6094, POIS O MESMO É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000417421/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000418021/07/2023125.0016707459000160ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000417721/07/20238790.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MOTO NIVELADORA 120 K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000417921/07/2023575.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ENCHEDEIRA HL7409 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000417221/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000417621/07/20231532.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLZ6A43.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000417821/07/20231580.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ3G29, POIS O MESMO É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES FORA D DOMICÍLIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418121/07/202365.4100010739860470KLEYSON ALMEIDA ABRANTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA , NO DIA 21 DE JULHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POIS O MESMO REALIZOU TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NA CLÍNICA MAIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000417121/07/202317.9600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571X- FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000417321/07/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302022000416921/07/20232703.3513652261000138SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000422424/07/20234830.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - COM. LOTAÇÃO 204. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422524/07/202310081.2009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - CTR. LOTAÇÃO 204. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000422624/07/202334799.9309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EST. LOTAÇÃO 204. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000418324/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000418524/07/20235.4400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000418724/07/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418924/07/202321406.2802494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2023 , CONFORME DARF EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000422224/07/20233960.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM. LOTAÇÃO 203. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000422324/07/202317006.5509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST. LOTAÇÃO 203. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000418424/07/20233.4600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000418824/07/2023600.0005335840000129CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000421124/07/20234830.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - EST. LOTAÇÃO 02060. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421324/07/202328990.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - CTR. LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000421424/07/202380257.4509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - EST. LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000422724/07/20234830.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COM. LOTAÇÃO 206. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422824/07/20234180.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CTR. LOTAÇÃO 206. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000421724/07/20238520.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COM. LOTAÇÃO 201. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000421824/07/202313500.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELE. LOTAÇÃO 201. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000420424/07/2023426.1009095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR, REF. AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000420524/07/202393.7709123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES 07/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000421924/07/20238790.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM. LOTAÇÃO 202. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422024/07/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CTR. LOTAÇÃO 202. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000422124/07/202351270.5109151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST. LOTAÇÃO 202. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000418624/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421024/07/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CTR. LOTAÇÃO 006. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000421224/07/20237040.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELE. LOTAÇÃO 006. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000422924/07/20236150.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COM. LOTAÇÃO 207. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000423024/07/202310687.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EST. LOTAÇÃO 207. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423624/07/20231716.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CTR. LOTAÇÃO 207. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000418224/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419624/07/20237812.4209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE CTR. LOTAÇÃO 02081, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000420024/07/202315878.0609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE EST. LOTAÇÃO 02081. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419024/07/202310860.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR. LOTAÇÃO 02055, RELATIVO A COMPETÊNCIA 072023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000419124/07/20232450.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST. LOTAÇÃO 02055, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419224/07/202313240.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - CTR. LOTAÇÃO 02057, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000419324/07/20235641.8309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - EST. LOTAÇÃO 02057, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419424/07/20235280.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - CTR. LOTAÇÃO 02058, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000419524/07/202342240.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - EST. LOTAÇÃO 02058, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000419724/07/202342973.5909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - EST. LOTAÇÃO 02058, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000419824/07/20237920.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG. EM PROMOÇAO DA SAUDE - ACE - EST. LOTAÇÃO 02058, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000419924/07/20232508.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG. EM PROMOÇAO DA SAUDE - ACE - EST. LOTAÇÃO 02058, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000420124/07/202316691.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG E PROM DA SAUDE - ACE - EST. LOTAÇÃO 02059. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420224/07/202327400.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - CTR. LOTAÇÃO 02060. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000420324/07/202327012.4809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - EST. LOTAÇÃO 02060. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421524/07/202312396.9009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAMU - CTR. LOTAÇÃO 00007. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000421624/07/20235832.4109151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAMU - EST. LOTAÇÃO 00007. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420624/07/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - IGD CTR. LOTAÇÃO 001. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420724/07/20237920.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CTR. LOTAÇÃO 002. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423324/07/20232640.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF - CTR. LOTAÇÃO 2073. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423424/07/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV - CTR. LOTAÇÃO 2074. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000423524/07/20232428.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV - EST. LOTAÇÃO 2074. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420924/07/202311768.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO, CTR. LOTAÇÃO 005. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000423124/07/20234830.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE - COM. LOTAÇÃO 209. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000423224/07/20234261.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE - EST. LOTAÇÃO 209. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000420824/07/20234830.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, COM. LOTAÇÃO 003. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000425625/07/20232550.0000009902034411LUCIVANIA DOS SANTOS FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM TUNEL INFINITO PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424225/07/20232550.0000009902034411LUCIVANIA DOS SANTOS FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM TUNEL INFINITO PARA AS FESTIVIDADES DA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO SÃO PEDRO DO CRAS REALIZADO COM OS USUÁRIOS DO SCFV DO MUNICIPIO. CO-3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000426225/07/20231195.0000008791485436MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM RECARGAS CONCERTO E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SEDE DO CRAS DO MUNICÍPIO. CO-3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000427425/07/20232460.0000003144257486ELIANE RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DE MANGAS, VESTIDOS JUNINOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV DE 03 Á 11 ANOS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO CULTURAL DO SÃO PEDRO DO CRAS DO MUNCIIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000427525/07/20232440.0000003144257486ELIANE RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DE MANGAS COMPRIDAS , VESTIDOS JUNINOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO CULTURAL DO SÃO PEDRO DO CRAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000427925/07/20232320.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM INSTALAÇÕES ELETRICAS NO AMBIENTE ONDE FOI REALIZADO AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO SÃO PEDRO DO CRAS DO MUNICIPIO. CO-3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000423825/07/20232400.0035952070000124JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA-06800089427VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO HA3, NUMERO DE SERIE: HA3OH19022, DA BIOSYSTEMS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS SERVIÇOS HOSPITALAE AMBULATORIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000424925/07/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85415-8 CUSTEIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000425925/07/2023760.0000011766206492SIDNEY MEDEIROS BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM MENSAL E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA: SLC3130, SLC3140, SLC3110, POIS OS MESMOS ESTÃO A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REF: JUNHO E JULHO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000426025/07/2023760.0000011766206492SIDNEY MEDEIROS BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM MENSAL E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA: RLQ3G49, RLQ3G29, POIS OS MESMOS TRANSPORTAM PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REFERENCIA DO MUNICÍPIO, REF: JUNHO E JULHO. 70100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000426125/07/2023865.0000003372370422DAMIAO DO NASCIMENTO ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS MATOS DOS ARREDORES DA UNIDADE ÂNCORA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA DO FEIJÃO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000426425/07/2023995.0000008203714404MARIA GILVERLÂNDIA DA SILVA PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE GELO DESTINADO AS CAMAPNHAS DE VACINAÇÃO REALIZADA PELAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000212022000426525/07/20233120.7615218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000426625/07/2023230.7007788510000114IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSULMO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000427825/07/2023986.0000011944974466RENNE DE SA GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE MIOLOS DE FECHADURAS E CONCERTO DOS ARMARIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052023000424425/07/20234400.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, CAMINHONETE CABINE DUPLA SIMILAR, DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIO DE 10 ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ, NO PERIODO DE 14/06 Á 27/07 DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SERVOS DE MARIA, FURNAS, PADRE ANTÔNIO, JENIPAPO, RUA DA PALHA, PARA SEDE DO MUNICIPIO, VICE-VERSA, TOTALIZANDO 54 KM (IDA E VOLTA).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000424525/07/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000425125/07/20231854.0004750492000193PISCINAS E COMPLEMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A LIMPEZA DA PISCINA DA ESCOLA MUNCIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000427125/07/2023921.0634037756000127COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DE 100.000 KM DO VEICULO OROCH DE PLACA RLX1F18.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000427225/07/2023250.0034037756000127COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DOS 100.000 KM DO VEICULO OROCH DE PLACA RLX1F18.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000424325/07/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000424125/07/20231400.0043913089000190MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADDO NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS INSTITUCUINAIS DO PAÍS, ESTADO E DO MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000425725/07/2023475.0000003545250423LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000425825/07/2023410.0000011766206492SIDNEY MEDEIROS BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRSTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA VTR DA POLICIA MILITAR QUE FAZEM O POLICIONAMENTO OSTENSIVO PARA A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA MUNICIPAL, REF: AOS MESES DE JUNHO E JULHO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000424025/07/2023115.5909095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EMPAER-PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000423725/07/20234830.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COM - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000424825/07/2023960.0019002428000100TESLA SAUDE E SERVIÇOS LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM EXPEDIÇÃO DE LAUDOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000425025/07/202392.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000426725/07/20233000.0004165758000130CENTRO MÉDICO HOSPITALARVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UM CIRURGIA DE POLIPOSE NASOSSINUSAL DESTINADO AO PACIENTE ANTÔNIO MARTINS DA SILVA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426825/07/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 22 DE JULHO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426925/07/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 25 DE JULHO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427025/07/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 25 DE JULHO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427325/07/2023130.8200001618799428JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, QUANDO O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000427625/07/2023350.0021627618000156DR. GUSTAVO LINO NOBREGA SILVA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM OTORRINOLORINGOLOGISTA, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000427725/07/20231650.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRÂNIO COM CONTRASTE + ESPECTROSCOPIA + PERFUSÃO. DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000424625/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000424725/07/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000425225/07/20231.8800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000425325/07/202359.6100834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000423925/07/2023123.0035429133000162FERMATEC - COMERC. DE MÁQUINAS E ASSITEN. TÉCNICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A ROÇADEIRA ELETRICA UTILIZADA NA POLDAGEM DOS MATOS E ERVAS DANINHAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000425425/07/2023599.0040951661000117WESLEY DA SILVA MEDEIROS- 07541776459 - BRECAR FREIOS A ARVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO MECANICO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NO COLETOR DE LIXO HCI7756.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302022000425525/07/202340099.9517319439000184TIAGO HENRIQUES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DE MATRIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000426325/07/2023565.0000071427830444IVONALDO ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430726/07/202310469.8329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS PUBL. E SERV URBANOS - LOTAÇÃO 00204, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000428226/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000428326/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000428526/07/20239.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430626/07/20234402.9829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 00203, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000428426/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429826/07/202323701.6829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - LOTAÇÃO 02061, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000428926/07/2023120000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PRA O ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PESADAS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (MOTONIVELADORA, MOTONIVELADORA XCMG, ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA XCMG, TRATOR MF4275, TRATOR JOHN DEERE, TRATOR MAHINDRA 6075, CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO IVECO DAILY DA AGRICULTURA FAMILIAR).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000429026/07/20231200.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PRA O ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PESADAS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (MOTONIVELADORA, MOTONIVELADORA XCMG, ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA XCMG, TRATOR MF4275, TRATOR JOHN DEERE, TRATOR MAHINDRA 6075, CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO IVECO DAILY DA AGRICULTURA FAMILIAR).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430826/07/20231892.2729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 00206, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430426/07/20234624.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 00201, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430526/07/202312372.5929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 00202, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430026/07/20231663.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 00002, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430326/07/20231663.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONS. TUTELAR - LOTAÇÃO 00006, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430926/07/20233780.7629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - LOTAÇÃO 00207, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000428026/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000302022000428126/07/202330034.3517319439000184TIAGO HENRIQUES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000428626/07/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85415-8 CUSTEIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000428726/07/2023132.0610514179000159JAKELINE GOMES NOBREVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092023000429126/07/20231230.7241778326000121MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429226/07/20233653.3429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LOTAÇÃO 00007, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429326/07/20232795.1029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - LOTAÇÃO 02055, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429426/07/20233877.6829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - LOTAÇÃO 02057, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429526/07/202318643.2929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - LOTAÇÃO 02058, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429626/07/20235408.1729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - LOTAÇÃO 02059, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429726/07/202311426.6229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - LOTAÇÃO 02060, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000428826/07/2023440.0026612295000140FLAVIANA ARAUJO DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO. CO-3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429926/07/2023277.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - IGD - LOTAÇÃO 00001, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431126/07/2023554.4029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - LOTAÇÃO 02073. REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431226/07/2023659.7429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - SCFV - LOTAÇÃO 02074. REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430126/07/20231014.3029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 00003, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431026/07/20231789.0729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 00209, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430226/07/20232471.4529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - LOTAÇÃO 00005, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000432827/07/2023515.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV DO MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000431527/07/2023410.3007936090000176BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000431727/07/2023545.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DE 60.000 KM DO MOBI DE PLACA SLC3130-PB, QUE ESTÁ A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000431827/07/2023455.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DE 60.000 KM DO MOBI DE PLACA SLC3130-PB, QUE ESTÁ A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000432727/07/2023500.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA PELAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000433027/07/2023697.5036104318000160K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000433227/07/20233164.0015218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Á COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432027/07/2023261.6400085320803400ROMILDO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, QUANDO O MESMO VIAJARÁ NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432127/07/2023261.6400085320803400ROMILDO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, QUANDO O MESMO VIAJARÁ NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000431627/07/20231700.0040101418000100TECNOCENTER INFORMATICAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE CFTV SEGURANÇA ELETRONICA DO MUNICIPIO DE CONDADO EM TODOS OS SETORES. REFERENTE A JULHO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432227/07/2023130.8200055944914491ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28 DE JULHO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POIS O MESMO É DIENTIFICADOR DO MUNICIPIO E FOI BUSCAR AS CARETIRAS DE IDENTIDADE CIVIL - (RG) NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA (IPC).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431927/07/2023601.5600070792422406MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O PREFEITO QUANDO O MESMO AFASTASE-A NO DIA 28 DE JULHO, PARA RECIFE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000432327/07/2023260.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA DOS SEIOS DA FACE SEM CONTRASTE DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432427/07/2023130.8200010739860470KLEYSON ALMEIDA ABRANTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA , NO DIA 27 DE JULHO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NA CLÍNICA MAIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000432527/07/2023592.0008282077000103BIOSYSTEMS NE COM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Á COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DO MUNCIIPIO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000432627/07/2023100.0026127680000100MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO FARMACEUTICO EM MEDICAÇÃO MANIPULADA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432927/07/2023130.8200009019279459PRISCILLA SANTOS OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA ENFERMEIRA, POIS A MESMA AFASTOU-SE NO DIA 21 DE JULHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ACOMPANHAR E MONITORAR O TRANSPORTE DE UM PACIENTE PSIQUIÁTRICO PARA A CLINICA MAIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000431327/07/20235.4400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000431427/07/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 - IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000433127/07/20234200.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA REPROGRAMAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO. CONVÊNIO 908649/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000436428/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000436828/07/202331.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437028/07/20232.2002494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437128/07/20233852.0102494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000433328/07/2023430.0026148052000101CLINICA DE ENDROCRINOLOGO E METABOLOGIA-CEMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000433628/07/20232500.0026079287000180CLÍNICA MÉDICA GERAL E ESPECIALIZADA- DR ANTONIO SEGUNDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRA PARTIDA DA CIRURGIA (SLING) DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000435928/07/20233980.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO MÉDICO PRESTADO E, UMA PET SCAN, DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITAL MANTIDO PELA CONVENIADA. REF. A 07/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000436228/07/2023300.0034350373000104MARCILIO MOREIRA PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM UROLOGISTA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000436528/07/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000435428/07/2023680.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DE 30.000 KM DO MOBI DE PLACA SLF4J50/PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000435528/07/2023720.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DE 30.000 KM DO MOBI DE PLACA SLF4J50/PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433428/07/2023150.0000007647274430BETÃNIA RAMOS ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) , DE ACORDO COM ALEI Nº 461/2017 MUNICIPAL, E RALATORIO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000436728/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000433528/07/20231360.0031302312000183JOSÉ UELITON ALVES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MOG5999.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434128/07/202329477.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL - SI CTR - LOTAÇÃO 02083. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000434228/07/2023138411.6609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL - SI EST - LOTAÇÃO 02083. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000434428/07/202347830.9109151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL - SF EST - LOTAÇÃO 02085. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000434628/07/2023123558.2309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL - SF EST - LOTAÇÃO 02085. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000434828/07/202325724.8409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF. PRE ESOCLA - LOTAÇÃO 02082. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000434928/07/202353353.2509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF. PRE ESOCLA - LOTAÇÃO 02082. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000012023000435028/07/20231628.2400006236268452ANDRE DOS SANTOS SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO E CARNE MOIDA DESTINADA A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ AGRICULTURA FAMILIAR.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000435128/07/202320453.0709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02085. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435228/07/20235973.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA - LOTAÇÃO 02082. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000435328/07/202326931.5009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE - LOTAÇÃO 02084. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435628/07/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE - LOTAÇÃO 02084. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000012023000435728/07/20232020.7500006236268452ANDRE DOS SANTOS SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO E CARNE MOIDA DESTINADA A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ AGRICULTURA FAMILIAR.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000435828/07/20239664.6809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO-AEE - LOTAÇÃO 02086. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436028/07/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF CTR - LOTAÇÃO 02091. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000436128/07/20233460.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF EST - LOTAÇÃO 02091. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000436328/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEDISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000012023000436628/07/2023131.1900006236268452ANDRE DOS SANTOS SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO E CARNE MOIDA DESTINADA A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS D0 AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ AGRICULTURA FAMILIAR.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000012023000436928/07/20235422.2000006236268452ANDRE DOS SANTOS SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO E CARNE MOIDA DESTINADA A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ AGRICULTURA FAMILIAR.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437228/07/20234854.8829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE - LOTAÇÃO 02081. REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437328/07/202317344.7529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA - LOTAÇÃO 02082. REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437428/07/20235932.8229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE - LOTAÇÃO 02084. REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437528/07/202339136.2129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02085. REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437628/07/20231003.8029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02091. REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437728/07/20232029.5829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO -AEE LOTAÇÃO 02086. REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437828/07/202334966.8829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02083. REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000433728/07/2023291.0740865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO MÊS DE JULHO, DESTINADOS AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO DE CONDADO QUE ENCONTRA-SE NA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000433828/07/2023247.3640865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO MÊS DE JUNHO, DESTINADOS AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO DE CONDADO QUE ENCONTRA-SE NA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000433928/07/20231365.8540865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO MÊS DE MAIO, DESTINADOS Á CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000434028/07/20231286.8540865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO MÊS DE JUNHO, DESTINADOS Á CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032023000434328/07/2023153.1540865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DO MÊS DE MAIO, DESTINADOS Á CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032023000434528/07/2023196.7240865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DO MÊS DE JUNHO, DESTINADOS Á CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032023000434728/07/202381.3440865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DO MÊS DE JULHO, DESTINADOS AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIODE CONDADO QUE ENCONTRA-SE NA CASA DE ACOLHIMENTO DE SÃO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000082022000438631/07/20235501.9003025786000190NADILANIA MARQUES FIGUEREDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DEMPAIF E DO SERVIÇO DO PAIF E DO SCFV DE CONDADO, PB. CO 3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000439931/07/20231500.5040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV DO MUNICÍPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000192022000438831/07/2023980.0015218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Á COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000439531/07/20231690.8007294636000132MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Á COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000439831/07/20232501.0440865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000437931/07/202320453.0709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF CTR - LOTAÇÃO 02085. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000438431/07/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000440031/07/20234000.4040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SÃO JOÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEDISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000440131/07/2023211.3040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000440231/07/20231233.0340865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000440331/07/20231845.4040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000440431/07/20231115.7040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000440531/07/20238003.0540865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000440931/07/2023120.0016697733000167JANAINA DE LIMA QUEIROGA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO ONIBUS DE PLACA OGD6A94.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000438131/07/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000082022000438531/07/20231871.9003025786000190NADILANIA MARQUES FIGUEREDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000438231/07/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000438731/07/20232150.0000010627823483JACKSON PEREIRA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA FUNILARIA, PINTURA E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO PARALAMA E PARACHOQUE E DESAMASSAR A PARTE DA BARRA DO FIAT CRONUS DE PLACA RLZ6A43.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439131/07/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2023, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POIS O MESMO REALIZOU TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439231/07/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 31 DE JULHO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000439331/07/2023910.0010885912000141INECARDIO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439431/07/202365.4100001618799428JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, QUANDO O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2023, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000439631/07/202310360.0038070185000183RONALDO BAROS DANTAS-04962101498VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BICOS INJETORES DESTINADOS A VAN DE PLACA RVL6E88.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000439731/07/2023280.0038070185000183RONALDO BAROS DANTAS-04962101498VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA RVL6E88.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000440731/07/2023292.2044249483000138DROGARIA NOSSA FARMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA 06 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 700 GRAMAS. DO MES DE AGOSTO, DESTINADO A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, A MESMA APRESENTA QUADRO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE. SEGUE EM ANEXO DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000440831/07/20231232.8229329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 18 LATAS DE FORTINI PLUS 400 GRAMAS, DESTINADOS A CRIANÇA ANA VITÓRIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRÔNICA, FAZENDO USO DE GASTRONOMIA COMO VIA DE ADMINISTRAÇÃO DA DIETA. PARA GARANTIR O APORTE NUTRICIONAL ADEQUADO, Á IDADE DE CONSIÇÃO CLÍNICA E RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL, O PACIENTE NECESSITA DO USO CONTINUO DA FÓRMULA. SEGUE EM ANEXO RECEITUÁRIO E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000438031/07/202323.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000438331/07/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOTransporteTransporte RodoviárioDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000438931/07/20234600.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) O ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.00000000750Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDECombustível
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000439031/07/202346.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042020000440631/07/202361506.9921120333000124RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02/2022 DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB. CONVÊNIO 896265/2019, CONTRATO 004/2020.00072021704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalObras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000442601/08/202321927.7509095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000443101/08/20233254.6109095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. (PREFEITURA, AÇOUGUE, CASA DA CIDADANIA, CAPELA SÃO JOSÉ, MATADOURO PÚBLICO, REPETIDORA DE TV).00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000443201/08/20233587.1309095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, GENIPAPO, PERÍMETRO IRRIGADO E CAIÇARA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000442001/08/20239.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441101/08/2023500.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL A TÍTULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITAL MANTIDO PELA CONVENIADA. REFERENTE A 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000441801/08/2023333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. REFERENTE AO SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DA SECRETARIA DE SAÚDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000442301/08/2023400.0004275741000136FRISSON ARVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADSO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA VAN DE PLACA QFA0B51.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000442401/08/2023500.0004275741000136FRISSON ARVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VAN DE PLACA QFA0B51.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000442701/08/20232529.4109297961000184SOC. HOSPIT. GADELHA DE OLIVEIRA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PARA CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252021000441001/08/20232000.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTARIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENI- SINCOV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE A 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000442901/08/20231000.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DOS 40.000 KM DO MOBI DE PLACA SLF4J40/PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000443001/08/20232098.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DOS 40.000 KM DO MOBI DE PLACA SLF4J40/PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441201/08/2023797.0000703157000183CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REF. A 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441301/08/2023936.0000636397000102FAMUPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP DEBITADA NA CONTA FPM. REF. A 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000442801/08/20232700.0010175041000172MARIA DAS DORES LEITE MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA-DF, DESTINADA AO GESTOR MUNICIPAL A FIM DE TRATAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000441401/08/20231335.0000011758239450JOBSON PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA COM TRATAMENTO QUIMICO DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. REF. A 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000441601/08/2023333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000441701/08/2023333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441901/08/202390.0900662270000320INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA NQE4401.00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000442101/08/2023300.0008674752000140CIRURGICA MONTEBELO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000442201/08/20231417.6805621649000143RECICLATEC INFORMATICAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO PROJETO TELE NORDESTE QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE TELECONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE COM A PRESENÇA DO MÉDICO OU ENFERMEIRO DA UBS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000442501/08/2023200.0017380123000106LAERCIO INACIO RODRIGUES DE SALES DANTAS 04187459430VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA SPIN DE PLACA: QFH9B62, POIS O MESMO ESTÁ A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000441501/08/20231355.0000005461381448MARIA DE FATIMA LIMA DE LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO REF. AO ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR ATENDENDO AS DEMANDAS JUDICIAIS REFERENTES AOS MESMOS E AO ETENDIMENTO AS FAMILIAS EXTENSAS. REF. A 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000445002/08/20231604.0008850034000187POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA GASOLINA DESTINADA AO TRATOR CORTADOR DE GRAMA, POIS O MESMO FAZ A POLDAGEM DA GRAMA DE ARENA FRANCISCO DA SILVA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000444902/08/20231000.0008850034000187POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO GERADOR ONDE O MESMO FOI UTILIZADO NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000443802/08/20231050.0000010400757460MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE PASTEIS, COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO E EMPADAS DESTINADOS AS AÇOES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000444702/08/2023245.0015218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Á COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000443902/08/20231230.0000010400757460MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE PASTEIS, COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO E EMPADAS DESTINADOS AO SÃO JOÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000444302/08/2023100000.0040502725000100FIGUEIREDO E SOARES ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E PROPORCIONAL NO TOCANTE AO RECEBIMENTO DA 2ª PARCELA DO PRECATÓRIO DO FUNDEF (REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO Nº 2021.82.00.003.200229) ORIUNDO DA AÇÃO ORDINÁRIA 00102248-09.2008.4.05.8200.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000444502/08/202346186.4140502725000100FIGUEIREDO E SOARES ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E PROPORCIONAL NO TOCANTE AO RECEBIMENTO DA 2ª PARCELA DO PRECATÓRIO DO FUNDEF (REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO Nº 2021.82.00.003.200229) ORIUNDO DA AÇÃO ORDINÁRIA 00102248-09.2008.4.05.8200 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4443).00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000444002/08/20231025.0000011766206492SIDNEY MEDEIROS BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM MENSAL E HIGIENIZAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTIURA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000443702/08/2023500.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000443302/08/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443602/08/20231050.0032948919000106MARIA DE FATIMA SILVA BRITOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ARMAÇÃO E LENTES DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000444202/08/20231558.0000014663203892GERALDO GOUVEIA DE CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO. CAMPINA GRANDE /JOAO PESSOA-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000444402/08/20231558.0000014663203892GERALDO GOUVEIA DE CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000444602/08/20231500.0044249483000138DROGARIA NOSSA FARMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LEITES, DESTINADOS A CRIANÇAS COM INTOLERÂNCIA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000445102/08/202357.0026127680000100MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO FARMACEUTICO EM MEDICAÇÃO MANIPULADA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000445202/08/2023370.0025217264000122FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELLI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DESTINADO A PACINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000443402/08/20231.8800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443502/08/2023149.2902494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000444102/08/20231025.0000011766206492SIDNEY MEDEIROS BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM MENSAL E HIGIENIZAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000444802/08/20231400.0008850034000187POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A ROSADEIRA ELETRICA QUE FAZ O CORTE DE ERVAS E MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000446703/08/20234750.0000008354277496ARTHUR OZIAS A. SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000445403/08/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445603/08/20237172.8709095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA-PB, PARCELA 18/60, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000445703/08/20239549.6009095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA-PB, PARCELA 18/60, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000445303/08/202310.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000446003/08/20231750.0051407059000130JOSÉ ELISON DE SOUSA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL PARA SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE CONDADO COM DIFICULDADES CORRELATAS. REF.07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446903/08/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 04 DE AGOSTO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446303/08/202335397.9109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2778122-ID 081230000008941260.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000445803/08/20231335.0000011758239450JOBSON PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA COM TRATAMENTO QUIMICO DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. REF. A 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000445503/08/202379.9009478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000446203/08/20231540.0014876582000189DAMIAO DE SOUSA PINHEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MARCENEIRO NA MANUTENÇÃO EM MOVEIS DE MADEIRA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000446503/08/20232000.0000002077194383MARIO MAZA LIMA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALACAO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UBS MARIA DALVA RAMALHO DE ACORDO COM O INFORME NUMERO 01, BRASILIA, 03 DE JAN DE 2018. REF. A 07/2023. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/MS/MEC, ESTAS CONTRAPARTIDAS MUNICIPAIS TÊM SUA NORMATIZAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA SGTES/MS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000446603/08/20232000.0000070604603495ANACLARA RODRIGUES FORMIGA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OA AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. REF. A 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000446803/08/2023250.0002248312000144CEPALAB LABORATORIOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000446103/08/202310692.0002301569000112CAMBOIM TÊXTILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000446403/08/20231540.0000006628719448JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO RECREATIVO DESTINADO AS USUARIAS DO SCFV 60 ANOS +, PARA HIDROGINASTICA REALIZADA SAMANALMENTE COM AS MESMAS E DIA DE LAZER COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 7 A 14 ANOS. CO-311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000445903/08/20231355.0000005461381448MARIA DE FATIMA LIMA DE LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO REF. AO ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR ATENDENDO AS DEMANDAS JUDICIAIS REFERENTES AOS MESMOS E AO ETENDIMENTO AS FAMILIAS EXTENSAS. REF. A 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000448204/08/20231640.0000050713949449LUCIO BEZERRA CAETANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DAS BARRACAS SITUADAS NO CENTRO DE EVENTOS ONDE OCORREU O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000448404/08/202310692.0002301569000112CAMBOIM TÊXTILVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PADRÕES, DESTINADO AO FOMENTO AO ESPORTE E LAZER DOS HOMENS VINCULADOS AO PAIF E SCFV DE CONDADO-PB.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000448304/08/2023315.0035496595000100DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000448004/08/2023172.0034037756000127COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO OROCH DE PLACA RLX1F18.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000448104/08/20231928.0034037756000127COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Á COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO OROCH DE PLACA RLX1F18.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000447704/08/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 CFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447004/08/2023150.0000008357118461MYRELLE WANDERLEY BEZERRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE INSCRIÇÃO DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAISDE SAÚDE-COSEMS DA PARAÍBA QUE OCORRERÁ NO GARDEN HOTEL EM CAMPINA GRANDE. FUNAD.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000447104/08/2023950.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000447504/08/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000448504/08/2023720.0000007323726409MARIA ELIZIANE GUIMARÃES MENINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO NO PLANTAO NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II OSORIO QUEIROGA DE ASSIS NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000447204/08/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000447404/08/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000447604/08/202311.0800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000447804/08/20236.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000447304/08/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9451-X FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447904/08/202376.2402494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152023000448607/08/20231309.9527062419000124LUMEN DISTRIBUIDORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152023000448707/08/20231236.8027927653000177GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇOES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000451207/08/20231190.0000003845212403LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADO AOS OPERADORES DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000450407/08/202321.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448907/08/2023130.8200088935116300DAYSE RAFAELLA LEITE DE FIGUEIREDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DE SAUDE BUCAL, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16 DE AGOSTO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000449207/08/20231000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS SLC3I10, SLC3I30, SLC3I40, RLZ6A43DA SECRETARIA DE SAÚDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000450307/08/2023360.0007120372000109CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE POMBALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA USG MONOCULAR DE OLHO ESQUERDO, DESTINADO A PACIENTE: MARIA DE LOURDES MORAIS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000450507/08/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000452022000451407/08/20232002.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIOS INTERRUPTOS NO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBREGA LINHARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000451707/08/20231809.0042667861000178MED & MAIS SERVIÇOS DE SAUDE E ODONOTLOGIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM EXAME DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000450907/08/2023150.0009205857000112CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TABELÃO EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000448807/08/2023750.0013193071000108EASY WEBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TI PARA A MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ENDEREÇO www.condado.pb.gov.br + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLWORKSPACE. REF. A JULHO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000452022000451007/08/20232379.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O POLICIAMENTO OSTENSIVO PARA A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000450207/08/2023240.0000092959490487ALFREDINA SANTOS ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESATADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA ÁGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000449607/08/20231509.0003605046000122ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURANTE MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000451307/08/2023973.0004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO-PREGAO, HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO. REFERENTE A 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000449507/08/20231985.0003574337000109ADILSON MOREIRA DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000449807/08/2023765.0027693622000107AUTO SERV. E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-4401.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000450607/08/20232.9900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000450707/08/20237.6109095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3994).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451607/08/2023185.0900003882162473JOSE LEITE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO SERCRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE AGOS DE 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000449007/08/2023720.0000096880554334DAMIANA GERLEIDE BRITO VALÉRIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PLANTÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II OSORIO QUEIROGA DE ASSIS NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182022000449107/08/2023697.0021318384000165J.T.A . COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LDTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000449307/08/2023350.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DOS 50.000 KM DO MOBI DE PLACA SLC3l10/PB QUE ESTÁ SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000449407/08/2023650.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DOS 50.000 KM DO MOBI DE PLACA SLC3l10/PB QUE ESTÁ SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000449707/08/202365000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS SLC3I10, SLC3I30, SLC3I40, RLZ6A43 DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000449907/08/2023114.0009478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA DO MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000450007/08/2023297.0009478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000450107/08/2023495.0009478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000452022000450807/08/20231300.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NOS DIAS DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000452022000451507/08/20232210.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO SAMU DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000451107/08/20231435.0000003845212403LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADO AS EQUIPES DO CRAS QUE TRABALHARAM EM HORARIO INTERRUPTOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000452108/08/20232000.0070121611000173PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SERIGRAFIA, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÃO E CARIMBOS AUTOMATICOS. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000451908/08/20231020.0024280828000370SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - FILIALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE EXAME GINECOLÓGICO ACOLCHOADA, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE ÂNCORA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA DO FEIJÃO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000452008/08/20232050.0070121611000173PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE SERIGRAFIA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000452808/08/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85415-8 CUSTEIO ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000452308/08/20232950.0070121611000173PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SERIGRAFIA, CAPA DE PROCESSO ESCOLAR, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÃO E CARIMBOS AUTOMATICOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000452708/08/202369.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000453208/08/20231079.0009353780000128REI DOS PARAFUSOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPS-1163, POIS O MESMO É UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000453308/08/2023920.0009353780000128REI DOS PARAFUSOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000452408/08/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000451808/08/2023400.0044634275000152MONTENEGRO E NAARA SERVIÇOS EM SAUDE HOMECARE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA CAMA HOSPITALAR DESTINADA A ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A PACIENTE APRESENTA NEUROPATIA CRÔNICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000452908/08/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000453108/08/20237141.5041499387000150ELIENE FIMIANO GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VAN IVECTRO DE PLACA RLV6E88.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453408/08/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023, PARA A CIDADE DE TAPEROÁ, POIS O MESMO REALIZOU TRANSPORTE DE PACIENTE QUE ESTAVA EM ALTA HOSPITALAR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453508/08/2023370.1800006292452409GERSSIHANE FERNANDES LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453608/08/2023261.6400008357118461MYRELLE WANDERLEY BEZERRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO A CAMPINA GRANDE, PARA A PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DA SAÚDE. FUNAD.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453708/08/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 09 DE AGOSTO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453808/08/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000453908/08/2023185.0900011112758402MATEUS MINERVINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023, Á CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000454008/08/2023130.8200001618799428JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, QUANDO O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000452208/08/202336.5000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 641-0 CONSIGNAÇÃO CAIXA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000452508/08/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000452608/08/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000453008/08/2023278.0041499387000150ELIENE FIMIANO GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120 K.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000454509/08/20233036.0017898082000136UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, CONFORME MOVIMENTO DE PESAGEM EM ANEXO. REF. A 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000454109/08/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000454209/08/20239.1500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000454309/08/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000454709/08/2023400.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA ECO FETAL, DESTINADO PARA PACIENETE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000032022000454909/08/20231094.6421346312000121IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELLI- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃOES EM ANEXO. REF. A JULHO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000455009/08/2023100.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UM EXAMES LABORATÓRIAIS, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO DE CONDADO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000455309/08/202365.4100010739860470KLEYSON ALMEIDA ABRANTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA , NO DIA 09 DE AGOSTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000455609/08/2023600.0011481458000126CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE YANG LASER DO OLHO DIREITO E ESQUERDO, DESTINADAS A PACIENTES DESSE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456709/08/20231750.0014214401000159OTICAS OURO EIRELLIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ÓCULOS E LENTES, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000454409/08/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000362022000455109/08/20235374.5810641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052023000455409/08/20232100.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE 05 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO:JATOBÁ/ANGICO PARA O BORGES E TRÊS ESTUDANTES NO TURNO DA MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: SITIO PITOMBEIRA PARA O SITIO BORGES, VICE-VERSA, TOTALIZANDO 66 KM (IDA E VOLTA). NO PERIODO DE 20/07/2023 Á 09/08/2023. (15 DIAS ÚTEIS).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052023000455509/08/20232100.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE 05 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO:SITIO JATOBÁ DA ESTRADA PARA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, VICE-VERSA, TOTALIZANDO 24 KM (IDA E VOLTA). NO PERIODO DE 20/07/2023 Á 09/08/2023. (15 DIAS ÚTEIS).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000455909/08/20233502.2019870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO, DESTINADAS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000454609/08/2023500.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTESERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DOS 40.000 KM DO MOBI DE PLACA SLC3l40/PB QUE ESTÁ SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000454809/08/2023500.0010754828000199COPAUTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DOS 40.000 KM DO MOBI DE PLACA SLC3l40/PB QUE ESTÁ SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000455809/08/20231039.8019870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000456209/08/202357.0007788510000114IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSULMO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000456309/08/20231013.6007788510000114IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSULMO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000456409/08/2023704.0007788510000114IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000456509/08/2023105.0007788510000114IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000456609/08/20231100.8007788510000114IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000362022000455209/08/20233019.0510641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES E FRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000455709/08/2023743.5619870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000456009/08/20231112.6419870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO, DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNCIIPIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0807954-65.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000456109/08/2023110.6119870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DOS MESES DE JULHO, DESTINADAS AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE NA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE SÃO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000457610/08/20232000.0043470906000182MONICA TUTENIA HENRIQUE DE QUEROZ SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE SERVIÇO SUPERIOR QUE ESTA EFETUANDO AS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO 2023. PROCAD. EM CONDADO-PB, MÊS DE JULHO 2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000457910/08/20231540.0000002909506436SANDRA ANGELICA DOS SANTOS GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, DESTINADOS AO EVENTO DE SÃO JOAO REALIZADO COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000458010/08/2023200.0047219281000131GTA VENDAS E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092023000458610/08/20232500.0042021441000110ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DO DE SERVIÇO CO A FINALIDADE DE DESEMPENHAR MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E ACESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO SUAS, NO MUNICIPIO DE CONDADO. CO3110. REFERENTE AO MÊS DE JULHO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000459110/08/2023315.0006221056000233COREMAS COMÉRCIO DE GLP LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13 KG DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DO MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000459210/08/2023630.0006221056000233COREMAS COMÉRCIO DE GLP LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13 KG DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000460210/08/20231760.0000009839821474JOÃO PAULO NASCIMENTO LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE PIZZAS E ESFIRRAS DESTINADAS AO PASSEIO DA COMUNIDADE REALIZADA COM OS ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO ( CASA LAR) REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000458810/08/2023210.0006221056000233COREMAS COMÉRCIO DE GLP LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13 KG DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000458910/08/20231155.0006221056000233COREMAS COMÉRCIO DE GLP LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13 KG DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000460410/08/20231500.0038169631000101ROBERVAL MARINHO DA CRUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA QSK3B75, SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU).00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000461610/08/20231020.0000005516119448REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. TOTAL DE 17 DIARIAS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000461710/08/20231800.0000035272144880JOSE LIMA DOS SANTOS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000461910/08/20231800.0032033824000154CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL VINCULADAS A ESTRATEGIA E SAUDE DA FAMILIA QUANTO AO FINANCIAMENTO FEDERAL RELACIONADOS AOS INDICADORES DE DESEMPENHO ESTRATEGICOSE AMPLIADOS E MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA APS NA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAUDE DE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000462010/08/20230.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, LOTAÇÃO 2058, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4295. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000456810/08/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458310/08/20230.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO-AEE, LOTAÇÃO 02086, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4377).00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000458510/08/20231995.0006221056000233COREMAS COMÉRCIO DE GLP LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000460610/08/20231320.0031302312000183JOSÉ UELITON ALVES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MOG5999.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000457310/08/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000459010/08/2023210.0006221056000233COREMAS COMÉRCIO DE GLP LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13 KG DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062022000459410/08/2023400.0020175847000114MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE UM SERVIÇO DE TANATOPRAXIA, PROCEDIMENTO PARA DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORPO, DESTINADO A FALECIDA MARIA DE BARROS LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000459610/08/2023300.0012928413000110FABIOLA DE CALDAS BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA COROA DE FLORES, DESTINADA AO VELORIO DE MUNICIPE EX COLABORADORA DO CRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000458410/08/2023210.0006221056000233COREMAS COMÉRCIO DE GLP LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13 KG DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000459310/08/2023500.0017328301000141PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000457210/08/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000458110/08/2023320.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA DO TORAX SEM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000458210/08/2023160.0000010505851431RAFAELLA DE LIMA LÓCIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ESPIROMETRIA, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO DE CONDADO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000458710/08/2023210.0006221056000233COREMAS COMÉRCIO DE GLP LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13 KG DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459510/08/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000460510/08/2023205.0000003501734433ARETUSA DELFINO DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO ENFERMEIRA ESPECIALISTA EM ESTOMOTERAPIA NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000460710/08/2023650.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000461810/08/20233750.0038070185000183RONALDO BAROS DANTAS-04962101498VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NA VAN DE PLACA RVL6E88, POIS A MESMA É UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES FORA DO DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000456910/08/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000457110/08/2023128.8500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457410/08/20236036.0402494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457510/08/202324756.0929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457710/08/202311296.2900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO MENSAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457810/08/20235746.6200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459710/08/202310.2729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAÇAS, LOTAÇÃO 203, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000457010/08/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9451-X FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000459810/08/20231470.0000010112608400MATHEUS ALVES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS DOS MEIOS FIOS DAS VIAS URBANAS DA CIDADE. TOTAL DE 21 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000459910/08/2023630.0000010618986448JORGE LUIS DO N. SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS DOS MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 9 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000460010/08/2023560.0000005465434481ANSELMO GOMES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS DOS MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 8 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000460110/08/20231740.0000035834027822MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇAO DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 14,5 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000460310/08/20232220.0000004076571428HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. TOTAL DE 18,5 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000460810/08/20231540.0000010543881806ROSIVAN PEREIRA DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS DOS MEIOS FIOA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 22 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000460910/08/2023350.0000012641038404DAMIAO GOMES DA SILVA NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 5 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132021000461010/08/20231560.0000002365748414JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 26 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132021000461110/08/20231560.0000004911082496ROMERO NOGUEIRO DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 26 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000461210/08/2023120.0000005491433438JUCERLANIO FABIO PINHEIRO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. TOTAL DE 1 DIARIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000461310/08/20231200.0000001813589488FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS. TOTAL DE 20 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000461410/08/2023780.0000000006277470JUCELIO CAETANO NOBREVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTOR DOS MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 6,5 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000461510/08/20231110.0000043960136803JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 18,5 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062022000462110/08/202377146.9207156006000100M.J.B PAIXAO EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONVÊNIO 914889/2021; CONTRATO DE REPASSE 1077221-67/2021; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO; CONTRATO ADM 00312/2022.00012023700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062022000462411/08/202381.6207156006000100M.J.B PAIXAO EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRAPARTIDA DA 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONVÊNIO 914889/2021; CONTRATO DE REPASSE 1077221-67/2021; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO; CONTRATO ADM 00312/2022.00012023500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000462511/08/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000463211/08/20231.8800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000462211/08/20232001.0042667861000178MED & MAIS SERVIÇOS DE SAUDE E ODONOTLOGIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM EXAMES REFERENTE AO MÊS DE MAIO, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000462311/08/20233783.0042667861000178MED & MAIS SERVIÇOS DE SAUDE E ODONOTLOGIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM EXAMES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000462711/08/202349.8800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000462911/08/20231335.0000010046369465MARIA GISELLY ALQUERQUE DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO AUXILIAR NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, NA FORMATAÇÃO DE MATERIAIS, PEÇAS PUBLICITARIAS, CAMPANHAS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000462811/08/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000462611/08/20234500.0070108238000110PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000463111/08/2023725.0000005896159471MARCOS DE SOUSA RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE HAMBURGUER E MISTO QUENTE DESTINADO AOS CAMARINS DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000463011/08/2023205.0000009037876447FRANCELIO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NAS AULAS DE OFICINA DE DANÇA (ZUMBA), COM AS IDOSAS QUE PARTICIPAM DO SCFV 60+.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000463514/08/20231720.0036701331000104WANDERLEA SANTOS LUCENA 08452582498VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE PIZZAS E ESFIRRAS, DESTINADAS AO PASSEIO DA COMUNIDADE REALIZADA COM OS ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO ( CASA LAR). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463414/08/2023852.3500009653850431MATHEUS AUGUSTO DOS SANTOS LEANDRO NÓBREGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO MATHEUS AUGUSTO DOS SANTOS LEANDRO NÓBREGA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 0800246-64.2019.8.15.0531, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463614/08/20237507.4900001160043809JOSÉ LUIZ CARNEIO FONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SETENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR AO CREDOR JOSÉ LUIZ CARNEIRO FONTES, CONFORME PROCESSO Nº 0800246-64.2019.8.15.0531 E COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosObras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463314/08/20232406.2400070792422406MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA O PREFEITO QUANDO O MESMO AFASTASE-A NO DIA 15 Á 18 DE AGOSTO, PARA Á CIDADE DE BRASÍLIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICÍPIO JUNTO AO GABINETE DE SENADORES E DEPUTADOS EM BUSCA DE RECURSOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000463814/08/202333.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463914/08/202365.4100010739860470KLEYSON ALMEIDA ABRANTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA , NO DIA 10 DE AGOSTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464014/08/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POIS O MESMO REALIZOU TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000463714/08/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000464415/08/202310.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571- X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000464615/08/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000464115/08/2023220.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA DO CRÂNIO SEM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000464215/08/20231150.0005487858000146STROPP OFTALMOLOGICA LTDA - CENOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM CIRURGIA DE PTERÍGIO, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000464515/08/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000464715/08/2023250.0020336875000176FACIMEGEM RADIOLOGIA ODONTOLOGA LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICFIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464815/08/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 14 DE AGOSTO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464915/08/202365.4100007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PRA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 11 DE AGOSTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE UM MEMBRO DA FAMÍLIA DE UM FALECIDO PARA RECONHECIMENTO DO CORPO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000464315/08/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000465015/08/20231397.0010319076000138UNITECVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NOS CONSERTOS E MANUTENÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000465115/08/20231170.0010319076000138UNITECVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NOS CONSERTOS E MANUTENÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000465215/08/20235480.0028606961000163OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECERGAS DE OXIGENIO MEDICINAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000465315/08/20232214.4029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, E III.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000465616/08/20231551.9009478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000465716/08/202366.0009478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000465816/08/2023710.0034698454000108DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Á COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000465916/08/2023976.0000004398163433LUCIANA DE LIMA LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE MARMITAS DESTINADAS AS EQUIPES DE SAUDE QUE TRABALHAM NA UBS ANCORA DO SITIO VARZEA DO FEIJAO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000466016/08/20231700.0041499387000150ELIENE FIMIANO GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT MOBI DE PLACA SLC3L10, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO E PARA A UNIDADE ÂNCORA LOCALIZADA NA ZONA RURAL SITIO VARZEA DO FEIJÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000466116/08/2023550.0000008972687413DELANIO WESLEY DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MOTO QUE ESTÁ A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000467216/08/2023464.4003817043000152PHARMAPLUS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. SERVIÇO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000466216/08/2023300.0021090705000117JOSE DA SILVA LINHARES - 88554376404-MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000466416/08/2023205.0000009780455485FRANCISCA BEZERRA ASSISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS REUNIÕES ESTRATÉGICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000466716/08/2023570.0000003997091420LINDELMAR PEREIRA DE ASSISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO METALURGICO NO REPARO E MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DO GINÁSIO DE ESPORTE DOMICIANO FRANCISCO DE MELO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000466516/08/2023872.0000003997091420LINDELMAR PEREIRA DE ASSISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO METALURGICO NO REPARO E MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DE FERRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000466316/08/20231600.0012148401000172PERICLES AUTOSOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSB8F38.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000465416/08/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000466816/08/2023523.5329329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 08 LATAS DE FORTINE COMPLETE 800G, PARA A CRIANÇA RAFAEL S. DE OLIVEIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE MAGREZA DIAGNOSTICADO COM NANISMO E DESNUTRIÇÃO PROTEICO. NECESSITANDO DE SUPLEMENTAÇÃO. SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MÉDICA, DECISÃO JUDICIAL E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000466916/08/2023422.4429329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G. PARA MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, A CITADA APRESENTA GRAVE ALERGIA ALIMENTAR AO LEITE(CID D 80.1+ D81.0) CAUSANDO MÁ QUALIDADE DE VIDA A MESMA. NECESSITANDO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA DO LEITE SUPRACITADO. SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000465516/08/20233000.0018103553000135FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DE 2 (DUAS) LÂMINAS PARA A PATROL CATEPILAR 120 K E PARA A PATROL XCMG PARA OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000466616/08/202330000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE PLACA HCI7756 DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalCombustível
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000467016/08/20233000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFB2813 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000467116/08/202330.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFB2813 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000467417/08/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9451-X FEP. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000467617/08/20236.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467917/08/202310.2929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 00203. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000467517/08/20231.8300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468017/08/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POIS O MESMO REALIZOU TRANSPORTE DE PACIENTE CIRURGIADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052023000467817/08/20233300.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, CAMINHONETE CABINE DUPLA SIMILAR, DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIO DE 10 ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ, NO PERIODO DE 28/07 Á 18/08 DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SERVOS DE MARIA, FURNAS, PADRE ANTÔNIO, JENIPAPO, RUA DA PALHA, PARA SEDE DO MUNICIPIO, VICE-VERSA, TOTALIZANDO 54 KM (IDA E VOLTA).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000467717/08/2023660.0016707459000160ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DE PLACA ( TROCA DE LONA E PINTURA DA ARMAÇÃO) DO GINASIO DE ESPORTE DOMICIANO FRANCISCO DE MELO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000467317/08/2023263.0000009876698427PRICILLA DA SILVA VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE BOLO TEMÁTICO, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000468418/08/2023260.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. REF. A 08/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000469418/08/20231200.0019115704000138AMAURI CAETANO DE LUCENA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FERTILIZANTE UTILIZADO A ARENA FRANCISCO DA SILVA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000470818/08/2023600.0000006032116409ALDNEYA OLIVEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE SE ENCONTRA ACASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. REF. A 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000468518/08/2023460.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE. REF. A 08/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092020000469018/08/202310000.0025279413000188WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO ESUS(PEC): SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETES, PERIFERICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMAE BANCO DE DADOS DO PRONTUARIO ELETRONICO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2020. REF 08/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000469218/08/20231765.0000009477701432MARIA DO DESTERRO GOMES MARQUES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PESQUISAS EM LOCO E POR MEIO DIGITAL, PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATORIOS E EFETUAR COMPRAS POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, DESTINADAS A UNIDADE BASICA PARA MANUTENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000471518/08/2023900.0020474613000178WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF. A 08/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000468718/08/2023440.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000470518/08/2023500.0000004682336444GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000471118/08/2023500.0000092935605420MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF.08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142023000468918/08/20238480.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HILLUX 4X4, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 00151/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000470918/08/2023700.0000011645158454LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITÃO LINDOLFO LEITE, N°25, ONDE FUNCIONA A EMPAER-PB. REF. 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000468618/08/2023220.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REF. A 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052022000469118/08/20232800.0023708210000134MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO. REF. 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000469518/08/20231871.6500085319791453IVANILDE ALEXANDRINO FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE LANCHES PRONTOS DESTINADOS AS EQUIPES QUE FIZERAM A DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO EXPOSTA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO. ( PERIODO JUNINO).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012023000469718/08/20234000.0012989816000179MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO. REF. 08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000242021000469918/08/20234000.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FICAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FISCAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REF. 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000470018/08/2023500.0000007784507402MARCOS PAULO ARAUJO DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. REF. A 08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000470418/08/2023400.0000013949942491MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000471018/08/20231400.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA MEVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO. RE. A 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000082023000471418/08/20233000.0026805761000104PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA COMPREEENDENDO, ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. RF. 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072023000470318/08/20232200.0044702076000134CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO SOC. INDIV. DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF. 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000471318/08/2023300.0000001149487470RENEIDE MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE A 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202021000468818/08/202310000.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 00082/2021. PLACA DO VEICULO QFA 0B51.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000468118/08/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468218/08/20230.8102494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468318/08/20231377.6302494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022023000470118/08/20238400.0007847236000107V & M CONTABILIDADE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO. REF. O8/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000469318/08/20231415.0000000004581474ANTÔNIO DE SOUSA NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA SOLDA DO COLETOR DE LIXO DE PLACA HCI7756.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000469618/08/20231250.0070111752000105COMERCIAL LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BATERIA CONFORME DESCRITO EM NOTA, DESTINADO AO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISTomada de Preços000032017000469818/08/20232691.4400013895117404GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000470218/08/2023400.0000013949942491MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000470618/08/2023300.0000097726168404LINDOMAR DINIZ DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA , S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LAMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA LED. REF 08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000470718/08/2023500.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DOS UTENSILIOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICAS DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE A 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000471218/08/2023600.0000062935780400FRANCISCA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000471618/08/20231732.0017898082000136UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, CONFORME MOVIMENTO DE PESAGEM EM ANEXO. REF. A 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000471718/08/2023720.0000000020002459PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. REF. 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000471818/08/2023200.0000004155824400JANDERLUCIA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS . REF 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000471921/08/202311900.0009139225000106K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REF 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000472521/08/2023620.0000013562960417JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHANTE E FISCAL DE OBRAS PUBLICAS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RELATÓRIO FOTOGRAFICO. REFERENTE A 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000472621/08/20231300.0000012484233485JERFESON ALVES DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS. REF. A 08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000472821/08/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000472921/08/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000473121/08/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062022000473221/08/20231989.0020175847000114MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE UM SERVIÇO E SERVIÇO FUNERAL CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL. DESTINADO AO FALECIDO FRANCISCO DOS SANTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000473321/08/2023500.0012928413000110FABIOLA DE CALDAS BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DUAS COROA DE FLORES, DESTINADA AO VELORIO DE MUNICIPE EM 18/08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000472221/08/20231050.0000013800879450HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO FOTOGRAFIA E FILMAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNIC. REF 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000472421/08/2023650.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. 08/2003.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000472021/08/20231100.0024188631000144JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUSU AB PRONTUARIO ELETRONICO: APP TERRITORIO(ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO. REF. 08/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000472121/08/2023874.5045180436000148ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWERE DE GESTAO EM SAUDE PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NOPROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA DE 08/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000472321/08/2023650.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. UNIDADES BÁSICAS. REF. 08/2003.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000473021/08/202322.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624081-3 CUSTEIOSUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000472721/08/2023570.0000012813401463CLEYTON BARBOSA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. A 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000473722/08/2023750.0014864667000147IVONALDO TRAJANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADONA VTR DO SAMU DE PLACA QSK-3B75, CONFORME SERVIÇO DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000473822/08/20232300.0016096759000150CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO- PNEUS PETROPOLISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADAS AO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000473422/08/202313.6000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000473522/08/20236.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473622/08/202394520.0505465986000199MINISTERIO DAS CIDADESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA A UNIÃO, CONVÊNIO 899682/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS.00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062022000474222/08/202378.8607156006000100M.J.B PAIXAO EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRAPARTIDA DA 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONVÊNIO 914889/2021; CONTRATO DE REPASSE 1077221-67/2021; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO; CONTRATO ADM 00312/2022.00012023500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062022000474322/08/202374540.5607156006000100M.J.B PAIXAO EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONVÊNIO 914889/2021; CONTRATO DE REPASSE 1077221-67/2021; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO; CONTRATO ADM 00312/2022.00012023700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000474422/08/202315815.0409095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000474522/08/20237391.3209095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000473922/08/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POIS O MESMO REALIZOU TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474022/08/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 21 DE AGOSTO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POIS O MESMO FOI BUSCAR PACIENTE CIRURGIADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474122/08/2023185.0900011112758402MATEUS MINERVINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2023, Á CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000475223/08/2023124.0409095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER-PB REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000475323/08/2023590.3809095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000475423/08/2023243.6609095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000475523/08/20231429.9309095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO PÚBLICO ESCOLAR E DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000475723/08/20231066.4509095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000475823/08/2023218.7509095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000475923/08/20233081.3909095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO. (SEDE, AÇOUGUE PÚBLICO, REPETIDORA DE TV, CASA DA CIDADANIA, CAPELA SÃO JOSÉ, MATADOURO PÚBLICO).00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000476023/08/2023286.7509095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000476123/08/202333.9209095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000476223/08/20231968.1409095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000476323/08/20231384.3509095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER, CASA DE ACOLHIMENTO E CRAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000476423/08/2023199.2809095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000476523/08/20233277.7309095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RUAIS DO MORORÓ, GENIPAPO, PERÍMETRO IRRIGADO E CAIÇARA, REF. AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000476623/08/2023409.9809095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, DOS QUIOSQUES I, II E III E DO PRÉDIO PERTENCENTES A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000476723/08/2023398.3009095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000476823/08/202378.6309095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000474623/08/202316722.4709095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA-PB, PARCELA 19/60, REF. AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000474723/08/202311.9200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000474823/08/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000475023/08/202336.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000474923/08/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16763-0 QSE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000475123/08/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87575-9 FUNDEF. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000475623/08/2023500.0000004682336444GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000477324/08/20231188.0019567364000186THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062023000477624/08/202314424.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQE-4361.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062023000477524/08/202314424.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW-8886.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000476924/08/202315.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000477024/08/20235.4400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000477124/08/202310041.4402494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2023, CONFORME DARF EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062023000477724/08/2023950.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMARAS, DESTINADOS A PATROL 120 K.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000477224/08/2023700.0019567364000186THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO SPLIT DOS QUARTOS DE REPOUSO DA EQUIPE DO SAMU DO MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000477824/08/20231100.0050877452000124AILTON WANDERLEY DE OLIVEIRA JUNIOR- YKCAR AUTOSERVVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA VTR DO SAMU QSK-3B75, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000477424/08/2023450.0050877452000124AILTON WANDERLEY DE OLIVEIRA JUNIOR- YKCAR AUTOSERVVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO PALIO DE PLACA QFU-4428, O MESMO ESTÁ PROVISORIAMENTE A SERVIÇO DA CASA LAR DO MUNICIPIO, CONFORME SERVIÇO DESCRITO EM NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000477924/08/2023900.0050877452000124AILTON WANDERLEY DE OLIVEIRA JUNIOR- YKCAR AUTOSERVVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA SPIN DE PLACA QFH-9B62, UTILIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000478225/08/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGD CTR - LOTAÇÃO 001. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000478325/08/20239240.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ CTR - LOTAÇÃO 002. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física029MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000481425/08/202372.0000007440869494KAROL CLEMENTINO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UM VENTILADOR DA SEDE DO CRAS. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000481825/08/2023515.0000010978803469FABIO ALEXANDRE DE SOUSA FORMIGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ONDE ACONTECEU O EVENTO EM ALUSAO AO MES DE PREVENÇÃO AO COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, ONDE O MESMO FOI FEITO COM AS MAES DOS USUARIOS DO SCFV.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482525/08/20232640.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, CTR - LOTAÇÃO 2073. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482725/08/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, CTR - LOTAÇÃO 2074. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000482825/08/20231897.5009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, EST - LOTAÇÃO 2074. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000483625/08/202349.2026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADOS AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO DE CONDADO DA ACASA LAR. QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR DE SAO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000483725/08/2023505.7526535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO DE CONDADO DA ACASA LAR. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000483825/08/20231022.7026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000478525/08/202311502.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO- CTR - LOTAÇÃO 005. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000482225/08/20234830.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, COM - LOTAÇÃO 209. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000482325/08/20234204.2009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EST - LOTAÇÃO 209. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000478425/08/20234830.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA- COM - LOTAÇÃO 003. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479825/08/202312638.4409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - LOTAÇÃO 0007. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000480025/08/20237048.5409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - LOTAÇÃO 0007. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000480125/08/20232400.0035952070000124JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA-06800089427VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO HA3, NUMERO DE SERIE: HA3OH19022, DA BIOSYSTEMS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS SERVIÇOS HOSPITALAE AMBULATORIAL.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000480325/08/202310860.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DES SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - LOTAÇÃO 2055. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000480625/08/20232450.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - LOTAÇÃO 2055. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000480725/08/202313240.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR - LOTAÇÃO 2057. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000480825/08/2023786.0007936090000176BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000480925/08/20237992.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR - LOTAÇÃO 2057. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023. INCENTIVO PMAQ-CEO LEI MUN. 588/23.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182023000481025/08/20231394.8007936090000176BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000481125/08/20235300.1209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - LOTAÇÃO 2057. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000481225/08/20233337.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - LOTAÇÃO 2057. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023. INCENTIVO PMAQ-CEO LEI MUN. 588/23.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481525/08/20235280.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR - LOTAÇÃO 2058. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000481625/08/202346429.6309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇÃO 2058. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000482025/08/202340388.1509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇÃO 2058. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000482125/08/202319668.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - EST - LOTAÇÃO 2059. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000482425/08/20236619.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - EST - LOTAÇÃO 2059. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000482625/08/202323000.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - EST - LOTAÇÃO 2060. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000482925/08/202327676.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - EST - LOTAÇÃO 2060. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000483425/08/20231844.6409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇÃO 02061. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCENTIVO PMAQ LEI MUN. 588/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000483525/08/20231168.8026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000484325/08/20231322.9009478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000484425/08/202336.9009478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000484525/08/2023190.4509478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000484625/08/2023629.5009478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000484725/08/202396.7509478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADEES ODONTOLOGICAS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182023000484825/08/20232073.3809478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS E INSUMOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000479425/08/20234830.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS- COM - LOTAÇÃO 204. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479525/08/20239156.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS- CTR - LOTAÇÃO 204. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000479625/08/202335501.8209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS- EST - LOTAÇÃO 204. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000478025/08/20235.4400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000478125/08/202358.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000479225/08/20233960.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS- COM - LOTAÇÃO 203. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000479325/08/202316891.4609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS- EST - LOTAÇÃO 203. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000479925/08/20231365.0034462602000182DIEGO NUNES DA SILVA 71311702407VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000483025/08/20234830.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COM - LOTAÇÃO 2061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000483125/08/202329003.2009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CTR - LOTAÇÃO 02061. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000483225/08/202380894.1509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇÃO 02061. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000479725/08/20234830.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- COM - LOTAÇÃO 206. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000480225/08/20233433.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CTR - LOTAÇÃO 206. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000478825/08/20238520.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO- COM - LOTAÇÃO 201. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000478925/08/202313500.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO- ELE - LOTAÇÃO 201. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000479025/08/20238790.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO- COM - LOTAÇÃO 202. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000479125/08/202350201.7209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO- EST - LOTAÇÃO 202. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000478625/08/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR- CTR - LOTAÇÃO 006. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000478725/08/20237040.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR- ELE - LOTAÇÃO 006. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000480425/08/20237470.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL- COM - LOTAÇÃO 207. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000480525/08/20232706.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CTR - LOTAÇÃO 207. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000481925/08/202310137.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- EST - LOTAÇÃO 207. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000483325/08/2023253.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE FUNCIONÁRIO(A) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EST - LOTAÇÃO 0207. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000481325/08/20238853.9809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CTR - LOTAÇÃO 2081. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000481725/08/202315930.2009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EST - LOTAÇÃO 2081. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEDISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000483925/08/2023105.6526535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE FUNDAMENTAL.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000484025/08/2023477.3026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000484125/08/2023736.3526535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000484225/08/20231670.9526535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000485228/08/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000485428/08/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487328/08/20231940.4029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 00002. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487628/08/20231663.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 00006. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO A COMP. AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488228/08/20234265.8629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - LOTAÇÃO 00207. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000485628/08/20231820.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O POLICIAMENTO OSTENSIVO PARA A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PUBLICA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000485728/08/20231703.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487828/08/202312002.4929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 00202. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO A COMP. AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487728/08/20234624.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 00201. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO A COMP. AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000486428/08/20232600.0000007072725482ANDRE DA SILVA TAVARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488128/08/20231735.4029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 00206. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000485128/08/202369.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486028/08/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486128/08/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486228/08/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 26 DE AGOSTO, A CIDADE DE JOAOA PESSOA, POIS O MESMO FEZ O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CONSULTA ONCOLOGICA..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487128/08/202323672.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000484928/08/20231.8800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000485028/08/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000485328/08/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000485528/08/202312.6100834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487928/08/20234224.2329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 00203. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO A COMP. AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488028/08/202310263.5429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - LOTAÇÃO 00204. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO A COMP. AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000485828/08/2023728.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO DIA D DE VACINAÇÃO REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000485928/08/20232353.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SAMU.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000486328/08/20231025.0000004616372438DANILO VIEIRA DA NOBREGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM TREINAMENTO DE RECICLAGEM EM APH ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR PARA OS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE CONDADO, PAPARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486528/08/20234134.2729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LOTAÇÃO 00007. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486628/08/20232795.1029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - LOTAÇÃO 02055. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486728/08/20233893.4329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - LOTAÇÃO 02057. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486828/08/202318643.8429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - LOTAÇÃO 02058. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000486928/08/20235520.4429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - LOTAÇÃO 02059. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487028/08/202310465.2929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487428/08/20231014.3029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 00003. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488528/08/20231897.1829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES - LOTAÇÃO 002009. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487528/08/20232415.4229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - LOTAÇÃO 00005. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO A COMP. AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000487228/08/2023277.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - IGD - LOTAÇÃO 00001. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488328/08/2023554.4029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - LOTAÇÃO 002073. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488428/08/2023675.6829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - SCFV - LOTAÇÃO 02074. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000488729/08/20231104.0012418191000195CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000488829/08/20239.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000489229/08/2023175.8700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000489129/08/2023140.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UM EXAMES LABORATÓRIAIS, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO DE CONDADO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000488629/08/20232602.0000007072725482ANDRE DA SILVA TAVARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000488929/08/2023244.4208761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVA JUNTO AO DETRAN/PB DO LICENCIAMENTO DO ANO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSF4756. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000489029/08/2023360.0001343346000155CARMINHA AUTO ELÉTRICAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NQE4E01.00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000489330/08/202334230.4409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA EST - LOTAÇÃO 02082. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000489630/08/202344041.4109151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA EST - LOTAÇÃO 02082. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489830/08/20235280.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA CTR - LOTAÇÃO 02082. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000489930/08/202330275.6309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI CTR - LOTAÇÃO 02083. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000490030/08/202350903.4809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI EST - LOTAÇÃO 02083. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000490130/08/202389256.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI EST - LOTAÇÃO 02083. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000490330/08/2023168228.7409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF EST - LOTAÇÃO 02085. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490430/08/202318708.8209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF CTR - LOTAÇÃO 02085. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000490530/08/20233460.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF EST - LOTAÇÃO 02091. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490630/08/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF CTR - LOTAÇÃO 02091. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490830/08/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE CTR - LOTAÇÃO 02084. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000491030/08/202311228.5309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO- AEE - LOTAÇÃO 02086. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000491130/08/202329197.0209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE - LOTAÇÃO 02084. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052023000492530/08/20232100.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE 05 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO:JATOBA, ANGICOS, PARA BORGES E TRES ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES: PITOMBEIRA PARA O BORGES, VIRCE VERSA, TOTAL DE 66KM IDA E VOLTA NO PERIODO DE 10/08/2023 A 30/08/2023(15 DIAS UTEIS)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052023000492630/08/20232100.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE 05 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO:JATOBA DA ESTRADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA, VIRCE VERSA, TOTALIZANDO 24KM IDA E VOLTA NO PERIOD DE 10/08 A 30/08/2023(15 DIAS UTEIS)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000493030/08/20231500.0000045137595420EULANDA FERREIRA XAVIERVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E INCERÇÃO NO SIGPC(SISTEMA DE GESTAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS) DO FNDE, DE 01 PDDE BASICO, 01 PDDE INTEGRAL, 01 PDDE ESTRUTURA, 01 PDDE QUALIDADE DO CONSELHO DA EESCOLA MUNICIPAL E 01 PDDE PREFEITURA, O PNAE E O PNATE DESTE MUNICIPIO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000493130/08/2023745.9609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRÉ ESCOLA - LOTAÇÃO 02082. RELATIVO AO 13º SALARIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493230/08/202316839.0729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA - LOTAÇÃO 002082. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493330/08/202335017.6629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI - LOTAÇÃO 002083. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493430/08/202338363.8529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 002085. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493530/08/20231003.8029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 002091. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493630/08/20236141.6929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE - LOTAÇÃO 002084. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493730/08/20232029.5829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO -AEE - LOTAÇÃO 002086. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000493830/08/20234987.5429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE - LOTAÇÃO 002081. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000492030/08/2023500.0000011766206492SIDNEY MEDEIROS BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA VTR DA POLICIA MILITAR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000491530/08/202370000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PRA O ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PESADAS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (MOTONIVELADORA XCMG, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, TRATORRES JOHN DEERE, MAHINDRA E MF4275, PÁ CARREGADEIRA HYUNDAY E PÁ CARREGADEIRA XGMA, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO IVECO DAILY DA AGRICULTURA FAMILIAR).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000491730/08/2023700.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PRA O ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PESADAS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (MOTONIVELADORA XCMG, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, TRATORRES JOHN DEERE, MAHINDRA E MF4275, PÁ CARREGADEIRA HYUNDAY E PÁ CARREGADEIRA XGMA, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO IVECO DAILY DA AGRICULTURA FAMILIAR).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000492930/08/2023615.0000089301099420JOSE RIVALDO DE SOUSA PACHECOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO VARZEA DO FEIJAO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492230/08/2023600.0006017798000160TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO PARA RESSARCIR A UNIAO PELO VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS DOS PLANTOES REALIZADOS PELOS SERVIDORES DO TRE-PB NO FINAL DE SEMANA DAS ELEIÇOES PARA A ESCOLHA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELADO SEU MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000492430/08/2023515.0000028957613889PEDRO CAETANO NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DAS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000492730/08/2023500.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491230/08/20233188.6002494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491330/08/20230.0602494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000491430/08/20232.2002494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000491630/08/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000492330/08/20231140.0000028957613889PEDRO CAETANO NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000489530/08/20231030.0007294636000132MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Á COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000489730/08/20233685.8015218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Á COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000491830/08/2023420.0000011766206492SIDNEY MEDEIROS BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS: RLQ3G49; RLQ3G29 POIS AS MESMAS SAO UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000491930/08/2023730.0000011766206492SIDNEY MEDEIROS BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS VANS DE PLACAS QFA0B51; RLV6E88 POIS AS MESMAS SAO UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DE DOMICILIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000082022000489430/08/20234179.0036136131000148THALLES DE LASSES HENRIQUES CHAVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOLHAS DE OFICO DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PRPOGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000490230/08/2023100.0046245693000183D. SILVEIRA VEICULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO EM REPARO DO VEICULO DA AÇÃO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ DE PLACA QFH9B62.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490730/08/20233300.5139655652000108VIRNA MENEZES ROLIMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ITENS DESTINADOS A ENTREGA DE KITS PARA AS GESTANTES DO PAIF E DO CENTRO DE REFERENCIA DA AÇÃO SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000490930/08/2023690.0046245693000183D. SILVEIRA VEICULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPAR DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFH9B62.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000492130/08/2023200.0000011766206492SIDNEY MEDEIROS BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000492830/08/20231540.0000006628719448JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO RECREATIVO DESTINADO AS USUARIAS DO SCFV 60 ANOS +, PARA HIDROGINASTICA REALIZADA SAMANALMENTE COM AS MESMAS E DIA DE LAZER COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 7 A 14 ANOS. CO-311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000494531/08/2023368.9407548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000494631/08/2023347.9507548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA COM OS ALUNOS DURANTE AS AÇOES DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000494731/08/2023298.0032407715000150PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMARIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000494831/08/20231653.0032407715000150PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000494031/08/20235.4400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000494231/08/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000494331/08/20236.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000493931/08/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000494931/08/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 30 DE AGOSTO, A CIDADE DE JOAOA PESSOA, POIS O MESMO FEZ O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000494131/08/202369.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000494431/08/20231000.0027693622000107AUTO SERV. E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA OGC5299.00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000495031/08/202326000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PRA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS MOG5999, NPW6788, NPS1163, NQE4401, OGA7890, OGC5299, OGD6094, QFD7B72, QFK0D61, RLW0I98, RLZ2D13 E SKU1F17 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000543Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAROutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000495101/09/20235.6400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000495201/09/20236.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000495301/09/2023145.3202494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000495504/09/202376.9202494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000495404/09/202327.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000495804/09/20231000.0018451213000103CENTRO DE IMAGEM NEVES MOREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO JOELHO DIREITO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000496304/09/20231232.8229329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A COMPRA 18 LATAS DE LEITE FORTINI PLUS 400G. SEM SABOR, PARA A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRONICA.NECESSITANDO DO USO CONTINUO DA SEGUE EM ANEXO RECEITUARIO E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000496404/09/2023130.8200001618799428JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, QUANDO O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000496504/09/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 02 DE SETENBRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO FOI BUSCAR UM PACIENTE CIRURGIADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000496604/09/202329200.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA OS ONIBUS DE PLACAS OGD6094; NQE4401; OGC5299 E OGA7890.00000000543Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAARCombustível
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000496104/09/2023750.0013193071000108EASY WEBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TI PARA A MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ENDEREÇO www.condado.pb.gov.br + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLWORKSPACE. REF. A AGOSTO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000495904/09/2023900.0019567364000186THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DAS UNIDADES DE AR CONDICIONADO SPLIT DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000496004/09/2023400.0019567364000186THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I E II DO MUNICIPIO.NCORA DA VARZEA DO FEIJAO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000495604/09/20235000.0042021441000110ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FMAS REFERENTE AO ANO DE 2023PRIMEIRO SEMESTRE PARA A PCA.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000495704/09/20232100.0024814479000168FRANCICLEIDE S MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PORTAS DESTINADAS A PREDIO VINCULADO A GESTAO DO SUAS NO MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182022000496204/09/20232711.7608158664000195INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZACAMPINESE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO, CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000497605/09/20232057.0000002892683467JOSE AILTON DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO PARA INFORMATIZAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000497705/09/2023147.0000008264634443MIRELLI FELIX DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FICHAS COLORIDAS DE OCORRENCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU).00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000496705/09/2023679.4000002395503401DAMIAO GUIMARAES LEITEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O HONIRARIO DE SUMCUBENCIA DO ADVOGADO DAMIAO GUIMARAES LEITE. CONFORME Nº DE PROCESSO 0800288-16.2019.8.15.0531. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000496905/09/20231703.4100033798265453ANTONIO CARLOS DE LIMA CAMPOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO ANTONIO CARLOS DE LIRA CAMPOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 08013544120138150251, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497205/09/20237507.4900004308762464ANA FLÁVIA FONTES DE FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SETENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR AO CREDOR: ANA FLÁVIA FONTES DE FARIAS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 08013544120138150251, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000496805/09/20233700.0021627618000156DR. GUSTAVO LINO NOBREGA SILVA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000497105/09/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 134252 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000497305/09/2023185.0900006292452409GERSSIHANE FERNANDES LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000497005/09/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052021000497405/09/2023135562.4936240305000118GERPLAN ENGENHARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 4ª MEDIÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA 3ª MEDIÇÃO (R$ 11.839,59) DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. CONVÊNIO 908270/2020; CONTRATO REPASSE 1074304-96/2020; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO; CT ADM 0093/2022.00032022700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052021000497505/09/2023161.0536240305000118GERPLAN ENGENHARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRAPARTIDA DA 4ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. CONVÊNIO 908270/2020; CONTRATO REPASSE 1074304-96/2020; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO; CT ADM 0093/2022.00032022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000497806/09/20238.1600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000498006/09/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000497906/09/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000032022000498606/09/20232798.7121346312000121IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELLI- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃOES EM ANEXO. REF. A AGOSTO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000352022000498706/09/202310400.0004675421000173JOSE EURIDES LIBERALINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EXPEDIÇÃO DE LAUDOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICPIO DE CONDADO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000498806/09/2023400.0044634275000152MONTENEGRO E NAARA SERVIÇOS EM SAUDE HOMECARE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA CAMA HOSPITALAR DESTINADA A ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A PACIENTE APRESENTA NEUROPATIA CRÔNICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000498906/09/2023797.0000703157000183CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REF. A 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000498106/09/2023300.0000071363661434MARIA SONIA SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000498206/09/2023200.0000007871684400MARIA JOSÉ LOIA SABINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000498306/09/2023100.0000097956210410JOSÉ RICARDO DA SILVA CAMPOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000498406/09/2023150.0000010792933451MAIARA SOARES FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000498506/09/2023250.0000017745153859BENEDITA MARIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499208/09/2023936.0000636397000102FAMUPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP DEBITADA NA CONTA FPM. REF. A 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252021000499008/09/20232000.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTARIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENI- SINCOV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE A 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499308/09/202335397.9109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2778122-ID 081230000008941260.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000500108/09/20231335.0000011758239450JOBSON PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA COM TRATAMENTO QUIMICO DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. REF. A 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000500308/09/2023333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. REFERENTE AO SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000500408/09/2023333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. REFERENTE AO SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DA ESCOLA EMSAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000501208/09/2023465.0000010627823483JACKSON PEREIRA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO E SOLDA NO PISO DO ONIBUS DE PLACA OGD6A9400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499108/09/2023500.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL A TÍTULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITAL MANTIDO PELA CONVENIADA. REFERENTE A 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000499708/09/20231750.0051407059000130JOSÉ ELISON DE SOUSA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL PARA SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE CONDADO COM DIFICULDADES CORRELATAS. REF.08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000500508/09/2023333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. REFERENTE AO SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000500708/09/20232220.0000002087699437SUÊNIA MARIA SILVA DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES QUE VAO PARA OS HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. REF. A AGOSTO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000500808/09/20232220.0000002087699437SUÊNIA MARIA SILVA DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES QUE VAO PARA OS HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. REF. A JULHO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000499408/09/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499508/09/20231.5002494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000499608/09/20235478.4502494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000500008/09/202324756.0929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS- RFR-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000501008/09/20231710.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PEQUENOS REPAROS PARA A SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000499808/09/20233400.0000002077194383MARIO MAZA LIMA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALACAO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UBS MARIA DALVA RAMALHO DE ACORDO COM O INFORME NUMERO 01, BRASILIA, 03 DE JAN DE 2018. REF. A 07/2023. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/MS/MEC, ESTAS CONTRAPARTIDAS MUNICIPAIS TÊM SUA NORMATIZAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA SGTES/MS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000499908/09/20232000.0000070604603495ANACLARA RODRIGUES FORMIGA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OA AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. REF. A 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000500608/09/2023900.0000039894588840AMANDA DE ALMEIDA DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROJETO TELENORDESTE QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE TELECONSULTAS COM ESPECIALISTAS(MEDICO E ENFERMEIRO) REALIZADOS PELAS UNIDADES DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000500908/09/20231714.0000008791485436MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM RECARGAS CONCERTO E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SEDE DO CRAS DO MUNICÍPIO. CO-3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000501108/09/2023227.0000009037876447FRANCELIO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NAS AULAS DE OFICINA DE DANÇA (ZUMBA), COM AS IDOSAS QUE PARTICIPAM DO SCFV 60+.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000500208/09/20231355.0000005461381448MARIA DE FATIMA LIMA DE LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO REF. AO ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR ATENDENDO AS DEMANDAS JUDICIAIS REFERENTES AOS MESMOS E AO ETENDIMENTO AS FAMILIAS EXTENSAS. REF. A 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242023000503911/09/2023850.5023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES FRANCES E DOCE DESTINADO A MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242023000504011/09/2023499.5023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES FRANCES E DOCE DESTINADO A MERENDA DOS ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000503411/09/20231030.0000039894588840AMANDA DE ALMEIDA DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROJETO TELENORDESTE QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE TELECONSULTAS COM ESPECIALISTAS(MEDICO E ENFERMEIRO) REALIZADOS PELAS UNIDADES DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000503711/09/2023300.0008674752000140CIRURGICA MONTEBELO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000503511/09/20238200.0009139225000106K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO DE PLACA HYX4F99 PARA O TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA, MARCA XCMG E UMA PA CARREGADEIRA MARCA XGMA DA GARAGEM DA T & T, DA CIDADE DO CONDE-PB PARA CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000504411/09/2023379.0000004467961828JOSE DE ARIMATEIA VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM SOLDAS DIVERSAS, REMENDOS E CONSERTOS DIVERSOS NOS CARRINHOS DE MAO DA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000504611/09/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000504811/09/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000505011/09/202392.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000505111/09/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000505211/09/202311296.2900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO MENSAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000505311/09/20234885.9100000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503611/09/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 09 DE SETEMBRO, A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO FEZ O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000504111/09/2023100.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UM EXAMES LABORATÓRIAIS, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO DE CONDADO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000504511/09/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000504911/09/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000505611/09/20234303.0042667861000178MED & MAIS SERVIÇOS DE SAUDE E ODONOTLOGIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM EXAMES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242023000503811/09/2023999.0023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES FRANCES E DOCE DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242023000504211/09/2023999.0023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES FRANCES E DOCE DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000505511/09/2023700.0036148896000106EDLENE SANTOS AMORIN NUNESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VARETAMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NPS-1163.00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000503311/09/2023350.2804196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO-PREGAO, HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO. REFERENTE A 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000504311/09/2023272.0000092959490487ALFREDINA SANTOS ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESATADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA ÁGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000505411/09/202396.6208667024000100CREA-PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE ART DE FISCALIZAÇÃO RELATIVO AO TAC/PAC 0618/14-1 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501311/09/2023200.0000006675146432ALBANEIDE GOUVEIA DE CARVALHO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAK, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501411/09/2023200.0000009951134750LUZEIDE APOLÔNIO PORFIRIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAK, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501511/09/2023200.0000007473332465MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAK, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501611/09/2023200.0000005924110443MARIA DO SOCORRO GOMES SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAK, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501711/09/2023234.0000005381090331NEUCIMAR BERNARDO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501811/09/2023300.0000000019833423CICERA SEVERINO DE SOUSA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000501911/09/2023125.0000006695223416MIRIAN VIEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017, MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502011/09/2023250.0000009173779407TAMIRES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502111/09/202395.5200071169114482FAGUIENE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502211/09/2023150.0000032462856838MARIA FLAVIANA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502311/09/2023150.0000012840066467FRANCICLEIDE FRANCELINA SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502411/09/2023200.0000009258455401MARIA ALCILEIDE LIMA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502511/09/202392.4100006695223416MIRIAN VIEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017, MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502611/09/2023150.0000013121587439AMANDA KELLY HONÓRIO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502711/09/2023100.0000000019881401FRANCISCA DE FATIMA COSTA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502811/09/2023200.0000002551963427VALDECI ALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000502911/09/2023110.0000000019833423CICERA SEVERINO DE SOUSA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503011/09/2023150.0000011098881478PEDRO HENRIQUE PAZ RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503111/09/2023150.0000034132134822DAMIANA ALVES DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000503211/09/2023568.0000006588749694OCELIO LACERDA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TRASNPORTE DE 01 PASSAGEIRO DA CIDADE DE CONDADO-PB PARA SAO PAULO-SP, BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017. DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000504711/09/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000505812/09/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122023000506412/09/20232250.0050234164000151JOSENILDO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO COM BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QFW8886; PATROL 120K; NQE4361, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000506212/09/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122023000506312/09/20231470.0050234164000151JOSENILDO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO NAS CUICAS DE FREIO, TROCA DE ROLAMENTO, REVISAO DOS FREIOS, TROCA DE OLEO E LUBRIFICAÇÃO NO ONIBUS DE PLACA QFD7B72.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122023000506512/09/2023860.0050234164000151JOSENILDO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO COM BORRACHARIA NO ONIBUS DE PLACA QFD7B72.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000506012/09/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000505712/09/20233.2200834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000505912/09/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000506112/09/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000507013/09/202380.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000507113/09/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000506813/09/2023560.0000004467961828JOSE DE ARIMATEIA VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM SOLDAS REALIZADAS NO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000508813/09/20234647.0017898082000136UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, CONFORME MOVIMENTO DE PESAGEM EM ANEXO. REF. A 08/2023.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132021000509013/09/20231500.0000002365748414JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 25 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000509113/09/20231530.0000012484233485JERFESON ALVES DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS. REF. A 08/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000507213/09/202334.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000508913/09/20230.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000506913/09/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000508213/09/202326.3200010627823483JACKSON PEREIRA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO E SOLDA NO PISO DO ONIBUS DE PLACA OGD6A94, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5012.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052023000508713/09/20233300.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRASNPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: SERVOS DEMARIA, FURNAS, PADRE ANTONIO, JENIPAPO, BARRO BRANCO, RUA DA PALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. UM TOTAL DE 54KM IDA E VOLTA. REFERENTE AOS DIAS UTEIS 19/08 A 09/09. UM TOTAL DE 15 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física033SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000506613/09/20231516.0000010046369465MARIA GISELLY ALQUERQUE DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO AUXILIAR NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, NA FORMATAÇÃO DE MATERIAIS, PEÇAS PUBLICITARIAS, CAMPANHAS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000508413/09/2023500.0017328301000141PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000506713/09/2023602.0000003545250423LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000507313/09/2023176.8100014421916439FERLANDIA CRISTINA GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE Á BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000507413/09/2023350.0000001876578408LEONIDAS ALVES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PAGAMENTO REFERENTE Á BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000507513/09/2023200.0000000019833423CICERA SEVERINO DE SOUSA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000507613/09/2023100.0000067559573487JOSE LACERDA COURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000507713/09/2023300.0000000883061430DAMIÃO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017 MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000507813/09/2023200.0000008672506405DAMIANA VALCLECIA LEITEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE Á BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000507913/09/2023150.0000038040473861MARIA GORETE DA COSTA NOBREGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PAGAMENTO REFERENTE Á BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000508013/09/2023250.0000002343728429SOLANGE RAMALHO GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PAGAMENTO REFERENTE Á BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000508113/09/202350.0000009876556479MARIA LUCIA GOUVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PAGAMENTO REFERENTE Á BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000508313/09/20232000.0043470906000182MONICA TUTENIA HENRIQUE DE QUEROZ SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE SERVIÇO SUPERIOR QUE ESTA EFETUANDO AS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO 2023. PROCAD. EM CONDADO-PB, MÊS DE AGOSTO 2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000508513/09/20231248.5000034763444875ALCENIR ALEXANDRE CONCEIÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE TERCEIRO PESSOA FISICA QUE EFETUOU FRETE DESTINADO PARA CARREGAR MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CONDADO-PB. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000508613/09/20231962.5000006128524400GILDEVAN ALVES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182022000510114/09/2023410.0020008831000117VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS E DO SCFV DO MUNICIPIO DE CONDADO. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000362022000510714/09/20233171.4510641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000362022000510814/09/2023314.4010641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICIPIO DE SAO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000362022000510914/09/20231501.3010641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS A PREPARAÇÃO DOS LANCHES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000511814/09/2023697.6029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS, DESTINADO A CASA LAR. REFERENTE A JULHO E AGOSTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000511914/09/2023691.2029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS, DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV E A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000512014/09/2023271.4601399933000166A MARQUESAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000511714/09/20235580.0048601088000123JOSELITO SILVA MOREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO MUNICIPAL DENOMINADO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000509314/09/20230.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - LOTAÇÃO 02060. COMPETENCIA 08/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4870.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000509714/09/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511014/09/202350.0000000020020430MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO , DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511114/09/2023149.2200011581447418FRANCISCA MARTA DOS SANTOS NUNESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL , DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/22017. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511214/09/2023150.0000007652471435MARIA DO SOCORRO GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL , DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/22017. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511314/09/2023140.0000006319264454JAQUELINE DE OLIVEIRA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL , DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/22017. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511414/09/2023100.0000009817478416ELIENE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL , DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/22017. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000511514/09/2023200.0000007643704481FRANCISCA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL , DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/22017. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000509214/09/20237005.3500002395503401DAMIAO GUIMARAES LEITEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O HONIRARIO DE SUMCUBENCIA DO ADVOGADO DAMIAO GUIMARAES LEITE. CONFORME Nº DE PROCESSO 0800227-58.2019.8.15.0531. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512214/09/20233731.3200002395503401DAMIAO GUIMARAES LEITEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O HONIRARIO DE SUMCUBENCIA DO ADVOGADO DAMIAO GUIMARAES LEITE. CONFORME Nº DE PROCESSO 0800125-36.2019.8.15.0531. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000509914/09/20230.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO - AEE - LOTAÇÃO 02066. COMPETENCIA 08/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4937.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000509614/09/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510214/09/202365.4100082699976415ISAIAS ARAUJO MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO O MESMO SE AFASTASTOU-SE NO DIA 20 DE AGOSTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510314/09/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 13 DE SETEMBRO, A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO FEZ O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000510414/09/2023185.0900011112758402MATEUS MINERVINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023, Á CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000510514/09/2023292.2044249483000138DROGARIA NOSSA FARMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 700G. DO MES DE SETEMBR, DESTINADOS A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, POR A MESMA APRESENTAR O QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE. SEGUE EM ANEXO DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000510614/09/20232000.0044249483000138DROGARIA NOSSA FARMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LEITES, DESTINADOS AS CRIANÇAS COM INTILERANCIA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000511614/09/20231800.0032033824000154CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE A ACESSORIA QUANTO A ALIMENTAÇÃO DO INVESTSUS-PISO DA ENFERMAGEM E SERVIÇO DE CONSULTORIA NA GESTAO DA ATENÇÃO A SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000512114/09/20231725.0003605046000122ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURANTE MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE O MES DE AGOSTO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SAUDE QUE VAO FAZER TREINAMENTOS E REUNIOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE E DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000510014/09/2023540.0018421772000162PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEDRA DE MATA BURRO DESTINADA A MANUTENÇÃO E REPARO DO MATA-BURRO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MATA FOME DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000509414/09/202379.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571- X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000509514/09/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000509814/09/20236.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000512615/09/20236.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000513015/09/202369.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192023000512515/09/20234901.0045137602000123MATEUS GOMES BEZERRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TINTAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192023000512315/09/2023845.0045137602000123MATEUS GOMES BEZERRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TINTAS EXTERNAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000513315/09/202380.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000512815/09/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000512715/09/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000512915/09/202395.2000005994048410MARIA TELMA GOUVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513115/09/2023157.1600007652471435MARIA DO SOCORRO GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL , DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513215/09/2023200.0000007473332465MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513415/09/2023250.0000017745153859BENEDITA MARIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513515/09/2023150.0000007576254440MARIA SANDRA DA SILVA CAMPOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTA Á BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE AORDO COM A LEI Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513615/09/202383.1900006695223416MIRIAN VIEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017, MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513715/09/2023200.0000004072214418MARIA DE FÁTIMA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL E AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017, MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513815/09/2023150.0000005193163475MARIA JOSÉ ALVES FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL E AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017, MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000513915/09/2023300.0000000883061430DAMIÃO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 204/2000 MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514015/09/2023100.0000014677707448JAMILES FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL E AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017, MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192023000512415/09/20234266.3045137602000123MATEUS GOMES BEZERRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TINTAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000514518/09/20231440.0000005990827474HILDESALES FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. 12 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000514818/09/2023660.0000001813589488FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DO GINASIO DE ESPORTES. TOTAL DE 11 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092023000514318/09/20231800.0042021441000110ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA NO AMBITO DOS SERVIÇOS DO PAIF, BEN COMO, ORIENTAÇÕES E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS VINCULADOS AO SERVIÇO DA PROTEÇÃO BASICA. REFERENTE A SETEMBRO. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000516218/09/2023114.0004295384000178A MARQUESA FESTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE CONDADO-PB.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000515818/09/2023850.0000004398163433LUCIANA DE LIMA LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE MARMITAS DESTINADAS AS EQUIPES DE SAUDE QUE TRABALHAM NA UBS ANCORA DO SITIO VARZEA DO FEIJAO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000515918/09/20231476.0000032498337890JONAS TADEU FERREIRA NOBREGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAPAS PARA COLCHOES IMPERMEAVEL, LENÇOIS DE CAMA, FRONHAS DESTINADAS AOS REPOUSOS FEMININO E MASCULINO DOS PROFISSIONAIS DA BASE DO SAMU.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515418/09/20237507.4100004620746410MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SETENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR AO CREDOR MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0000378-96.2015.8.15.0531, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515518/09/2023644.5800004063807401ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 0000378-296.2015.8.15.0531, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515618/09/20233336.4200003277901483GUSTAVO NUNES DE AQUINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO GUSTAVO NUNES DE AQUINO, CONFORME PROCESSO Nº 0800511-66.2019.8.15.0531, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000515718/09/20231460.7500020644841400MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 009820-92.2011.8.15.0251. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000514918/09/2023360.0000001813589488FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TOTAL DE 06 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000514218/09/202350.0051407059000130JOSÉ ELISON DE SOUSA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL PARA SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE CONDADO COM DIFICULDADES CORRELATAS. REF.08/2023. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 499700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000514418/09/2023254.0041778326000121MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A COMPRA DE UMA SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, PARA A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRONICA. NECESSITANDO DO USO CONTINUO DA FORMULA. SEGUE EM ANEXO RECEITUARIO E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000515118/09/2023422.4429329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G. PARA MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, A CITADA APRESENTA GRAVE ALERGIA ALIMENTAR AO LEITE(CID D 80.1+ D81.0) CAUSANDO MÁ QUALIDADE DE VIDA A MESMA. NECESSITANDO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA DO LEITE SUPRACITADO. SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000515218/09/2023598.3229329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 08 LATAS DE FORTINE COMPLETE 800G, PARA A CRIANÇA RAFAEL S. DE OLIVEIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE MAGREZA DIAGNOSTICADO COM NANISMO E DESNUTRIÇÃO PROTEICO. NECESSITANDO DE SUPLEMENTAÇÃO. SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MÉDICA, DECISÃO JUDICIAL E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000515318/09/202374.7929329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 LATA DE FORTINE COMPLETE 800G, PARA A CRIANÇA RAFAEL S. DE OLIVEIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE MAGREZA DIAGNOSTICADO COM NANISMO E DESNUTRIÇÃO PROTEICO. NECESSITANDO DE SUPLEMENTAÇÃO. SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MÉDICA, DECISÃO JUDICIAL E DECLARAÇÃO. REF. A AGOSTO 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000514618/09/20231365.0000012558950479HENRIQUE FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 19,5 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000514718/09/20231640.0000070933765410ERIVAN TAVARES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DA CIDADE. 23.5 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000515018/09/2023540.0000001813589488FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DA SECRETARIA DE OBRAS. TOTAL DE 09 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000516018/09/20231959.5046556275000107CENTRAL ATACADO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000516118/09/202315023.1609095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000516318/09/20238641.1509095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000514118/09/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000516919/09/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022023000517519/09/20238400.0007847236000107V & M CONTABILIDADE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO. REF. O9/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000521819/09/202316722.4709095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, PARCELA 20/60, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISTomada de Preços000032017000517319/09/20232691.4400013895117404GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000518119/09/2023500.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DOS UTENSILIOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000518719/09/2023400.0000013949942491MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000519019/09/2023300.0000097726168404LINDOMAR DINIZ DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA , S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LAMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA LED. REF 09/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000519619/09/2023600.0000062935780400FRANCISCA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000519919/09/2023810.0000000020002459PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. REF. 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000520019/09/2023200.0000004155824400JANDERLUCIA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS . REF 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000520619/09/2023700.0000013562960417JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHANTE E FISCAL DE OBRAS PUBLICAS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RELATÓRIO FOTOGRAFICO. REFERENTE A 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000520719/09/20231465.0000012484233485JERFESON ALVES DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS. REF. A 09/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000521019/09/20231900.0008850034000187POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA GASOLINA DESTINADA A ROÇADAREIRA ELETRICA DE CORTE DE ERVAS E MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202021000517719/09/202310000.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 00082/2021 DE PLACA QFA0B51. REF. A 09/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000521319/09/2023400.0018425096000103CLINSER CLINICA DE SAÚDE ESPECIALIZADA LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000518319/09/2023500.0000092935605420MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF.09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000518419/09/2023500.0000004682336444GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000519519/09/2023440.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS REF. A 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182022000521119/09/20231806.4019164442000100WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172023000521619/09/20235214.0008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPTRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000521919/09/20235600.0050877452000124AILTON WANDERLEY DE OLIVEIRA JUNIOR- YKCAR AUTOSERVVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACAS OGD6094; OGD5299, NQE4301; E NPW6788 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTAS FISCAIS00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052022000517119/09/20232800.0023708210000134MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO. REF. 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012023000517219/09/20234000.0012989816000179MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO. REF. 09/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000242021000517419/09/20234000.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FICAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FISCAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REF. 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000518619/09/2023500.0000007784507402MARCOS PAULO ARAUJO DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. REF. A 09/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000518819/09/2023400.0000013949942491MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000519119/09/20231400.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA MEVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO. RE. A 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000519419/09/2023220.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. A 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000082023000519719/09/20233000.0026805761000104PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA COMPREEENDENDO, ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. RF. 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000520319/09/20231200.0000013800879450HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO FOTOGRAFIA E FILMAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNIC. REF 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000520519/09/2023650.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A 09/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172023000521519/09/20233001.0008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPTRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142023000517819/09/20238480.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HILUX 4X4, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00151/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000518219/09/2023700.0000011645158454LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITÃO LINDOLFO LEITE, N°25, ONDE FUNCIONA A EMPAER-PB. REF. 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516419/09/2023150.0000032462856838MARIA FLAVIANA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516519/09/202350.0000004072214418MARIA DE FÁTIMA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO E AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 204/2000, MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516619/09/2023150.0000071079684409JAQUELINE QUEIROZ DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516719/09/202372.6900011601255462FRANCISCO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, LEI MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000516819/09/2023150.0000014677707448JAMILES FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL E AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017, MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica052SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALInexigível000072023000517619/09/20232200.0044702076000134CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO SOC. INDIV. DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF. 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000518519/09/2023300.0000001149487470RENEIDE MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE A 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000517019/09/20231365.0000007827772447SAMARA BARRETO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA QUALIFICAÇÃO PARA A EQUIPE DE ENFERNAGEM EM AÇÕES ESTARTEGICAS, PRE-NATAL E PUERPERIO NA ATENÇÃ PRIMARIA A ASAUDE- APS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000092020000517919/09/202310000.0025279413000188WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO ESUS(PEC): SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETES, PERIFERICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMAE BANCO DE DADOS DO PRONTUARIO ELETRONICO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2020. REF 09/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000519319/09/2023460.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. UNIDADES BASICAS REF. A 09/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000519819/09/2023900.0020474613000178WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF. A 09/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000520119/09/20231100.0024188631000144JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUSU AB PRONTUARIO ELETRONICO: APP TERRITORIO(ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO. REF. 09/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000520219/09/2023874.5045180436000148ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWERE DE GESTAO EM SAUDE PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NOPROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA DE 09/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000520419/09/2023650.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS. REF. A 09/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000521219/09/20231238.0010833520000139CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIALSACO PARA AMOSTRA E REAGENTE) DESTINADO PARA A COLETA DO SISAGUA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172023000521719/09/20231008.3008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPTRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A BASE DO SAMU00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000519219/09/2023260.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- BOLSA FAMILIA. REF. A 09/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172023000521419/09/20234002.0008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPTRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DOS PREDIOS DO SCFV E DA SEDE DO CRAS. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000520819/09/2023640.0000012813401463CLEYTON BARBOSA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. A 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000520919/09/20231832.0008850034000187POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA GASOLINA DESTINADA AO TRATOR CORTADOR DE GRAMA, POIS O MESMO FAZ A POLDAGEM DA GRAMA DE ARENA FRANCISCO DA SILVA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000518919/09/2023600.0000006032116409ALDNEYA OLIVEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE SE ENCONTRA ACASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. REF. A 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032023000523820/09/202367.6209149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DO MES DE JULHO, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000522420/09/20232031.3009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREAPARAÇÃO DOS LANCHES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. CO 311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000522520/09/20232512.6509149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREAPARAÇÃO DOS LANCHES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CO 311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000522620/09/2023649.5309149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO MES DE MAIO, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032023000522720/09/2023280.4009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DO MES DE MAIO, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000522820/09/2023670.5109149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO MES DE JUNHO, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032023000523020/09/2023288.0209149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOA, DO MES DE JUNHO, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000523220/09/2023418.1309149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DO MES DE JULHO, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032023000523320/09/2023280.4009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DO MES DE JULHO, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000523420/09/2023149.7609149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DO MES DE JUNHO, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000523520/09/2023283.7609149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DO MES DE JULHO, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000523620/09/2023312.4109149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DO MES DE AGOSTO, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032023000523720/09/202367.4009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DO MES DE AGOSTO, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000524020/09/20233771.5009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DO MES DE JUNHO E JULHO, DESTINADO A PREPARAÇÃO DOS LANCHES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182023000524620/09/2023529.9020873342000123HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO - CEO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000524120/09/20233505.0509149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DO MES DE JUNHO E JULHO, DESTINADO A PREPARAÇÃO DOS LANCHES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122023000522920/09/2023860.0050234164000151JOSENILDO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO COM BORRACHARIA NO ONIBUS DE PLACA QFD7B72.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122023000523120/09/20231470.0050234164000151JOSENILDO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS CUICAS DE FREIO, TROCA DE ROLAMENTO, REVISÃO DOS FREIOS, TROCA DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO NO ONIBUS DE PLACA QFD7B72.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000524220/09/20232410.3009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DO MES DE JULHO, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. MEREND00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000524320/09/20232397.9009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DO MES DE MAIO, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. MEREND00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000362022000524420/09/20234284.4410641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS, DO MES DE AGOSTO, PARA A PREPARAÇAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000524520/09/2023120.0016697733000167JANAINA DE LIMA QUEIROGA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO ONIBUS DE PLACA QFK0D61.00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000522020/09/202312.7900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000522220/09/20233028.8008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPTRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO COMLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000523920/09/20232551.7509149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DO MES DE JUNHO E JULHO, DESTINADO A PREPARAÇÃO DOS LANCHES PARA O COMPLEXO DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524720/09/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 15 DE SETEMBRO, A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO FEZ O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524820/09/202365.4100082699976415ISAIAS ARAUJO MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO O MESMO SE AFASTASTOU-SE NO DIA 15 DE SETEMBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522120/09/20231000.1502494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000522320/09/20230.3602494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000525321/09/202310.6100834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000525521/09/20239.2000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000524921/09/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000525021/09/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000525421/09/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000525721/09/2023130.8200082699976415ISAIAS ARAUJO MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO O MESMO SE AFASTASTOU-SE NO DIA 22 DE SETEMBRO A CIDADE DE TAPEROÁ-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM CIRURGIAS DE CATARATA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000526521/09/20232140.0002786030000109GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE S/S LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000525121/09/2023550.0038070185000183RONALDO BAROS DANTAS-04962101498VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NO ONIBUS DE PLACA NPS1163.00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242023000526221/09/20233618.0023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000526621/09/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87575-9 FUNDEF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000525621/09/20239597.4409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - LOTAÇAO SAMU - EST. RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO, RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000525821/09/202326236.3609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - LOTAÇAO SAMU - CTR. RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO, RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000525921/09/202330218.1609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - LOTAÇAO - ESF - SAUDE DA FAMILIA - CTR. RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO, RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000526021/09/202319219.1609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - LOTAÇAO - ESF - SAUDE DA FAMILIA - EST. RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO, RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000526121/09/202332751.3609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - LOTAÇAO - FUS - EST. RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO, RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182023000526721/09/20232849.6036104318000160K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000525221/09/20231246.8003574337000109ADILSON MOREIRA DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A OFICINA DE ESPORTE DO SCFV DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242023000526321/09/2023499.5023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADO AO LANCHE DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242023000526421/09/20231174.5023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADO AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102023000527522/09/20235320.0021318384000165J.T.A . COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LDTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A ENTREGA DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182022000527622/09/2023955.9021318384000165J.T.A . COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LDTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A LIMPEZA DOS PREDIOS DO SCFV E DA SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000527922/09/20231700.0046108994000165MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA VAN DE PLACA RLV6E88. SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182023000528822/09/2023290.0002248312000144CEPALAB LABORATORIOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS E INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182023000529022/09/20231019.9070104344000126ENDOMED-COM.E REP. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL E ISUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182023000529222/09/202370.0070104344000126ENDOMED-COM.E REP. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COPRA DE TOUCAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADECONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072022000526822/09/2023260701.6707156006000100M.J.B PAIXAO EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONVENIO 0477/2021- OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM ACAPCIDADE PARA 50(CINQUENTA) CRIANÇAS. CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DA PARAIBA E APREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB. TOMADA DE PREÇO 007/2022 - CONTRATO ADM 00120/2023, NUMERO DA OBRA: 00022023.00022023571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADECONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072022000526922/09/202355198.3707156006000100M.J.B PAIXAO EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 0477/2021-OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA)CRIANÇAS. CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB. TOMADA DE PREÇO 007/2022 - CONTRATO ADM 00120/2023, NUMERO DA OBRA: 00022023.00022023544Recursos de Precatórios do FUNDEFObras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000529322/09/20231650.0050498717000183ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS, DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, TAIS COMO TERMOS ADITIVOS, TERMOS DE RECISOES, APOSTILAMENTOS, ETC. BEM COMO APOIO AO SESETOR DE LICITAÇAO PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES, TERMOS ADITIVOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS EM PASTAS E ESTANTES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000527022/09/20235000.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE ESTIMA PARA EMPENHO, P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000528622/09/20239344.0003589098000152MARQUES E QUEIROZ SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO FUNERARIO COMPLETO (EMBALSAMENTO, VESTIMENTAS E FLORES ARTIFICIAIS), TRANSLADO POR MEIO DE VIA AEREA DA CIDADE DE SAO PAULO-SP A JOAO PESSOA E TRANSLADO DE POR VIA TERRESTRE DE JOAO PESSOA-PB A CONDADO-PB. FALECIDO RAELSON FERREIRA MARTINS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000527222/09/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000528022/09/2023960.0034462602000182DIEGO NUNES DA SILVA 71311702407VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. MES DE AGOSTO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000528122/09/202365.4100082639329472JOSÉ GOMES DA COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM NO DIA 19 DE SETEMBRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000528222/09/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 20 DE SETEMBRO, A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO FEZ O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000527122/09/202312477.0402494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFENTE AO PASEP, CONFORME PERIODO APURAÇÃO 31/08/2023 E COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000527322/09/20234.6000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000527422/09/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000527722/09/2023142.3109095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EMPAER/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000527822/09/2023586.0009095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000528322/09/20232240.6109095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO GINÁSIO PÚBLICO ESCOLAR, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000528422/09/20231127.1609095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000528522/09/20233576.1909095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO. (PREFEITURA, AÇOUGUE, REPETIDORA DE TV, CASA DA CIDADANIA, CAPELA SÃO JOSÉ, MATADOURO PÚBLICO).00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000528722/09/20232049.4009095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000528922/09/20233784.2909095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, GENIPAPO, CAIÇARA E PERÍMETRO IRRIGADO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000529122/09/20231457.0209095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES, CRAS E CASA DE ACOLHIMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000529422/09/2023414.0209095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000529522/09/2023318.6909095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000529622/09/202344.1609095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SCFV, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000529722/09/2023224.3809095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000529822/09/2023212.2409095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000529922/09/202377.7609095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000530022/09/2023204.8909095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS QUIOSQUES I, II E III, DO POÇO ARTESIANO E DO PRÉDIO PERTENCENTES A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000530125/09/2023167.6002494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000530625/09/202355.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 641- 0 CONSIGNAÇÃO CAIXA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000530725/09/202370.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000530525/09/2023350.0004332120000147COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PARA PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA EM OLINDA PERNAMBUCO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182023000530325/09/2023611.3209478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS E INSUMOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182023000530425/09/2023389.0009478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS E INSUMOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000530225/09/20238330.0000000887354432BRENIO BARBOSA DE FREITASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO ATRAVES DE PINTURAS (GRAFITE E ARTES PLASTICAS) NAS PEÇAS CULTURAIS DE ORNAMENTAÇÃO DO CRAS E SCFV EM CONDADO -PB. PORTARIA 886/202300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000531126/09/2023357.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA A COMPRA DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DO CRIANÇA FELIZ DE PLACA:QFH9B62.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000531926/09/20231297.0010319076000138UNITECVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000532026/09/20231370.0010319076000138UNITECVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO SERVIÇO NO CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000531226/09/20231280.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA A COMPRA DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINÃO PIPA QFW8886, CAMINHÃO CAÇAMBA NQE4361.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000532126/09/20233490.0032283515000132TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS DE DESPESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO. REF 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000532226/09/20233490.0032283515000132TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS DE DESPESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO. REF 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000530826/09/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000530926/09/20236.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000531026/09/202386.3102494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000531326/09/20231285.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA A COMPRA DE COMPRA DE OLEOS HIDRAULICOS E OLEO PRA DIFERENCIAL DESTINADO RETROESCAVADEIRA MAQ0009.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000262023000531426/09/20231635.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GRAXA PARA CHASSIS DESTINADO A MAQUINAS PEDSADAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000531526/09/2023130.8200082699976415ISAIAS ARAUJO MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO O MESMO SE AFASTASTOU-SE NO DIA 23 DE SETEMBRO A CIDADE DE TAPEROÁ-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM CIRURGIAS DE CATARATA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000531626/09/2023130.8200065255011649JOSE FERNANDES DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 23 DE SETEMBRO Á CIDADE DE TAPEROÁ, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000531726/09/2023130.8200065255011649JOSE FERNANDES DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 24 DE SETEMBRO Á CIDADE DE TAPEROÁ, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000531826/09/2023100.0027520603000170ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES ABEJGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM UROLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000536127/09/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 26 DE SETEMBRO, A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO FEZ O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000536427/09/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000536927/09/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000534827/09/20234128.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS-COM- LOTAÇAO 204. RELATIVO AO MÊS 09/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000534927/09/20238760.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS-CTR- LOTAÇAO 204. RELATIVO AO MÊS 09/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000535027/09/202334498.6209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS-EST- LOTAÇAO 204. RELATIVO AO MÊS 09/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000535327/09/2023222.3501707562000132IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE PLACA HCI-7756.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000532327/09/202310.8800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000532427/09/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000532527/09/202315.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000534527/09/20233960.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS-COM- LOTAÇAO 203. RELATIVO AO MÊS 09/2023 . CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000534627/09/202315956.9409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS-EST- LOTAÇAO 203. RELATIVO AO MÊS 09/2023 . CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000534327/09/20236944.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COM- LOTAÇAO 202. RELATIVO AO MÊS 09/2023 . CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000534427/09/202349673.8209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EST- LOTAÇAO 202. RELATIVO AO MÊS 09/2023 . CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000533627/09/20234128.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA-COM - LOTAÇAO - 003. RELATIVO AO MÊS 09/2023 . CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000535127/09/20234128.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COM- LOTAÇAO 209. RELATIVO AO MÊS 09/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000535227/09/20233651.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CTR- LOTAÇAO 206. RELATIVO AO MÊS 09/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000534127/09/20237116.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COM- LOTAÇAO 201. RELATIVO AO MÊS 09/2023 . CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000534227/09/202310800.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELE- LOTAÇAO 201. RELATIVO AO MÊS 09/2023 . CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533827/09/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONS. TUTELAR-CTR - LOTAÇAO 006. RELATIVO AO MÊS 09/2023 . CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000533927/09/20236600.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONS. TUTELAR-ELE- LOTAÇAO 006. RELATIVO AO MÊS 09/2023 . CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000535427/09/20234128.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-COM, LOTAÇÃO 207, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000535527/09/20231386.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CTR, LOTAÇÃO 207, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000535627/09/20231386.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-EST, LOTAÇÃO 207, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000532627/09/20239128.6209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CTR - LOTAÇAO - 02081. RELATIVO AO MÊS 09/2023 . CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000532727/09/202314896.2009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EST - LOTAÇAO - 02081. RELATIVO AO MÊS 09/2023 . CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000532927/09/2023916.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA:SKU1F17.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000533027/09/2023936.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA: QFK0D61.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000533127/09/2023936.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA:NQE4401.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000262023000533227/09/20233262.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DE TRANMISSÃO, GRAXA PARA CHASSI E SOLUÇÃO AGUOSA DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS:SKU1F17, QFD7B72, RLZ2D13.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533327/09/20234974.9500026238748400FRANCISCO VITAL NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL Nº 57/2023, PROCESSO Nº 0802470-97.2023.8.15.0251 DEIXADO POR MARIA CARREIRO VITAL(FALECIDA), A TÍTULO DE ABONO DO PASSIVO DO FUNDEF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 578/2022.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533427/09/202313776.7800010818019484THULIO SELLYS HENRIQUES CHAVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL Nº 62/2023, PROCESSO Nº 0803760-50.2023.8.15.0251 DEIXADO POR FRANCISCO CHAVES FILHO(FALECIDO), A TÍTULO DE ABONO DO PASSIVO DO FUNDEF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 578/2022.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000534727/09/2023614.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE DETINADO A VAN DE PLACA: RLW0198.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000535927/09/2023271.5601707562000132IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA NPS-1163.00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000537027/09/20234464.7000004522562403MARA GIANY DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL Nº 68/2023, PROCESSO Nº 0802071-68.2023.8.15.0251 DEIXADO POR MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA (FALECIDA), A TÍTULO DE ABONO DO PASSIVO DO FUNDEF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 578/2022.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000537127/09/20234464.7000005423495407MAYARA GEANE DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL Nº 68/2023, PROCESSO Nº 0802071-68.2023.8.15.0251 DEIXADO POR MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA (FALECIDA), A TÍTULO DE ABONO DO PASSIVO DO FUNDEF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 578/2022.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000537227/09/20234464.6900005672021433MARTINHO CICERO DOS SANTOS JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL Nº 68/2023, PROCESSO Nº 0802071-68.2023.8.15.0251 DEIXADO POR MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA (FALECIDA), A TÍTULO DE ABONO DO PASSIVO DO FUNDEF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 578/2022.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000532827/09/20233400.0000002077194383MARIO MAZA LIMA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALACAO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UBS MARIA DALVA RAMALHO DE ACORDO COM O INFORME NUMERO 01, BRASILIA, 03 DE JAN DE 2018. REF. A 09/2023. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/MS/MEC, ESTAS CONTRAPARTIDAS MUNICIPAIS TÊM SUA NORMATIZAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA SGTES/MS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000262023000537327/09/2023502.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS E OLEOS DESTINADO AS AMBULANCIA DE PLACAS:RLQ3649,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533527/09/20239240.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CTR - LOTAÇAO - 002. RELATIVO AO MÊS 09/2023 . CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000534027/09/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, GEST CADUNICO-CTR- LOTAÇAO 009. RELATIVO AO MÊS 09/2023 . CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000536027/09/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-COM, LOTAÇÃO 2073, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000536227/09/20232640.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-CTR, LOTAÇÃO 2073, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000536327/09/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-CTR, LOTAÇÃO 2074, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000536527/09/20231897.5009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-EST, LOTAÇÃO 2074, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000536627/09/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-EQ DE APOIO-COM, LOTAÇÃO 008, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. PORTARIA 886/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000536727/09/20231716.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-EQ DE APOIO-CTR, LOTAÇÃO 008, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. PORTARIA 886/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000536827/09/20237231.9509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-EQ DE APOIO-EST, LOTAÇÃO 008, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. PORTARIA 886/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000533727/09/202311858.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CASA DE ACOLHIMENTO-CTR - LOTAÇAO 005. RELATIVO AO MÊS 09/2023 . CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000535727/09/20234128.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER-COM, LOTAÇÃO 209, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000535827/09/20233689.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER-EST, LOTAÇÃO 209, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000539528/09/202311577.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE - SAMU - CTR - LOTAÇÃO 0007, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000539628/09/20237071.7409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE - SAMU - EST - LOTAÇÃO 0007, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000539728/09/202310860.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - LOTAÇÃO 02055, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000539828/09/202313240.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE - CEO - CTR - LOTAÇÃO 02057, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000539928/09/20235300.1209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE - CEO - EST - LOTAÇÃO 02057, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000540028/09/20235280.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE - ACS - CTR - LOTAÇÃO 02058, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000540128/09/202342240.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇÃO 02058, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000540228/09/202346778.3809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇÃO 02058, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000540328/09/20237920.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE - ACE - EST - LOTAÇÃO 02059, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000540428/09/202315859.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE - ACE - EST - LOTAÇÃO 02059, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000540528/09/20232508.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE - ACE - EST - LOTAÇÃO 02059, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000540628/09/202327400.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE - ESF - CTR - LOTAÇÃO 02060, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000540728/09/202327142.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE - ESF - EST - LOTAÇÃO 02060, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000537428/09/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000537628/09/2023630.0026612295000140FLAVIANA ARAUJO DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000537828/09/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87575-9 FUNDEF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000538028/09/2023795.0000032633890504JOSE DE ARIMATEIA MOREIRA RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO RETENTOR DO ONIBIS ESCOLAR DE PLACA NPS-1163.00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000538228/09/20235280.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA , LOTAÇÃO 02082, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000538328/09/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC INFANTIL CRECHE , LOTAÇÃO 02084, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000538428/09/202329154.1809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI , LOTAÇÃO 02083, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000538528/09/2023115528.2609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI , LOTAÇÃO 02083, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000538628/09/202331186.2409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF , LOTAÇÃO 02085, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000538728/09/2023138809.8909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF , LOTAÇÃO 02085, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000538828/09/20233460.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF , LOTAÇÃO 02091, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000538928/09/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF , LOTAÇÃO 02091, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000539028/09/202319397.6909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF , LOTAÇÃO 02085, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000539128/09/202330175.6309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI , LOTAÇÃO 02083, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000539228/09/202329197.0209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE , LOTAÇÃO 02084, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000539328/09/202373942.2609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRÉ ESCOLA , LOTAÇÃO 02082, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000539428/09/20239664.6809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO-AEE , LOTAÇÃO 02086, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000537928/09/202357.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000537528/09/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000537728/09/202315.8800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000538128/09/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000540828/09/202326396.3209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE - FUS - CTR - LOTAÇÃO 02061, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000540928/09/20234128.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE - FUS - COM - LOTAÇÃO 02061, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000541028/09/202380641.0409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇÃO 02061, COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000312022000541729/09/20237291.0927840072000101SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS, DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000542829/09/202318.3700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000312022000543629/09/202310873.5527840072000101SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS, DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000032022000543729/09/20231005.7921346312000121IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELLI- MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃOES EM ANEXO. REF. A SETEMBRO/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000542529/09/202318.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000542729/09/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000542929/09/20231.8800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000543229/09/20232.2002494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000543329/09/20231.9602494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000543429/09/20234329.3302494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062022000541329/09/202374537.3407156006000100M.J.B PAIXAO EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONVÊNIO 914889/2021; CT DE REPASSE 1077221-67/2021; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO. CT ADM 0312/2022.00012023700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062022000541429/09/202382.0807156006000100M.J.B PAIXAO EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRAPARTIDA DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONVÊNIO 914889/2021; CT DE REPASSE 1077221-67/2021; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO. CT ADM 0312/2022.00012023500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000541929/09/2023144.0000005991028451JACKSON PEREIRA MOURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NAS ENCADERNAÇÕES DOS CADERNOS DE VOTAÇÃO DESTINADOS A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REALIZADO NO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000542029/09/2023167.7500006695223416MIRIAN VIEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017, MUNICIPAL. PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000542129/09/2023150.0000007643704481FRANCISCA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL , DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/22017. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000542229/09/2023250.0000018026264410SAORY GOMES MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFRENTE Á DOAÇÃO, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000542329/09/2023500.0000010236583484EZAQUIEL DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL , DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/22017. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000542429/09/2023350.0000000126722463FRANCISCA MORAIS FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE A BENEFICO EVENTUAL , DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/22017. PARA COBRIR NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000543129/09/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 FUNDEF. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000543929/09/2023200.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFH9B62 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000541129/09/202316381.1605340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PRA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS MOG5999, NPW6788, NPS1163, NQE4401, OGA7890, OGC5299, OGD6094, QFD7B72, QFK0D61, RLW0I98, RLZ2D13 E SKU1F17 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000543Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAARCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000541229/09/202350000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PRA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS MOG5999, NPW6788, NPS1163, NQE4401, OGA7890, OGC5299, OGD6094, QFD7B72, QFK0D61, RLW0I98, RLZ2D13 E SKU1F17 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000542629/09/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000543029/09/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87575-9 FUNDEF. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000541829/09/202336.5009478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000541529/09/20231000.0000011645158454LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE VICE-CAMPEÃ(GENIPAPO) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2023(TROFEU HELIO EUSTAQUIO PINTO).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000541629/09/20231800.0000011758239450JOBSON PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE CAMPEÃ(ARCIONAL) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2023(TROFEU HELIO EUSTAQUIO PINTO).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312022000543529/09/2023789.2127840072000101SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000543829/09/202320000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PRA O ABASTECIMENTO DO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFH9B62 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASCombustível
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000544002/10/20231135.0000015726471830MAICON FRANCISCO AMÂNCIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA DA GRAMA DOS PREDIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (CRAS E SCFV), NO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000545202/10/20231540.0000006628719448JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO RECREATIVO DESTINADO AS USUARIAS DO SCFV 60 ANOS +, PARA HIDROGINASTICA REALIZADA SAMANALMENTE COM AS MESMAS E DIA DE LAZER COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 7 A 14 ANOS. CO-311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000544102/10/2023455.0000010654574480PALOMA LIVIA ALMEIDA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO(PLANTAO) NA UBS ANA BARBOSA DOS SANTOS NO DIA 28/09, POIS A REFERIDA MEDICA DA UNIDADE ESTAVA AUSENTE NESTE DIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000544202/10/2023795.0000005170608411GERMANA MARQUES DA NOBREGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO(01 PLANTAO) NA UBS ANA BARBOSA DOS SANTOS NO DIA 29/09, POIS A REFERIDA MEDICA DA UNIDADE ESTAVA AUSENTE NESTE DIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052023000544302/10/20233300.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRASNPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: SERVOS DEMARIA, FURNAS, PADRE ANTONIOJENIPAPO, BARRO BRANCO, RUA DA PALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. UM TOTAL DE 54KM IDA E VOLTA. REFERENTE AOS DIAS UTEIS 11/09 A 02/10. UM TOTAL DE 15 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000544402/10/2023125.0000097956210410JOSÉ RICARDO DA SILVA CAMPOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000544502/10/2023115.0000006631442486ELIANE SOARES CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000544602/10/2023280.0000002497923469MARIVALDA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000545302/10/2023300.0012928413000110FABIOLA DE CALDAS BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA COROA DE FLORES, DESTINADA AO VELORIO DE FUNCIONARIO DO MUNCIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000544702/10/202310.0400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000544902/10/202312.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000544802/10/202385.1300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000545002/10/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 29 DE SETEMBRO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POIS O MESMO FEZ O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000545102/10/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 04 DE OUTUBRO, A CIDADE DE JOAO PESSOA POIS O MESMO FEZ O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000545603/10/202365.4100082699976415ISAIAS ARAUJO MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO O MESMO SE AFASTASTOU-SE NO DIA 27 DE SETEMBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000545903/10/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000546103/10/2023400.0044634275000152MONTENEGRO E NAARA SERVIÇOS EM SAUDE HOMECARE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA CAMA HOSPITALAR DESTINADA A ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A PACIENTE APRESENTA NEUROPATIA CRÔNICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546203/10/2023185.0900011112758402MATEUS MINERVINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023, Á CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000545403/10/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000545503/10/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000545703/10/20234.6000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000545803/10/202312.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546303/10/2023682.8700002395503401DAMIAO GUIMARAES LEITEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O HONIRARIO DE SUMCUBENCIA DO ADVOGADO DAMIAO GUIMARAES LEITE. CONFORME Nº DE PROCESSO 0800132-28.2019.8.15.0531. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546403/10/20231594.8000002395503401DAMIAO GUIMARAES LEITEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O HONIRARIO DE SUMCUBENCIA DO ADVOGADO DAMIAO GUIMARAES LEITE. CONFORME Nº DE PROCESSO 0800201-60.2019.8.15.0531. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000546003/10/20232300.0000008174401431ARTHUR FERNANDES BALDUINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANETE NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQE4401; QFK0D61; OFD7B72; NPS1163; RLZ2D13; OGD6094; SKU1F17 E NPW6788.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548304/10/20235045.2129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE - LOTAÇÃO 02081. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548404/10/202316331.0329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL PRE ESCOLA - LOTAÇÃO 02082. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548504/10/202335147.1429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI - LOTAÇÃO 02083. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548604/10/202338456.2629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02085. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548704/10/20231003.8029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02091. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548804/10/20236141.6929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL CRECHE - LOTAÇÃO 02084. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548904/10/20232029.5829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO-AEE - LOTAÇÃO 02086. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549304/10/202311657.8729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 00202. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549204/10/20233762.3629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 00201. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000547504/10/2023500.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000547704/10/20231940.4029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 00002. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000548004/10/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548204/10/20231663.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 00006. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549004/10/20232156.2729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CRAS EQ DE APOIO - LOTAÇÃO 00008. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549104/10/2023277.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - GEST CADUNICO E PBF - LOTAÇÃO 00009. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549804/10/20231449.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - LOTAÇÃO 00207. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000547004/10/20239.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000547104/10/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000547904/10/20231.8800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549404/10/20234182.5629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 00203. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549504/10/202310054.6829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - LOTAÇÃO 00204. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000547404/10/202323143.7329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - FUS - LOTAÇÃO 02061. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000547604/10/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546504/10/20233916.3629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - SAMU - LOTAÇÃO 00007. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546604/10/20232280.6029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - LOTAÇÃO 02055. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546704/10/20233893.4329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - CEO - LOTAÇÃO 02057. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546804/10/202318604.3029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - ACS - LOTAÇÃO 02058. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000546904/10/20235520.4429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - ACE - LOTAÇÃO 02059. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODispensa por Valor000000000000547204/10/2023796.0000010052927440ITALAN LAERTE DA SILVA ALEXANDRINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO POR MEIO DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO DIA "D" DE VACINAÇÃO REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000547304/10/202311168.7929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - ESF - LOTAÇÃO 02060. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000549704/10/20232000.0000070604603495ANACLARA RODRIGUES FORMIGA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OA AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. REF. A 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000550204/10/20233770.0003120645000237GRAFICA ANDYARAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550004/10/2023831.6029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - LOTAÇÃO 02073. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000550104/10/2023675.6829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - SCFV - LOTAÇÃO 02074. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549904/10/20231641.6529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 00209. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000548104/10/20232490.2629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - LOTAÇÃO 00005. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000547804/10/2023866.8829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. CULTURA - LOTAÇÃO 00003. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000549604/10/20231633.7229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 00206. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000550605/10/2023200.0024726321000136JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITAS TIPO B DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000550505/10/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000550805/10/2023280.0002503493000108CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO NO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000550305/10/202312.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000550405/10/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000550705/10/20231800.0050877452000124AILTON WANDERLEY DE OLIVEIRA JUNIOR- YKCAR AUTOSERVVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA S10 DE PLACA JKK3J38 CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000550905/10/20231400.0050877452000124AILTON WANDERLEY DE OLIVEIRA JUNIOR- YKCAR AUTOSERVVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NQE4E01, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo016AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASESem Licitação000000000000551005/10/2023339.0001343346000155CARMINHA AUTO ELÉTRICAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX1F18.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000551206/10/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000552206/10/2023170.0000011766206492SIDNEY MEDEIROS BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QFK0D65.00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000552706/10/2023339.0001343346000155CARMINHA AUTO ELÉTRICAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOBINA DE IGNIÇÃO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX1F18.00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000553106/10/202390.0023655534000151ADRIANA MARQUES DE ARAUJO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM COM SERVIDORES DA GEDI - GERENCIA EXECUTIVA DE DIVERSIDADE E INCLUSAO EM FORMAÇÃO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 21 SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000000554906/10/20231939.0003574337000109ADILSON MOREIRA DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000551606/10/2023130.8200007473329405INÁCIO GOMES NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA MOTORISTA, QUE AFASTOU-SE NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023 PARA TRANSPORTAR UM ACOLHIDA DO MUNICIPIO PARA UMA VISITA COM A FAMILIA ADOTANTE QUE RESIDE NA AVENIDA ANTONIO BASILIO, LAGOA NOVA NATAL-R00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000551706/10/2023130.8200007473329405INÁCIO GOMES NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA MOTORISTA, QUE AFASTOU-SE NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023 PARA TRANSPORTAR UM ACOLHIDA DO MUNICIPIO PARA UMA VISITA COM A FAMILIA ADOTANTE QUE RESIDE NA AVENIDA ANTONIO BASILIO, LAGOA NOVA NATAL-R00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062022000553906/10/20232389.0020175847000114MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, SERVIÇO DE TANATOPRAXIA, PROCEDIMENTO DE DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORPO, ORNAMETAÇÃO E SERVIÇO DE COPA E TRANSLADO, DESTINADO AO FALECIDO RAIMUNRAIMUNDO CARDOSO DA SILVA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000553206/10/2023750.0013193071000108EASY WEBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TI PARA A MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ENDEREÇO www.condado.pb.gov.br + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLWORKSPACE. REF. A SETEMBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000551106/10/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000551306/10/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000551406/10/20231131.9509123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MES 10/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000551506/10/202393.7709123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO IMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES 08/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000551906/10/20231641.0000011290355495ARNON PEDRO DE OLIVEIRA SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE POLDAGEM DAS PLANTAS NAS DIVERSAS RUAS PUBLICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132021000552006/10/20231500.0000002365748414JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 25 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000551806/10/2023292.2044249483000138DROGARIA NOSSA FARMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 700 GRAMAS DO MES DE OUTUBRO, DESTINADOS A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO A MESMA APRESENTA O QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE. SEGUE EM ANEXO A DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000552906/10/20238953.4329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - FUS - LOTAÇÃO 02061. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000553006/10/2023479.4329329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA 07 LATAS DE LEITE FORTINI PLUS 400G. SEM SABOR, PARA A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRONICA. NECESSITANDO DO USO CONTINUO DA FORMULA. SEGUE EM ANEXO RECEITUARIO E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000553506/10/202365.4100082699976415ISAIAS ARAUJO MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO O MESMO SE AFASTASTOU-SE NO DIA 04 DE OUTUBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000252023000553606/10/2023680.0047889763000107CLINICA SANTA TEREZINHAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM EXAMES RADIOLOGICOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000552106/10/2023284.0000011766206492SIDNEY MEDEIROS BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA VTR DO SAMU PLACA SK3B75.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000552306/10/20237525.1029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - SAMU - LOTAÇÃO 00007. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000552506/10/2023568.0000011766206492SIDNEY MEDEIROS BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física022BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHOSem Licitação000000000000552606/10/2023795.0000011766206492SIDNEY MEDEIROS BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA VAN DE PLACA QFA0B51, A MESMA FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS FORA DO DOMICILIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000552806/10/202310381.8429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - LOTAÇÃO 02060. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000553306/10/20235460.0094389400000184MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000162023000553406/10/20231240.0094389400000184MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE INJETAVEIS (AGUA PARA INJEÇÃO), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000553706/10/2023273.0007936090000176BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000553806/10/2023152.0007936090000176BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000554706/10/20234499.9009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000554006/10/20231179.1400013881071474MATEUS FIGUEIREDO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO CONTEMPLADA ATRAVES DO EDITAL CULTURAL Nº 01/2023, QUE ATENDE ARTISTAS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 11.525/2023, OBEJTIVANDO A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DAS PERSONALIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000554106/10/20231179.1400004688477406JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO CONTEMPLADA ATRAVES DO EDITAL CULTURAL Nº 01/2023, QUE ATENDE ARTISTAS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 11.525/2023, OBEJTIVANDO A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DAS PERSONALIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000554206/10/20231179.1400014929482410TAINA LINHARES VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO CONTEMPLADA ATRAVES DO EDITAL CULTURAL Nº 01/2023, QUE ATENDE ARTISTAS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 11.525/2023, OBEJTIVANDO A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DAS PERSONALIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000554306/10/20231179.1400001000979440MARIA JANE SOARES TARGINO CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO CONTEMPLADA ATRAVES DO EDITAL CULTURAL Nº 01/2023, QUE ATENDE ARTISTAS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 11.525/2023, OBEJTIVANDO A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DAS PERSONALIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000554406/10/20231179.1400011479688452INDIANO JHONES SOARES CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO CONTEMPLADA ATRAVES DO EDITAL CULTURAL Nº 01/2023, QUE ATENDE ARTISTAS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 11.525/2023, OBEJTIVANDO A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DAS PERSONALIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000554506/10/20231179.1400078464595468SULIVAN SOUTO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO CONTEMPLADA ATRAVES DO EDITAL CULTURAL Nº 01/2023, QUE ATENDE ARTISTAS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 11.525/2023, OBEJTIVANDO A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DAS PERSONALIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000554606/10/20231179.1400006702715439JOSÉ ARIMATHEIA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO CONTEMPLADA ATRAVES DO EDITAL CULTURAL Nº 01/2023, QUE ATENDE ARTISTAS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 11.525/2023, OBEJTIVANDO A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DAS PERSONALIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000555006/10/20231179.1400071426183453CICERO COSTA NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO CONTEMPLADA ATRAVES DO EDITAL CULTURAL Nº 01/2023, QUE ATENDE ARTISTAS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 11.525/2023, OBEJTIVANDO A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DAS PERSONALIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000555106/10/20231179.1400008037463427VANESSA VANDERLEY DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO CONTEMPLADA ATRAVES DO EDITAL CULTURAL Nº 01/2023, QUE ATENDE ARTISTAS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 11.525/2023, OBEJTIVANDO A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DAS PERSONALIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000555206/10/20231179.1400005014474403RANILSON PINHEIRO LEITEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO CONTEMPLADA ATRAVES DO EDITAL CULTURAL Nº 01/2023, QUE ATENDE ARTISTAS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 11.525/2023, OBEJTIVANDO A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DAS PERSONALIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000555306/10/20231179.1400007484885452FABIO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO CONTEMPLADA ATRAVES DO EDITAL CULTURAL Nº 01/2023, QUE ATENDE ARTISTAS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 11.525/2023, OBEJTIVANDO A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DAS PERSONALIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000555406/10/20231179.1400011644939495SUELHO LOURENÇO DINIZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO CONTEMPLADA ATRAVES DO EDITAL CULTURAL Nº 01/2023, QUE ATENDE ARTISTAS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 11.525/2023, OBEJTIVANDO A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DAS PERSONALIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000555506/10/20231179.1400070723500479MARIA THALITA CARDOSO REZENDEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO CONTEMPLADA ATRAVES DO EDITAL CULTURAL Nº 01/2023, QUE ATENDE ARTISTAS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 11.525/2023, OBEJTIVANDO A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DAS PERSONALIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000555606/10/20231179.1400012069820475WANDERLEY WERBETT MINERVINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO CONTEMPLADA ATRAVES DO EDITAL CULTURAL Nº 01/2023, QUE ATENDE ARTISTAS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 11.525/2023, OBEJTIVANDO A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DAS PERSONALIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000555706/10/20231179.1400004450277465JOSE FRANCISCOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO CONTEMPLADA ATRAVES DO EDITAL CULTURAL Nº 01/2023, QUE ATENDE ARTISTAS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 11.525/2023, OBEJTIVANDO A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DAS PERSONALIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000555806/10/20231179.1400076045307453MARIA EDINILZA DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO CONTEMPLADA ATRAVES DO EDITAL CULTURAL Nº 01/2023, QUE ATENDE ARTISTAS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 11.525/2023, OBEJTIVANDO A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DAS PERSONALIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000555906/10/20231179.1400008264634443MIRELLI FELIX DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO CONTEMPLADA ATRAVES DO EDITAL CULTURAL Nº 01/2023, QUE ATENDE ARTISTAS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 11.525/2023, OBEJTIVANDO A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DAS PERSONALIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000556006/10/20231179.1400013550388470RYAN RAMALHO BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO CONTEMPLADA ATRAVES DO EDITAL CULTURAL Nº 01/2023, QUE ATENDE ARTISTAS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 11.525/2023, OBEJTIVANDO A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DAS PERSONALIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000556106/10/20231179.1400048359052883JOAO MARCOS FERNANDES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO CONTEMPLADA ATRAVES DO EDITAL CULTURAL Nº 01/2023, QUE ATENDE ARTISTAS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 11.525/2023, OBEJTIVANDO A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DAS PERSONALIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000556206/10/202310292.6400007014480405ALLISON FERNANDES LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO CONTEMPLADA ATRAVES DO EDITAL CULTURAL Nº 01/2023, QUE ATENDE ARTISTAS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 11.525/2023, OBEJTIVANDO A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DAS PERSONALIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000556306/10/202310292.6400010613769406BRUNO WESLWEY SOARES DA COSTA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO CONTEMPLADA ATRAVES DO EDITAL CULTURAL Nº 01/2023, QUE ATENDE ARTISTAS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 11.525/2023, OBEJTIVANDO A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DAS PERSONALIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000552406/10/2023227.0000011766206492SIDNEY MEDEIROS BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA SPIN DO CRIANÇA FELIZ DE PLACA QFH9B62.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000554806/10/20234500.7409149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS(CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) DO SCFV DO MUNICIPIO. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000559109/10/20232000.0043470906000182MONICA TUTENIA HENRIQUE DE QUEROZ SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE SERVIÇO SUPERIOR QUE ESTA EFETUANDO AS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO 2023. PROCAD. EM CONDADO-PB, MÊS DE JULHO 2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000559909/10/2023455.0000011828659410ERICA PALOMA DUTRA SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SRA ERICA PALOMA D. DE SOUSA, COORDENADORA DA CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR) DE SAO BENTO, COM OBJETIVO DE CUMPRIR VISTA A FAMILIA DA ADOLESCENTE DE COCINDADO(P.N.S.F.)00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000556409/10/202310292.6400009235772460FABIO DE CASTRO ALMEIDA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO CONTEMPLADA ATRAVES DO EDITAL CULTURAL Nº 01/2023, QUE ATENDE ARTISTAS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 11.525/2023, OBEJTIVANDO A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DAS PERSONALIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000556509/10/202310292.6400005070185403ADRIANO RAMALHO LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO CONTEMPLADA ATRAVES DO EDITAL CULTURAL Nº 01/2023, QUE ATENDE ARTISTAS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 11.525/2023, OBEJTIVANDO A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DAS PERSONALIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000556609/10/20239410.6300008264636497RAFAEL FELIX DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO CONTEMPLADA ATRAVES DO EDITAL CULTURAL Nº 01/2023, QUE ATENDE ARTISTAS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 11.525/2023, OBEJTIVANDO A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DAS PERSONALIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000556709/10/20234724.7400007193705407RAMON TALLES FERREIRA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO CONTEMPLADA ATRAVES DO EDITAL CULTURAL Nº 01/2023, QUE ATENDE ARTISTAS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 11.525/2023, OBEJTIVANDO A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DAS PERSONALIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000557909/10/20232000.0000002077194383MARIO MAZA LIMA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALACAO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UBS MARIA DALVA RAMALHO DE ACORDO COM O INFORME NUMERO 01, BRASILIA, 03 DE JAN DE 2018. REF. A 09/2023. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/MS/MEC, ESTAS CONTRAPARTIDAS MUNICIPAIS TÊM SUA NORMATIZAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA SGTES/MS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558009/10/20232000.0000070604603495ANACLARA RODRIGUES FORMIGA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OA AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. REF. A 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000558109/10/20239884.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - EST. - LOTAÇÃO 2061. RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO, REF. AO RETROATIVO DE 05 A 08/23. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000558209/10/202318849.0909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - EST. LOTAÇÃO 2060. RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO, MES 09/2023. DIFERENÇA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO 5A8/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558309/10/20237554.5409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - CTR - LOTAÇAO 2060. RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO, REFERENTE AO MES 09/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000558409/10/20231500.0000009010468410NICOLLY ANDRADE CAVALCANTIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OA AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. REF. A 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000559009/10/20232993.4609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAMU - EST - LOTAÇAO 0007. RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO, MES 09/2023. DIF. DA ASSIST. FINANC. DA UNIAO, RETROATIVO 5A8/23. CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000559209/10/20231703.0000003845212403LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO NO MES DE SETEMBRO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000559309/10/20232400.0035952070000124JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA-06800089427VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO HA3, NUMERO DE SERIE: HA3OH19022, DA BIOSYSTEMS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS SERVIÇOS HOSPITALAE AMBULATORIAL. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000559409/10/20232400.0035952070000124JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA-06800089427VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO HA3, NUMERO DE SERIE: HA3OH19022, DA BIOSYSTEMS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS SERVIÇOS HOSPITALAE AMBULATORIAL. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000559509/10/202319149.9909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAMU - CTR - LOTAÇAO 0007. RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO, MES 09/2023. DIF. DA ASSIST. FINANC. DA UNIAO, RETROATIVO 5A8/23. CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000559609/10/20231500.0000009010468410NICOLLY ANDRADE CAVALCANTIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OA AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. REF. A 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000560009/10/2023552.0008160290000142FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000560109/10/202327103.3409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇAO 2061. RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO, MES 09/2023. DIF. DA ASSIST. FINANC. DA UNIAO, RETROATIVO 5A8/23. CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000557009/10/2023500.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL A TÍTULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITAL MANTIDO PELA CONVENIADA. REFERENTE A 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000557309/10/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000557809/10/20231750.0051407059000130JOSÉ ELISON DE SOUSA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL PARA SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE CONDADO COM DIFICULDADES CORRELATAS. REF.09/2023. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 499700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000558809/10/2023333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. REFERENTE AO SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000559709/10/2023598.3229329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 08 LATAS DE FORTINE COMPLETE 800G, PARA A CRIANÇA RAFAEL S. DE OLIVEIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE MAGREZA DIAGNOSTICADO COM NANISMO E DESNUTRIÇÃO PROTEICO. NECESSITANDO DE SUPLEMENTAÇÃO. SEGUE SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MÉDICA, DECISÃO JUDICIAL E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000559809/10/2023422.4429329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G. PARA MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, A CITADA APRESENTA GRAVE ALERGIA ALIMENTAR AO LEITE(CID D 80.1+ D81.0) CAUSANDO MÁ QUALIDADE DE VIDA A MESMA. NECESSITANDO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA DO LEITE SUPRACITADO. SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000556909/10/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000557609/10/20231.8800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000557709/10/20239.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000557109/10/2023797.0000703157000183CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REF. A 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000557209/10/2023936.0000636397000102FAMUPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP DEBITADA NA CONTA FPM. REF. A 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252021000556809/10/20232000.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTARIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENI- SINCOV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE A 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000557409/10/202335397.9109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2778122-ID 081230000008941260.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000558909/10/2023230.0031725974000166REDE GAUCHA DE CERTFICAÇÃO DIGITAL EIRELLIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL A1 CNPJ DA PREFEITURA DE CONDADO-PB CREDOR REDE IDEIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000557509/10/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16763-0 QSE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000558509/10/20231527.0000011758239450JOBSON PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO SERVIÇO DE LIMPEZA COM TRATAMENTO QUIMICO DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000558609/10/2023333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. REFERENTE AO SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000558709/10/2023333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. REFERENTE AO SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000561910/10/2023380.0042503182000163JAILSON TORRES RODRIGUES 03921928451VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NO ONIBUS DE PLACA OGC5299, RLX1F18. TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO.00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000562010/10/2023666.5009624543000154FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NOS VEICULOS DE PLACAS: OGD6094, NPW6788, NQE4E01 E OGC5299.00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000562110/10/2023408.0009624543000154FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NOS VEICULOS DE PLACAS: OGD6094, NPW6788, NQE4E01 E OGC5299.00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000560210/10/20232561.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O POLICIAMENTO OSTENSIVO PARA PRESERVAÇÃO DA ORDEM PUBLICA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000562310/10/202348.9005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA O CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000562410/10/202396.6208667024000100CREA-PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE ART DE FISCALIZAÇÃO RELATIVO AO CONVENIO 893542/2019 PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS TP 002/2023, CONTRATO ADM 00231/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000561310/10/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000560810/10/20237.6100834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000560910/10/202356.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000561010/10/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000561210/10/20233.7600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561510/10/20234376.0102494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561710/10/20235.6602494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562210/10/202324756.0929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562610/10/202311296.2900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO MENSAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000562810/10/20234568.8500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOTransporteTransporte RodoviárioDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000561810/10/202314.0002494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000750Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDEOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000561110/10/202357.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000560310/10/20231378.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000560410/10/20232275.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SAMU DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000560510/10/2023845.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO DIA D DA VACINAÇÃO RELAIZADO PELA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000561410/10/2023700.0000002077194383MARIO MAZA LIMA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALACAO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UBS MARIA DALVA RAMALHO DE ACORDO COM O INFORME NUMERO 01, BRASILIA, 03 DE JAN DE 2018. REF. A 09/2023. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/MS/MEC, ESTAS CONTRAPARTIDAS MUNICIPAIS TÊM SUA NORMATIZAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA SGTES/MS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 557900000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000561610/10/2023880.0016707459000160ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANNER PARA O PROJETO DE PEIXARIA COMO CONTROLE BIOLOGICO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTIS CAUSADOR DA DENGUE, ZICA E CHINCUNGUNYA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000562510/10/2023125.0000000019899440MARIA DE FATIMA PINHEIRO LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PRONTOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE NA ZONA RURAL, SITIO VARZEA DO FEIJAO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000560710/10/20231530.0000005461381448MARIA DE FATIMA LIMA DE LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO REF. AO ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR ATENDENDO AS DEMANDAS JUDICIAIS REFERENTES AOS MESMOS E AO ETENDIMENTO AS FAMILIAS EXTENSAS. REF. A 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000560610/10/2023390.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIIONARIOS DO CRAS QUE TRABALHAM EM HORÁRIOS INETERRUPTOS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000562710/10/20231700.0000039894588840AMANDA DE ALMEIDA DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO BACKUP E GUARDA DIGITAL DOS ARQUIVOS DO PBF DO MUNICIPIO DE CONDADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000562910/10/20232270.0000004159066445KATYA CALINE FERNANDES MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE A PRODUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO DAS AÇÕES DO CADUNICO E PBF DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000563111/10/20231132.7540865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REF. A JULHO, PARA A CASA DO ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOE JUDICIAL DE Nº 0807954-65.2019.8.15.025100000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032023000563211/10/2023196.7240865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DO MES DE JULHO, PARA A CASA DO ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOE JUDICIAL DE Nº 0807954-65.2019.8.15.025100000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000563311/10/20231065.2040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DO MES DE AGOSTO, PARA A CASA DO ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOE JUDICIAL DE Nº 0807954-65.2019.8.15.025100000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032023000563411/10/2023149.1240865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DO MES DE AGOSTO, PARA A CASA DO ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOE JUDICIAL DE Nº 0807954-65.2019.8.15.025100000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000563511/10/20231065.2040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DO MES DE SETEMBRO, PARA A CASA DO ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOE JUDICIAL DE Nº 0807954-65.2019.8.15.025100000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032023000563611/10/2023147.6740865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO, PARA A CASA DO ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOE JUDICIAL DE Nº 0807954-65.2019.8.15.025100000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000563711/10/2023255.9740865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DO MES DE AGOSTO, PARA AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO DE CONDADO, QUE ESTAO NA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO-PB00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000563911/10/2023255.9740865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DO MES DE SETEMBRO, PARA AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO DE CONDADO, QUE ESTAO NA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO-PB00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000566411/10/2023522.5526535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLECENTES DA CASA LAR DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000566611/10/202342.0026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS PARA AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO QUE ENCONTRAM-SE NA CASA LAR DE SAO BENTO-PB00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000566711/10/20231483.9526535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV(CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) DO MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000567511/10/20231700.0046793183000140N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV DE CONDADO. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000564411/10/20234002.0040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000564611/10/20231320.0032033824000154CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE A AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMARIA - PREVINE BRASIL E OS INDICADORES DO PQAVS - VIGILANCIA EM SAUDE E O MICROPLANEJAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇ00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000564911/10/2023294.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A VAN DE PLACA RLV6E88, POIS A MESMA É UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DE DOMICILIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000566811/10/20233114.0008778201000126DROGAFONTE LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000566911/10/20233267.0008778201000126DROGAFONTE LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000567111/10/20235096.0094389400000184MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182023000567211/10/20233446.7594389400000184MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS E INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000567311/10/20231450.0000009010468410NICOLLY ANDRADE CAVALCANTIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PLANTONISTA NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO NA UNIDADE III ANA BARBOSA DOS SANTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000564511/10/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 13 DE OUTUBRO, A CIDADE DE JOAO PESSOA POIS O MESMO FEZ O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000565511/10/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000565911/10/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000567011/10/2023753.3929329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA 11 LATAS DE LEITE FORTINI PLUS 400G. SEM SABOR, PARA A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRONICA. NECESSITANDO DO USO CONTINUO DA FORMULA. SEGUE EM ANEXO RECEITUARIO E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000565611/10/202324.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000565811/10/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000566011/10/20234.6000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000566111/10/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000566211/10/2023530.0000006588749694OCELIO LACERDA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TRASNPORTE DE 01 PASSAGEIRO DA CIDADE DE CONDADO-PB PARA SAO PAULO-SP, BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017. DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000564811/10/20231800.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DE UM RESERVATORIO. DE AGUA DESTINADO AO CAMINHAO PIPA QFW8886 DO MUNICIPIO DE CONDADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000564711/10/2023500.0017328301000141PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000563811/10/2023300.0009205857000112CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TABELÃO EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000564311/10/20231740.9040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA A SECRETARIA BDE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000563011/10/2023950.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DISCOS DE FREIO TRASEIRO DESTINADO A VAN DE PLACA RLW0198, POIS A MESMA TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000564011/10/20236082.8540865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000564111/10/20233730.0840865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000564211/10/2023945.2040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000565011/10/2023680.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA O ONIBUS DE PLACA NPS1163, POIS O MESMO É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022023000565111/10/20232874.8100006236268452ANDRE DOS SANTOS SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO E CARNE MOIDA DESTINADA A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ AGRICULTURA FAMILIAR.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022023000565211/10/20231941.4000006236268452ANDRE DOS SANTOS SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO E CARNE MOIDA DESTINADA A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ AGRICULTURA FAMILIAR.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022023000565311/10/20231706.0000006236268452ANDRE DOS SANTOS SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO E CARNE MOIDA DESTINADA A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ AGRICULTURA FAMILIAR.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEDISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022023000565411/10/2023288.3000006236268452ANDRE DOS SANTOS SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO E CARNE MOIDA DESTINADA A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ AGRICULTURA FAMILIAR.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000565711/10/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000566311/10/2023350.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE JOGO DE LONA DE FREIO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA O ONIBUS DE PLACA QFD7B72, POIS O MESMO É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000566511/10/20231043.5026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000567411/10/2023682.0046793183000140N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL(CRECHE).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000567613/10/202330.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000567716/10/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000567916/10/20236.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000568016/10/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000567816/10/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000568116/10/20231500.0035998201000104EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAINFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB. COMPETENCIA OUTUBRO 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000568216/10/20231476.0000010127579435ANTONIO CAETANO DA SILVA NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO ESTOQUE DE MATERIAIS HOSPITALAR QUE SÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000569217/10/20232206.0026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000568317/10/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000568517/10/20231000.0012865848000162ARIEL DE ARAÚJO LISBOAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA JKK3J38, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000568817/10/20230.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO-AEE - LOTAÇÃO 02086. COMPETENCIA 09/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 5489)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000568917/10/20232603.5719325102000105GARDEN RECEPÇÕES E EVENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 13ª GRE(CONAE 2024)00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000569017/10/20231635.7526535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEDISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000569117/10/2023310.0026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALDispensa por Valor000000000000569317/10/2023424.5744421958000121CARTORIO LEITE PINTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO DO CARTORIO PARA DESMEMBRAMENTO DO TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO A CRECHE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052023000569417/10/20232100.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE 05 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO:JATOBA DA ESTRADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA, VIRCE VERSA, TOTALIZANDO 24KM IDA E VOLTA NO PERIOD DE 31/08 A 25/09/2023(15 DIAS UTEIS)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052023000569517/10/20232100.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE 05 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: JATOBÁ/ANJICOS PARA O SITIO BORGES E VIRCE-VERSA E TRES ESTUDANTES NO TURNO MANHA DO SITIO PITOMBEIRA PARA O SITIO BORGES, VIRECE VERSA TOTALIZANDO 66KM IDA E VOLTA. TOTAL DE 15 DIARIAS DIAS UTEIS ENTRE O DIA 31/08 A 25/09 DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052023000569617/10/20232100.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE 05 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: JATOBÁ/ANJICOS PARA O SITIO BORGES E VIRCE-VERSA E TRES ESTUDANTES NO TURNO MANHA DO SITIO PITOMBEIRA PARA O SITIO BORGES, VIRCE VERSA TOTALIZANDO 66KM IDA E VOLTA. TOTAL DE 15 DIARIAS DIAS UTEIS ENTRE O DIA 26/09 A 18/10 DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052023000569717/10/20232100.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE 05 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO:SITIO JATOBA DA ESTRADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA, VIRCE VERSA, TOTALISANDO 24KM IDA E VOLTA NO PERIODO DE 26/09 A 18/10/2023(15 DIAS UTEIS)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000568417/10/2023126.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISTomada de Preços000032017000568717/10/20232691.4400013895117404GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302022000570418/10/20233980.5013652261000138SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO PUBLICO LOCALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPÍO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000570018/10/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000570218/10/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000569818/10/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000570718/10/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000570818/10/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000569918/10/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000570118/10/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16763- 0 QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000571018/10/20231260.0006221056000233COREMAS COMÉRCIO DE GLP LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000362022000571618/10/20232694.6810641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS, NO MES DE SETEMBRO, DESTINADO MERENDA DOS ALUNOS DAS ECOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000570318/10/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000570618/10/2023945.0006221056000233COREMAS COMÉRCIO DE GLP LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13 KG DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000570918/10/20233299.4511426166000190DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000570518/10/2023420.0006221056000233COREMAS COMÉRCIO DE GLP LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13 KG DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000571118/10/2023420.0006221056000233COREMAS COMÉRCIO DE GLP LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13 KG DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE CONDADO-PB.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092023000571218/10/20232500.0042021441000110ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ASSITENCIA SOCIAL, NO AMBITO DOS SERVIÇOS DO SUAS NO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, REFERENTE A OUTUBRO. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000362022000571318/10/20231501.1210641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS, PARA A PREPARAÇAO DA MERENDA DOS LANCHES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000362022000571418/10/2023331.4010641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS, NO MES DE SETEMBRO, DESTINADAS AS ACOLHIDAS DO MUNCIPIO QUE ENCONTRA-SE NA CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR) DO MUNICIPIO DE SAO BENTO-PB00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000362022000571518/10/20232223.8510641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS, NO MES DE SETEMBRO, DESTINADAS AOS ACOLHIDOS DO MUNCIPIO DE CONDADO(CASA LAR).00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000572419/10/2023350.0000012565753489AWANA FIDELES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR EM AULAS DE ZUMBA DESTINADAS AO GRUPO DAS IDOSAS 60 ANOS QUE AS MESMAS SAO USUARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000574619/10/2023260.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA REF. A 10/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000574219/10/2023600.0000006032116409ALDNEYA OLIVEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE SE ENCONTRA ACASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. REF. A 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAAPOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000574719/10/202310880.0048601088000123JOSELITO SILVA MOREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO(INCLUINDO ARBITRAGEM) DE EVENTO ESPORTIVO MUNICIPAL DENOMINADO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR - EDIÇÃO 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000577419/10/2023640.0000012813401463CLEYTON BARBOSA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. A 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092020000573319/10/202310000.0025279413000188WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO ESUS(PEC): SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETES, PERIFERICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMAE BANCO DE DADOS DO PRONTUARIO ELETRONICO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2020. REF 10/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000574819/10/2023460.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE REF. A 10/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000575619/10/2023900.0020474613000178WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF. A 10/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000576719/10/20231100.0024188631000144JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUSU AB PRONTUARIO ELETRONICO: APP TERRITORIO(ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO. REF. 10/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000576919/10/2023874.5045180436000148ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWERE DE GESTAO EM SAUDE PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NOPROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA DE 10/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000577119/10/2023650.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE- UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO. REF. A 10/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072023000572919/10/20232200.0044702076000134CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO SOC. INDIV. DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF. 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000573819/10/2023300.0000001149487470RENEIDE MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE A 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000520222000572519/10/20232800.0023708210000134MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO. REF. 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012023000572619/10/20234000.0012989816000179MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO. REF. 10/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000242021000572719/10/20234000.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FICAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FISCAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REF. 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000573919/10/2023500.0000007784507402MARCOS PAULO ARAUJO DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. REF. A 10/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000574119/10/2023400.0000013949942491MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000000000000574419/10/20231400.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA MEVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO. RE. A 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000102023000574519/10/20233490.0032283515000132TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS DE DESPESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO. REF 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000575019/10/2023220.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. A 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000577019/10/20231200.0000013800879450HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO FOTOGRAFIA E FILMAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNIC. REF 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000577219/10/2023650.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. REF A 10/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142023000573219/10/20238480.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HILUX 4X4, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00151/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000573619/10/2023700.0000011645158454LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LINDOLFO LEITE, N°25, ONDE FUNCIONA A EMPAER-PB. REF. 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000571919/10/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000573419/10/2023500.0000004682336444GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000573719/10/2023500.0000092935605420MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF. 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000575219/10/2023440.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS. REF. A 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000577519/10/2023590.0000012149105489ANNA NIELLY LINHARES DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AO CONSELHO ESCOLAR DE 1º GRAU, DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000571719/10/20232640.0016756087000161EC - SERVIÇO MEDICO LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAME DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO. DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000572319/10/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202021000573019/10/202310000.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE SAUDE DE CONDADO-PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000577619/10/2023240.0000003501734433ARETUSA DELFINO DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO ENFERMEIRA ESPECIALISTA EM ESTOMOTERAPIA NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000571819/10/20236.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000572019/10/202312.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000572219/10/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022023000572819/10/20238400.0007847236000107V & M CONTABILIDADE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO. REF. 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000572119/10/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9451-X FEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000573119/10/20232400.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA REPROGRAMAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO. CONTRATO DE REPASSE 893542/2019 - OPERAÇÃO 1069650-60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000573519/10/2023500.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DOS UTENSILIOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000574019/10/2023400.0000013949942491MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000574319/10/2023300.0000097726168404LINDOMAR DINIZ DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA , S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LAMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA LED. REF 10/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000574919/10/20234066.2509095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, GENIPAPO, PERÍMETRO IRRIGADO E CAIÇARA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000575119/10/20232469.2009095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000575319/10/20231407.3809095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER, CASA DE ACOLHIMENTO E CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000575419/10/20231886.7309095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO GINÁSIO PÚBLICO ESCOLAR, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000575519/10/2023600.0000062935780400FRANCISCA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000575719/10/2023340.4709095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000575819/10/202355.5509095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232023000575919/10/202320000.0031940699000101CLEDSON LIMA ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR CADASTRO TECNICO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL PARA O MUNICIPIO DE CONDADO- PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000576019/10/2023196.2609095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000576119/10/2023444.9709095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000576219/10/202378.4609095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODODNTOLÓGICAS-CEO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000576319/10/2023810.0000000020002459PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. REF. 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000576419/10/2023200.6809095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, DOS QUIOSQUES I, II E III E DO PRÉDIO PERTENCENTES A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000576519/10/2023200.0000004155824400JANDERLUCIA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS . REF 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000576619/10/20233105.1909095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO. (SEDE, AÇOUGUE PÚBLICO, CASA DA CIDADANIA, CAPELA SÃO JOSÉ, MATADOURO PÚBLICO).00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000576819/10/20231484.0809095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000577319/10/20231465.0000012484233485JERFESON ALVES DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS. REF. A 10/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000578020/10/2023305.0000092959490487ALFREDINA SANTOS ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESATADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA ÁGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152023000578620/10/202398.1027927653000177GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇOES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000578820/10/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9451-X FEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000579820/10/2023309.8509095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000579920/10/202393.7709123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO IMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES 09/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000580120/10/202313857.5809095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000580220/10/20237324.4309095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000578720/10/202330.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000578920/10/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579720/10/20231694.8602494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000580020/10/202316722.4709095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, PACELA 21/60, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000577720/10/2023130.8200065255011649JOSE FERNANDES DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 17 DE OUTUBRO Á CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000577820/10/202365.4100004662141460JOSÉ VALDO FERNANDES ENEASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, QUANDO O MESMO VIAJOU PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023, FOI BUSCAR PACINETE COM ALTA HOSPITALAR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000577920/10/2023130.8200078931843453JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, QUE AFASTOU-SE NO DIA 15 DE OUTUBRO A CIDADE DE TAPEROA, O MESMO TRANSPORRTOU PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIAS DE CATARATAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000578420/10/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 19 DE OUTUBRO, A CIDADE DE JOAO PESSOA POIS O MESMO FEZ O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000578520/10/202365.4100082699976415ISAIAS ARAUJO MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO O MESMO SE AFASTASTOU-SE NO DIA 14 DE OUTUBRO A CIDADE DE CAMPINA TAPEROA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM CIRURGIAS DE CATARATAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000579020/10/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000578320/10/2023185.0900003882162473JOSE LEITE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO SERCRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000579120/10/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000579620/10/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87575-9 FUNDEF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000580320/10/20231510.0004750492000193PISCINAS E COMPLEMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A LIMPEZA DA PISCINA DA ESCOLA MUNCIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242023000580420/10/20231660.5023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000272023000581220/10/20232290.0041883167000125PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS IMPRESSOES DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000578220/10/20231517.8804196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO-PREGAO, HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO. REFERENTE A 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000579220/10/2023150.0000046079947404ALCINDA RAMALHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) PARA A ELIANA SOARES CAVALCANTE, NA QUAL FAZ PARTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 410/2014, LEI MUNICIPAL, E RELATORIO S00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579320/10/2023150.0000004313158413CLEMILDO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) PARA A EXPEDITA SOARES SILVA, NA QUAL FAZ PARTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 410/2014, LEI MUNICIPAL, E RELATORIO S00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579420/10/2023150.0000001867131420UBIRAGI SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) PARA JUNIOR SOARES TARGINO, NA QUAL FAZ PARTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 410/2014, LEI MUNICIPAL, E RELATORIO S00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000579520/10/2023150.0000006899062429VANDERLÚCIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) PARA A PAMELLA PABLYNNE SOUSA ALMEIDA SILVA, NA QUAL FAZ PARTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 410/2014, LEI MUNICIPAL, E RELATORIO S00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242023000580520/10/2023607.5023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000580920/10/20231520.0000011766206492SIDNEY MEDEIROS BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO MENSAL DAS AMBULANCIAS QUE FAZEM O SERVIÇO DE EMERGENCIA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000581020/10/20231870.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE MOVEIS, CADEIRAS GIRATORIAS E PEQUENOS SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000581120/10/2023595.0000010723933448FELIPE DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PESQUISAS EM LOCO E POR MEIO DIGITAL PARA EFETUAR COMPRARS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS PARA A MANUTENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000581320/10/20232301.6907788510000114IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000581420/10/2023532.9807788510000114IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000581520/10/2023900.0007788510000114IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000578120/10/20231850.3507548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BRINQUEDOS QUE SERÃO OFERTADOS AS CRIANÇAS USUARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O MOMENTO RECREATIVO ALUSIVO AO MES DAS CRIANÇAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242023000580620/10/2023499.5023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADO AO LANCHE DOS ACOLHIDOS DA ACASA LAR DO MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242023000580720/10/20231201.5023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADO AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV(CRIANÇAS, ADOLESCENTES) DO MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242023000580820/10/2023634.5023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADO A SEDE DO CRAS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000582323/10/2023830.0000008791485436MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CONCERTO E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CENTRO DE AÇÃO SOCIAL SCFV. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000582223/10/20231100.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AS AÇOES DESEVOLVIDAS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNCIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000582023/10/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000581723/10/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000582123/10/202315258.6705340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PRA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS MOG5999, NPW6788, NPS1163, NQE4401, OGA7890, OGC5299, OGD6094, QFD7B72, QFK0D61, RLW0I98, RLZ2D13 E SKU1F17 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000582423/10/2023110.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000581623/10/20236.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000581823/10/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000581923/10/20235.6400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALDispensa por Valor000000000000582623/10/2023627.5005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM COFRE DESTINADO A TESOURARIA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152023000582523/10/20231363.5027927653000177GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇOES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000583024/10/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000583824/10/20239991.6002494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000582924/10/2023185.0900011112758402MATEUS MINERVINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023, Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000583124/10/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000583224/10/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000583324/10/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 25 DE OUTUBRO, A CIDADE DE JOAO PESSOA POIS O MESMO FEZ O TRANSPORTE DE PACIENTE QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DAS CLINICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000583524/10/2023115.0000013378720409CARLOS HENRIQUE FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS DOS ARREDORES NA UBS I MARIA DALVA RAMALHO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000583624/10/202327.6009478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEO - CENTRO DE DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000583724/10/202355.2009478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEO - CENTRO DE DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000582724/10/2023650.0024814479000168FRANCICLEIDE S MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA UMA MOLA PARA A PORTA DESTINADA AO PREDIO VINCULADO A GESTAO DO SUAS NO MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000582824/10/20231150.0024814479000168FRANCICLEIDE S MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DESTINADO AO PREDIO VUNCULADO A GESTAO DO SUAS NO MUNIICPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000583424/10/2023765.8004295384000178A MARQUESA FESTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE CONDADO-PB.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000583924/10/2023200.0000005991028451JACKSON PEREIRA MOURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO BRINQUEDO CAMA ELASTICA DESTINADA AO EVENTO DO DUA DAS CRIANÇAS REALIZADO COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000584024/10/2023200.0000084120614468DANIEL FERREIRA DE MORAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO BRINQUEDO CAMA ELASTICA DESTINADA AO EVENTO DO DUA DAS CRIANÇAS REALIZADO COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000586625/10/20231968.3808761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE BOLETOS DESTINADOS AO EMPLACAMENTO ANUAL DAS AMBULANCIAS: RLQ3G4900000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000586825/10/2023571.9508761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE BOLETO DESTINADO AO EMPLACAMENTO ANUAL DA VAN DE PLACA RLV6E88.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000587125/10/20231746.1708761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE BOLETOS DESTINADO AO EMPLACAMENTO ANUAL DA VAN DOS VEICULOS DE PLACA SLC3I40 E SLC3I10.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000587225/10/20231250.0046165369000155JOSELANDIA SOUZA ALVES 05324618338VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DE PLACA QSK3B75.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000587325/10/2023385.0029533180000159POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA DESTIANDO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000587425/10/2023308.0029533180000159POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000586425/10/202355.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 641-0 CONSIGNAÇAO CAIXA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000586525/10/202358.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000586725/10/202312.1560746948182555BANCO BRADESCOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 31842-6 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000586925/10/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000587025/10/20235.4400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000587925/10/2023135.5709095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESCRITÓRIO DA EMPAER-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052023000584125/10/20233300.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRASNPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: SERVOS DEMARIA, FURNAS, PADRE ANTONIO,JENIPAPO, BARRO BRANCO, RUA DA PALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. UM TOTAL DE 54KM IDA E VOLTA. REFERENTE AOS DIAS UTEIS 03/10 A 26/10. UM TOTAL DE 15 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000587725/10/20231051.5608761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE BOLETO DESTINADO AO EMPLACAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA JKK3J38.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000587825/10/20232759.3508761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE BOLETO DESTINADO AO EMPLACAMENTO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACAS RLX1F18, RLW0I98 E MOG5J99.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000584225/10/2023150.0000071129481425ANDREZA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584325/10/2023150.0000009037875475FRANCIEUDA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584425/10/2023150.0000010155192450JOCICLEIDE ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584525/10/2023150.0000080655114491MARIA ROSANGELA PEREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584625/10/2023150.0000007576254440MARIA SANDRA DA SILVA CAMPOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584725/10/2023150.0000002497923469MARIVALDA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000584825/10/2023150.0000015745072490MICHELLE DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000584925/10/2023200.0000006932667401ALBERLANIA PINHEIRO LUCENA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000585025/10/2023200.0000000006219438GENILDA GOMES DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000585125/10/2023200.0000000004697421LÚCIA AGOSTINHO SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000585225/10/2023200.0000007591363433MARIA DAS DORES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000585325/10/2023200.0000071169847471MONICE ALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000585425/10/2023200.0000015456198401VIVIANE SOUSA MARTINS DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000585525/10/2023210.0000016063051406VANESSA DOS SANTOS NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000585625/10/2023300.0000000883061430DAMIÃO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 204/2000 MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000585725/10/202377.0000002718515465RUBENILDA BARBOSA FURTUNATOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 204/2000 MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000585825/10/2023500.0000004398162461MARIA DE LOURDES OLIVEIRA RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 204/2000 MUNICIPAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000585925/10/2023250.0000037960591806CLÊNIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM ALEI DE Nº 461/2017 DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000586025/10/2023100.0000008770887489JUCILEIDE DINIZ DA SILVA ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM ALEI DE Nº 461/2017 DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000586125/10/202350.0000004072214418MARIA DE FÁTIMA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM ALEI DE Nº 461/2017 DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000586225/10/202370.0000009878494411MARIA DO CARMO DE SOUSA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM ALEI DE Nº 461/2017 DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000586325/10/2023250.0000007484885452FABIO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM ALEI DE Nº 204/2000 DA LEI MUNICIPAL,.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000587525/10/2023223.2208761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE BOLETO DESTINADO AO EMPLACAMENTO ANUAL DA VAN DO VEICULO DE PLACA QFU4428.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000587625/10/20231277.7008761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE BOLETO DESTINADO AO EMPLACAMENTO ANUAL DA VAN DOS VEICULOS DE PLACAS SLF4J50 E SLF4J40.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000589226/10/20231650.0050498717000183ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS, DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, TAIS COMO TERMOS ADITIVOS, TERMOS DE RECISOES, APOSTILAMENTOS, ETC. BEM COMO APOIO AO SESETOR DE LICITAÇAO PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES, TERMOS ADITIVOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS EM PASTAS E ESTANTES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000588626/10/20232468.6619870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000588726/10/20231535.6019870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172023000589926/10/20235011.0008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000589326/10/20231280.0005476456000146ACM AUTOCENTER MAQUINAS EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DAS 100HS DA MAQUINA HC870BR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000589426/10/20233049.1405476456000146ACM AUTOCENTER MAQUINAS EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS E OLEOS DESTINADOS A REVISAO DE 100HS DA MAQUINA HC870BR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000589526/10/20231163.7809095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000589626/10/20231048.8109095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000590126/10/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000282023000589126/10/20236701.3103166237000135JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000588826/10/2023600.0002977362000162A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÉUTVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000588926/10/20233380.1202977362000162A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÉUTVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000589026/10/20232513.0002977362000162A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÉUTVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172023000589726/10/20235044.0008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPTRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000590026/10/2023350.0009624543000154FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NO VEICULO SAMU DE PLACA: QSK3B75.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000588026/10/20231500.0003025786000190NADILANIA MARQUES FIGUEREDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COMEMORADO COM OS USUARIOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000588126/10/20231500.0003025786000190NADILANIA MARQUES FIGUEREDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANÇAS COMEMORANDO COM OS USUARIOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000588326/10/20231041.1019870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, DESTINADAS AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000588426/10/2023108.4119870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS DO MESE DE AGOSTO, DESTINADAS AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO QUE ENCONTRAM-SE NA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000588526/10/202393.4019870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS DO MESE DE AGOSTO, DESTINADAS AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO QUE ENCONTRAM-SE NA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172023000589826/10/2023503.7008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPTRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA CASA LAR DO MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172023000588226/10/20231068.0008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPTRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DOMICIANO FRANCISCO DE MELO REFERENTE AOS MESES DE SETMBRO E OUTUBRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000593527/10/20234128.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE - COM - LOTAÇAO 209. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000593627/10/20233689.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE - EST - LOTAÇAO 209. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000591327/10/202311858.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO - CTR - LOTAÇAO 005. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000591027/10/20234128.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA - COM - LOTAÇAO 003. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000590927/10/20239240.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CR. FELIZ - CTR - LOTAÇAO 002. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000591727/10/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRAS EQ. DE AOPIO - COM - LOTAÇAO 008. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000591827/10/20231716.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRAS EQ. DE APOIO - CTR - LOTAÇAO 008. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000591927/10/20237231.9509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRAS EQ. DE APOIO - EST - LOTAÇAO 008. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000592027/10/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-GEST CADUNICOEPBF - CTR - LOTAÇAO 009. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000593727/10/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF - COM - LOTAÇAO 2073. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000593827/10/20232640.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF - CTR - LOTAÇAO 2073. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000593927/10/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV - CTR - LOTAÇAO 2074. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000594027/10/20231897.5009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV - EST - LOTAÇAO 2074. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000590327/10/2023227.0009624543000154FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DA AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G49, A MESMA TRANSPORTA PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000590227/10/20238.1600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000590427/10/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000590527/10/20234.6100834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000592527/10/20233960.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM - LOTAÇAO 203. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000592627/10/202318474.0209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST - LOTAÇAO 203. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000590727/10/2023179.8402494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152023000590827/10/20232527.4127062419000124LUMEN DISTRIBUIDORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000592727/10/20234128.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - COM - LOTAÇAO 204. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000592827/10/20238760.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - CTR - LOTAÇAO 204. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000592927/10/202334659.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EST - LOTAÇAO 204. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000590627/10/2023450.0046108994000165MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO ONIBUS DE PLACAS QFK0D61, POIS O MESMO TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000591227/10/20239125.8209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE - CTR - LOTAÇAO 2081. COMPÉTENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil100LICENÇA SAÚDESem Licitação000000000000591627/10/202314962.2009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE - EST - LOTAÇAO 2081 - RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000082023000591127/10/20233000.0026805761000104PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA COMPREEENDENDO, ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. RF. 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000592327/10/20236768.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM - LOTAÇAO 202. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000592427/10/202349949.8109151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - LOTAÇAO 202. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000592127/10/20237116.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COM - LOTAÇAO 201. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000592227/10/202310800.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELE - LOTAÇAO 201. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000593027/10/20234128.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM - LOTAÇAO 206. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000593127/10/20233651.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CTR - LOTAÇAO 206. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000591427/10/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR - CTR - LOTAÇAO 006. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000591527/10/20237436.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR - ELE - LOTAÇAO 006. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000593227/10/20234128.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COM - LOTAÇAO 207. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000593327/10/20231386.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CTR - LOTAÇAO 207. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000593427/10/20231848.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EST - LOTAÇAO 207. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000596230/10/202369.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000594130/10/20232831.9100051812983468MARIA DO CARMO SOUTO FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL Nº 070/2023, PROCESSO Nº 0802076-90.2023.8.15.0251 DEIXADO POR MARIA DE FÁTIMA SOUTO FERNANDES (FALECIDA), A TÍTULO DE ABONO DO PASSIVO DO FUNDEF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 578/2022.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000594330/10/20232831.9100061004561172MARIA DE LOURDES FERNANDES MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL Nº 070/2023, PROCESSO Nº 0802076-90.2023.8.15.0251 DEIXADO POR MARIA DE FÁTIMA SOUTO FERNANDES (FALECIDA), A TÍTULO DE ABONO DO PASSIVO DO FUNDEF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 578/2022.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000594430/10/20232831.9100030089000463MARIA LÚCIA SOUTO FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL Nº 070/2023, PROCESSO Nº 0802076-90.2023.8.15.0251 DEIXADO POR MARIA DE FÁTIMA SOUTO FERNANDES (FALECIDA), A TÍTULO DE ABONO DO PASSIVO DO FUNDEF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 578/2022.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000594530/10/20232831.9100030089450400JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL Nº 070/2023, PROCESSO Nº 0802076-90.2023.8.15.0251 DEIXADO POR MARIA DE FÁTIMA SOUTO FERNANDES (FALECIDA), A TÍTULO DE ABONO DO PASSIVO DO FUNDEF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 578/2022.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000594630/10/20232831.9100043661203487FRANCISCO DE ASSIS SOUTO FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL Nº 070/2023, PROCESSO Nº 0802076-90.2023.8.15.0251 DEIXADO POR MARIA DE FÁTIMA SOUTO FERNANDES (FALECIDA), A TÍTULO DE ABONO DO PASSIVO DO FUNDEF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 578/2022.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000595030/10/20235428.5009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA - CTR - LOTAÇAO 2082. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000595130/10/202376025.6209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA - EST - LOTAÇAO 2082. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000595230/10/202330275.6309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI - CTR - LOTAÇAO 2083. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000595330/10/202331186.2409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI - EST - LOTAÇAO 2083. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000595430/10/2023109299.9709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI - EST - LOTAÇAO 2083. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000595530/10/202319635.2909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - CTR - LOTAÇAO 2085. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000595730/10/202329152.4509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - EST- LOTAÇAO 2085. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000595830/10/2023138322.2209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - EST- LOTAÇAO 2085. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000595930/10/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000596130/10/20233460.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - EST- LOTAÇAO 2091. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000596330/10/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - CTR- LOTAÇAO 2091. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000596530/10/20239664.6809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO-AEE - EST- LOTAÇAO 2086. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000596930/10/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. INF. CRECHE - CTR- LOTAÇAO 2084. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000597030/10/202327926.1209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. INF. CRECHE - EST- LOTAÇAO 2084. RELATIVO AO MÊS 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000596630/10/202397.3902494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000596830/10/2023462.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EST- LOTAÇAO 204. RELATIVO AO MÊS 13/2023 PROPORCIONAL. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000597230/10/2023785.8909123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MES 09/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000595630/10/202324.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000596030/10/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000596430/10/20233967.1502494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000596730/10/20232.2002494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597130/10/20230.2002494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000594830/10/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000594930/10/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 31 DE OUTUBRO, A CIDADE DE JOAO PESSOA POIS O MESMO FEZ O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000599330/10/20234128.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - COM - LOTAÇÃO 2061. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599530/10/202327206.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - CTR - LOTAÇÃO 2061. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000599730/10/202377609.6409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇÃO 2061. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000599930/10/20233855.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇÃO 2061. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000597330/10/20239884.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇÃO 2061. RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. REF. AO RETROATIVO DE 05 A 08/23. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597430/10/202311564.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAMU - CTR - LOTAÇÃO 0007. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000597530/10/20237049.2609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAMU - EST - LOTAÇÃO 0007. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597630/10/202310860.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - LOTAÇÃO 2055. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597730/10/20232141.5809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - LOTAÇÃO 2055. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. (INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN. 558/2022). CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597830/10/202313768.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - CTR - LOTAÇÃO 2057. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000597930/10/20235300.1209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - EST - LOTAÇÃO 2057. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000598030/10/2023485.0109151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - EST - LOTAÇÃO 2057. (INCETIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2022). RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000598130/10/20235280.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - CTR - LOTAÇÃO 2058. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000598230/10/20231154.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - CTR - LOTAÇÃO 2058. (INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2022.) RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000598330/10/202342240.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇÃO 2058. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000598430/10/202341859.9909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇÃO 2058. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000598530/10/20238661.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇÃO 2058. (INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2022). RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000598630/10/20237920.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACE - EST - LOTAÇÃO 2059. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000598730/10/20233696.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACE - EST - LOTAÇÃO 2059. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000598830/10/202315859.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACE - EST - LOTAÇÃO 2059. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000598930/10/202327400.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - CTR - LOTAÇÃO 2060. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599030/10/20232089.1309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - CTR - LOTAÇÃO 2060. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2022. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000599130/10/202324607.8509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - EST - LOTAÇÃO 2060. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000599230/10/20232855.4409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - EST - LOTAÇÃO 2060. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2022. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000599430/10/2023485.0109151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - COM - LOTAÇÃO 2061. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2022. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000599630/10/20231198.8709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - CTR - LOTAÇÃO 2061. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2022. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000599830/10/20232005.1209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇÃO 2061. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2022. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000600030/10/2023970.0209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇÃO 2061. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2022. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000594230/10/20231794.4019870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000594730/10/2023229.0005621649000143RECICLATEC INFORMATICAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM ROTEADOR DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000600131/10/2023229.0005621649000143RECICLATEC INFORMATICAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM ROTEADOR DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602231/10/2023277.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-GEST.CADUNICO EPBF. LOT. 0009. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000603631/10/2023831.6029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF. LOT. 002073. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000603731/10/2023675.6829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV. LOT. 002074. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000601731/10/2023866.8829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA. LOT. 0003. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000601831/10/20232490.2629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO. LOT. 0005. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602931/10/20231641.6529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER. LOT. 00209. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000600731/10/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85415-8 CUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000601431/10/20236653.7961198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SEGURO DA VAN DE PLACA RLV6E88 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000601531/10/2023130.8200002096771471HEDY CARLOS DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA DO SAMU NO DIA 31 DE OTUBRO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR O TRNSPORTE DE UM PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602031/10/20233908.8729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU. LOT. 0007. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000603031/10/20232280.6029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL. LOT. 002055. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000603131/10/20234004.3129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- CEO. LOT. 002057. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000603231/10/202318769.8029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- ACS. LOT. 002058. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000603331/10/20235520.4429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE. LOT. 002059. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000603431/10/202310779.9029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- ESF SAUDE NA FAMILIA. LOT. 002060. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000603831/10/20234650.1229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU. LOT. 0007. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000603931/10/20235544.7629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF SAUDE NA FAMILIA. LOT. 002060. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000604131/10/20234500.0041466604000105ENDOMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM UM MINI CURSO PARA PROFISSIOANIS DE SAUDE E AÇÕES EDUCATIVAS DE PROMOÇÃO A SAUDE E PREVENÇÃO AS DOENÇAS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA 2023, MES DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA O CANCER DE MAMA, NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM MASTOLOGISTA DR. THIAGO PEREIRA ALENCAR.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000604231/10/20231404.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINAÇÃO REALIZADA PELAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000604331/10/20232288.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000604631/10/2023550.6507936090000176BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000605431/10/2023159.0008778201000126DROGAFONTE LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000600531/10/202392.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000600931/10/2023825.0034462602000182DIEGO NUNES DA SILVA 71311702407VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000601031/10/2023400.0044634275000152MONTENEGRO E NAARA SERVIÇOS EM SAUDE HOMECARE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA CAMA HOSPITALAR DESTINADA A ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A PACIENTE APRESENTA NEUROPATIA CRÔNICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000603531/10/202323287.0329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- FUS. LOT. 002061. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000604031/10/20235691.7029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS. LOT. 002061. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000604431/10/20231232.8229329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA 18 LATAS DE LEITE FORTINI PLUS 400G. SEM SABOR, PARA A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRONICA. NECESSITANDO DO USO CONTINUO DA FORMULA. SEGUE EM ANEXO RECEITUARIO E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000604531/10/2023500.0032284434000157A E R SERVIÇOS MEDICOS PSIQUIATRIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000600331/10/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000600431/10/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000600831/10/202375.5000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602531/10/20234203.6429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. LOT. 00203. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000601231/10/20233170.0000002984887441EUDES BERNARDO NUNESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PARALELEPIPEDOS E MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602631/10/20239786.6029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PULB. E SERV. URBANOS. LOT. 00204. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000600231/10/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000600631/10/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87575-9 FUNDEF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000604731/10/20235058.4829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE- LOT. 002081. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000604831/10/202316361.1029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA- LOT. 002082. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000604931/10/20236141.6929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE- LOT. 002084. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605031/10/202335123.1529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI- LOT. 002084. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605131/10/202338060.0329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF- LOT. 002085. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605231/10/20231003.8029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF- LOT. 002091. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000605331/10/20232029.5829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO - AEE- LOT. 002086. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000601131/10/2023565.0000006588749694OCELIO LACERDA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TRASNPORTE DE 01 PASSAGEIRO DA CIDADE DE CONDADO-PB PARA SAO PAULO-SP, BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017. DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000601631/10/20231940.4029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ. LOT. 0002. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000601931/10/20231746.3629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. LOT. 0006. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602131/10/20232156.2729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS EQUI. DE APOIO. LOT. 0008. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602831/10/20231449.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. LOT. 00207. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000601331/10/20231590.0046108994000165MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO CAMINHÃO PIPA QFW8886.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602731/10/20231633.7229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. LOT. 00206. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602331/10/20233762.3629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. LOT. 0021. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000602431/10/202311727.8929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. LOT. 00202. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADECONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072022000605701/11/20230.0307156006000100M.J.B PAIXAO EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª MEDIÇÃO DO CV 0477/2021: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DA PARAÍBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. CT 00120/2023.00022023571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000606201/11/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000606001/11/20233.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000606101/11/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000605901/11/2023400.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLG3G09, RLG3G29 RLQ3G49 E SAMU DE PLACA QSK3B75 DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000605501/11/20232068.0010724474001292PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE POSTE CONC. ARM. DT 11M/600 DAN - 90199. DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE RX.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000605601/11/2023133.0010724474001292PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DUAS CRUZETAS CONC. ARM. DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE RX.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000605801/11/202317000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PRA O ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLG3G09, RLG3G29 RLQ3G49 E SAMU DE PLACA QSK3B75 DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000606301/11/202320000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DAS VANS DE PLACAS QFA0B51, RLV6E88 DO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO-TFD.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172023000606903/11/20232534.7023708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172023000607003/11/2023690.0423708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000606503/11/2023200.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS VANS DE PLACAS QFA0B51, RLV6E88 DO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO-TFD.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000606403/11/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000606603/11/202310.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000606803/11/202324.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172023000606703/11/20232078.3323708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000607206/11/202329000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PRA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS MOG5999, NPW6788, NPS1163, NQE4401, OGA7890, OGC5299, OGD6094, QFD7B72, QFK0D61, RLW0I98, RLZ2D13 E SKU1F17 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000543Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAARCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000607706/11/202330000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PRA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS MOG5999, NPW6788, NPS1163, NQE4401, OGA7890, OGC5299, OGD6094, QFD7B72, QFK0D61, RLW0I98, RLZ2D13 E SKU1F17 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000607906/11/202310000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL PARA O BASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS JKK3J38 E RLX1F18 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000608306/11/20231500.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS MOG5999, NPW6788, NPS1163, NQE4401, OGA7890, OGC5299, OGD6094, QFD7B72, QFK0D61, RLW0I98, RLZ2D13 E SKU1F17 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000607806/11/20231500.0035998201000104EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAINFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB. COMPETENCIA OUTUBRO 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000608506/11/2023130.8200055944914491ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM NO DIA 08 DE NOVEMBRO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POIS O MESMO É DIENTIFICADOR DO MUNICIPIO E FOI BUSCAR AS CARETIRAS DE IDENTIDADE CIVIL - (RG) NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA (IPC).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000607106/11/20236.2800834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000608906/11/20231420.0000051902141415ALBERTO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE PISO TATIL DE ALERTA E DIRECIONAL PARA CALÇADAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000607306/11/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000607406/11/20232400.0018228042000140EMERSON AUGUSTO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA EM SST(SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO) PARA EXECUTAR OS SEGUINTES SERVIÇOS: PCMSO; PGR; LAUDO ERGONOMICO; ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL(ASO) E EXAMES COMPLEMENTARES DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000607506/11/2023130.8200078464595468SULIVAN SOUTO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 06 DE NOVEMBRO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE TRAUMA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000607606/11/2023130.8200078464595468SULIVAN SOUTO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 02 DE NOVEMBRO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DAS CLINICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000608606/11/2023523.5329329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 07 LATAS DE FORTINE COMPLETE 800G, PARA A CRIANÇA RAFAEL S. DE OLIVEIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE MAGREZA DIAGNOSTICADO COM NANISMO E DESNUTRIÇÃO PROTEICO. NECESSITANDO DE SUPLEMENTAÇÃO. SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MÉDICA, DECISÃO JUDICIAL E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000608706/11/2023380.0012646171000171CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000608006/11/20235623.2341208539000118NICOLAU PEQEUNO DE MELO-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000608106/11/20233919.1409478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000608206/11/20231065.0000004398163433LUCIANA DE LIMA LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE MARMITAS DESTINADAS AS EQUIPES DE SAUDE QUE TRABALHAM NA UBS ANCORA DO SITIO VARZEA DO FEIJAO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000608806/11/2023510.0012418191000195CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000608406/11/2023230.0000012565753489AWANA FIDELES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR EM AULAS DE ZUMBA DESTINADAS AO GRUPO DAS IDOSAS 60 ANOS QUE AS MESMAS SAO USUARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000609707/11/2023500.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS DESTINADOS AO SCFV DO MUNICÍPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000609407/11/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85415-8 CUSTEIO ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000609207/11/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9451-X FEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062022000609507/11/202374540.5607156006000100M.J.B PAIXAO EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CV 914889/2021; CT REPASSE 1077221-67/2021; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO; CT ADM 0312/2022.00012023700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062022000609607/11/202378.8607156006000100M.J.B PAIXAO EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRAPARTIDA DA 4ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CV 914889/2021; CT REPASSE 1077221-67/2021; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO; CT ADM 0312/2022.00012023500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000609107/11/20233.7600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000609307/11/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000609007/11/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Presencial000272023000610808/11/20234373.0017319439000184TIAGO HENRIQUES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADO AS ESCOLAS DAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO.00000000551Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000611108/11/2023750.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLX1F18. ESTE VEICULO TRASNPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000611208/11/20232693.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICOS. DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR. ESTE VEICULO TRASNPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000611408/11/2023225.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE. DESTINADOS AO VEICULO RLX1F18. TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000611508/11/2023371.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS. DESTINADOS AO VEICULO JKK3J38. TRANSPORTA ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000611608/11/20235470.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS. DESTINADOS AO VEICULO JKK3J38. TRANSPORTA ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000612908/11/2023333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. REFERENTE AO SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000613008/11/2023333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. REFERENTE AO SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000614708/11/20231527.0000011758239450JOBSON PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO SERVIÇO DE LIMPEZA COM TRATAMENTO QUIMICO DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000610908/11/2023380.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEOA LUBRIFICANTE S E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLF4J40.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252021000612408/11/20232000.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTARIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENI- SINCOV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE A 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000612808/11/202335397.9109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2778122-ID 081230000008941260.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000613208/11/2023345.0000008972687413DELANIO WESLEY DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000612608/11/2023797.0000703157000183CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REF. A 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000612708/11/2023936.0000636397000102FAMUPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP DEBITADA NA CONTA FPM. REF. A 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000614908/11/2023500.0017328301000141PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000610708/11/20232000.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA QFW8886.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000611308/11/2023322.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS. DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QSA6171.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000613808/11/2023375.0000089361008404JOSEILDO DE LACERDA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA DE SORVETE DESTINADA A AÇÃO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL VARZEA DO FEIJAO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000613908/11/20238.1600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000614108/11/202317.6300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000614208/11/202312.7800834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000615008/11/20231100.0027693622000107AUTO SERV. E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO DO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS HCI7756.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000611708/11/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000611808/11/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000611908/11/20232000.0044249483000138DROGARIA NOSSA FARMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LEITES, DESTINADOS A CRIANÇAS COM INTOLERANCIA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000612108/11/2023422.4429329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G. PARA MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, A CITADA APRESENTA GRAVE ALERGIA ALIMENTAR AO LEITE(CID D 80.1+ D81.0) CAUSANDO MÁ QUALIDADE DE VIDA A MESMA. NECESSITANDO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA DO LEITE SUPRACITADO. SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000612308/11/2023500.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CINTILOGRAFIA OSSEA DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000612508/11/2023500.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL A TÍTULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERID HOSPITAL MANTIDO PELA CONVENIADA. REFERENTE A 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000613108/11/2023333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. REFERENTE AO SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000613708/11/20233465.0000002087699437SUÊNIA MARIA SILVA DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES QUE VAO FAZER CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICILIO. REF. A SETEMBRO E OUTUBRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000614008/11/20231750.0051407059000130JOSÉ ELISON DE SOUSA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL PARA SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE CONDADO COM DIFICULDADES CORRELATAS. REF.10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000614808/11/2023182.0026127680000100MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO FARMACEUTICO EM MEDICAÇÃO MANIPULADA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000610108/11/2023740.0000011758239450JOBSON PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DAS CAIXAS D'ÁGUAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000262023000610208/11/2023535.5049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS DESTINADOS AO VEICULI DO SAMU: QSK3B75 DERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000610308/11/2023448.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS DESTINADOS AO VEICULI DO SAMU: QSK3B75 DERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000262023000610408/11/2023190.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLC3I30.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000610508/11/2023982.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A NAS AMBULANCIAS, POIS AS MESMAS TRANSPORTAM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000610608/11/2023266.0010724474001292PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DUAS CRUZETAS CONC. ARM. DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE RX.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000612008/11/20234002.0008778201000126DROGAFONTE LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000613308/11/2023245.0000008972687413DELANIO WESLEY DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO DA VIGILANCIA MUNICIPAL.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000613608/11/20231220.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLOS CASEIROS, DESTINADOS AS AÇOES DESENVOLVIDAS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNCIPIO. PREVENÇÃO AO CANCER E COLO DE UTERO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000614308/11/20232000.0000002077194383MARIO MAZA LIMA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALACAO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UBS MARIA DALVA RAMALHO DE ACORDO COM O INFORME NUMERO 01, BRASILIA, 03 DE JAN DE 2018. REF. A 09/2023. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/MS/MEC, ESTAS CONTRAPARTIDAS MUNICIPAIS TÊM SUA NORMATIZAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA SGTES/MS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 557900000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000614408/11/20232000.0000070604603495ANACLARA RODRIGUES FORMIGA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OA AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. REF. A 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000614508/11/20231500.0000009010468410NICOLLY ANDRADE CAVALCANTIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OA AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. REF. A 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000615108/11/20232400.0035952070000124JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA-06800089427VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO HA3, NUMERO DE SERIE: HA3OH19022, DA BIOSYSTEMS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS SERVIÇOS HOSPITALAE AMBULATORIAL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000312022000609808/11/2023512.0027840072000101SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OSACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000609908/11/20231500.0000006628719448JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO RECREATIVO DESTINADO AS USUARIAS DO SCFV 60 ANOS +, PARA HIDROGINASTICA REALIZADA SAMANALMENTE COM AS MESMAS E DIA DE LAZER COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 7 A 14 ANOS. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000610008/11/2023315.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A SPIN DO CRIANÇA FELIZ DE PLACA QFH9B62.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASCombustível
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000612208/11/2023210.0016707459000160ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇÃO DE PELICULA ESPELHADA NA PORTA DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132021000613408/11/2023750.0000002365748414JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM CAIXA D'AGUA E NA LIMPEZA E RETIRADA DOS MATOS DOS ARREDORES DA SEDE DO CRAS. 12,5 DIARIAS CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132021000613508/11/2023750.0000002365748414JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DOS ARREDORES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PETI. TOTAL DE 12,5 DIARIAS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000611008/11/2023450.0070111752000105COMERCIAL LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BATERIA CONFORME DESCRITO EM NOTA, DESTINADO AO TRATOR APARADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000614608/11/20231527.0000005461381448MARIA DE FATIMA LIMA DE LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO REF. AO ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR ATENDENDO AS DEMANDAS JUDICIAIS REFERENTES AOS MESMOS E AO ETENDIMENTO AS FAMILIAS EXTENSAS. REF. A 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000615809/11/20239077.2709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DA SEC. DE SAUDE - SAMU - CTR - LOTAÇÃO 0007. RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. REF. AO MES 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000615909/11/20232518.1809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DA SEC. DE SAUDE - SAMU - EST - LOTAÇÃO 0007. RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. REF. AO MES 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616009/11/20237554.5409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DA SEC. DE SAUDE - ESF - CTR - LOTAÇÃO 2060. RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. REF. AO MES 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000616109/11/20237613.6509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DA SEC. DE SAUDE - ESF - EST - LOTAÇÃO 2060. RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. REF. AO MES 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000616209/11/20231522.7309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DA SEC. DE SAUDE - FUS - CTR - LOTAÇÃO 2061. RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. REF. AO MES 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000616309/11/202312868.2009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DA SEC. DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇÃO 2061. RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. REF. AO MES 10/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000615409/11/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000616409/11/202365.4100078464595468SULIVAN SOUTO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA QUANDO O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 09 DE NOVEMBRO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA O HOSPITAL DO TRAUMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000616509/11/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 09 DE NOVEMBRO, A CIDADE DE JOAO PESSOA POIS O MESMO FEZ O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000615709/11/2023700.0000013562960417JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHANTE E FISCAL DE OBRAS PUBLICAS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RELATÓRIO FOTOGRAFICO. REFERENTE A 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000616809/11/2023370.0000003845212403LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADO AOS OPERADORES QUE ESTAO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000615209/11/20234.6000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000615509/11/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000615609/11/202336.2200834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000616709/11/20231500.0021009528000100J. LIRA CONSTRUÇÃO E LOCADORES EIRELLI-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000616609/11/2023750.0013193071000108EASY WEBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TI PARA A MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ENDEREÇO www.condado.pb.gov.br + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLWORKSPACE. REF. A OUTUBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000615309/11/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052023000616910/11/20232100.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE 05 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO:SITIO JATOBA DA ESTRADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA, VIRCE VERSA, TOTALISANDO 24KM IDA E VOLTA NO PERIODO DE 19/10 A 09/11/2023(15 DIAS UTEIS)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000617310/11/20233691.1661198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SEGURO DA VAN IVECO DAILY DE PLACA RLW0I98 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000617610/11/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052023000618010/11/20232100.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR 05 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: JATOBA/ANGICOS PARA BORGES E TRES ESTUDANTES NO TURNO MANHA DASSEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: PITOMBEIRA PARA O BORGES, VIREC VERSA, TOTALIZANDO 66 KM IDA E VOLTA NO PERIODO DE 19/10 A 09/11/2023. (15 DIAS UTEIS).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000619710/11/2023913.2440983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NOS ONIBUS DE PLACAS OGD6094 E 0GC5299, COFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000619810/11/2023576.7040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO ONIBU DE PLACA NQE4401, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000619110/11/2023505.9604196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO-PREGAO, HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO. REFERENTE A 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000618610/11/2023555.2700095117644468MARIA APARECIDA WANDERLEY MONTEIRO CAETANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS DA SECRETARIA DE CULTURA QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA NA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000618210/11/202357.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000618810/11/2023488.1407548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617010/11/202311296.2900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO MENSAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617110/11/20234261.1800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617210/11/202324756.0929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS- RFB PREV-PARC60.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617410/11/20237758.2102494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000617510/11/20236.2800834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000617710/11/202369.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000617810/11/2023172.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000618110/11/20235.6400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000618510/11/2023634.6409095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000619010/11/2023750.0010777978000118AUTO PEÇAS SÃO JOSÉVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ADESIVO E NA ADESIVAGEM DO COLETOR DE LIXO HCI7756.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000619510/11/20231783.8008850034000187POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA GASOLINA DESTINADA AO CORTADOR DE GRAMA QUE FAZ O CORTE DE ERVAS E MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000619910/11/2023237.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MOTONIVELADORA, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000617910/11/202369.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000618310/11/2023292.2044249483000138DROGARIA NOSSA FARMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 700G. DO MES DE NOVEMBR, DESTINADOS A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, POR A MESMA APRESENTAR O QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE. SEGUE EM ANEXO DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000619210/11/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 13 DE NOVEMBRO, A CIDADE DE JOAO PESSOA POIS O MESMO FEZ O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000619310/11/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000620010/11/2023126.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO CRONOS DE PLACA RLZ6A43, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000618410/11/2023754.4003817043000152PHARMAPLUS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000618710/11/20233194.5070104344000126ENDOMED-COM.E REP. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000618910/11/2023139.8607548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA AS AÇÕES ESTRATEGICAS PARA AS VACINAÇÕES.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000619610/11/2023490.0007936090000176BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOSS ERVIÇOS DO LAORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000620110/11/20231116.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G29, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000620210/11/2023360.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000620310/11/2023144.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA SAVEIRO DE PLACA QFZ2576, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000620410/11/2023180.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G49, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000620510/11/2023252.0140983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA VAN DE PLACA RLV6E88, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000620610/11/2023125.6140983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA VAN DE PLACA QFA0B51, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000619410/11/20231500.0008850034000187POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA GASOLINA DESTINADA AO CORTADOR DE GRAMA QUE FAZ A POLDA DA ARENA FRANCISCO DA SILVA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000620710/11/2023954.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA QFU4428, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000362022000621713/11/20232834.6210641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS, NO MES DE OUTUBRO, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR). CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.8.15.025100000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000362022000621813/11/2023354.9010641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS, NO MES DE OUTUBRO, DESTINADO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO DE SAO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000621013/11/20231320.0032033824000154CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AS AÇÕES DE PROMOÇÕES E PREVENÇÃO DO OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO QUE SERA REALIKZADA NO MES DE NOVEMBRO OBJETIVANDO AMPLIAR A OFERTA DAS VACINAS E OPORTUNIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A VACINAÇÃO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000620913/11/20233025.0008606337000159HOSPITAL SÃO FRANCISCOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RESSECÇÃO TRANSURETRAL DA PROSTATA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000621213/11/202312.7900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000621313/11/20237400.0034350373000104MARCILIO MOREIRA PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RESSEÇÃO TRANSURETAL DA PROSTATA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000621113/11/202325.9500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000621513/11/202334.5400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000621413/11/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000621613/11/2023910.0000071143244486FRANCISCO MATHEUS SEVERO SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERTO DO POÇO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAIÇARA DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000622013/11/20233149.1411239764000150CBMAQ-COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA REVISÃO A DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000622113/11/20232213.5011239764000150CBMAQ-COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS DESCRITO EM NOTA, DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000620813/11/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000621913/11/2023550.0023699056000262C N QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OGD6A94.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000622314/11/20232142.8500070604483490IZABELE OLIVEIRA NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROJETO COMPLEMENTAR PARA A CRECHE INTEGRA PARAIBA PARA 50 ALUNOS NO MUNICIPIO DE CONDADO(PROJETO ELETRICO)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000622414/11/20237133.6035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DAS SEGUINTES PLACAS: OGC5299; OGD6094; NKJ5208; NPS1163.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000622814/11/202345.6735588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA OROCH DE PLACA RLX1F18.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000623514/11/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000624414/11/20233396.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA JKK3J38.00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000624514/11/202325824.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA OS ONIBUS DE PLACAS: QFD7B72; NPS1163; RLZ2D13.00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000625014/11/20231975.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O ONIBUS DE PLACA NPW6788.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000625314/11/20231750.0038070185000183RONALDO BAROS DANTAS-04962101498VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NO ONIBUS DE PLACA JKK3J38.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000623114/11/202360.0035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000623214/11/2023905.6035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DCAMINHAO PIPA DE PLACA QFW8886.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000624914/11/20234410.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA QFW8886.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000623314/11/20237507.4900062223534449SEVERINO RAMOS FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR AO CREDOR SEVERINO RAMOS FERREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0800243-12.2019.8.15.0531 E COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624314/11/20232298.2000009653850431MATHEUS AUGUSTO DOS SANTOS LEANDRO NÓBREGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO MATHEUS AUGUSTO DOS SANTOS LEANDRO NÓBREGA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 0800243-12.2019.8.15.0531, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000625114/11/2023300.0009205857000112CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TABELÃO EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000624214/11/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000623414/11/202348.7800834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000623614/11/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000623914/11/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000623014/11/2023261.1035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SAVEIRO DE PLACA QFZ2F76.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000622914/11/20237673.7503166237000135JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000623714/11/202380.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000622214/11/2023463.6846793183000140N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000622614/11/20232298.4035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: QFA0B51; RLG3G29.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000622714/11/20233056.6035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DO SAMU PLACA QSK3B7500000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000623814/11/20231740.0010319076000138UNITECVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO SERVIÇ NO CONSERTO DA DESTILADORA CRISTOFOLI, TROCA DE RESISTENCIA E DEFILTRO DA REISTENCIA; 02 CONSERTOS DE REFLETOR COM AJUSTE DA PRESSAO DO CABEÇOTE E PARAFUSO ROTACIONAL; CONSERTO DO RAIO X PROCCION COM SOLDAGEM NO SISTEMA ELETRICO DO CABEÇOTE; CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO COM TROCA DA MANGUEIRA DO EQUIPO AO ULTRASSOM E CONSERTO DO PEDAL PROGRESSIVO COM TROCA DE EMBOLO E LUBRIFICAÇÃO DO ACIONADOR.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000624014/11/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85415-8 CUSTEIO ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000624114/11/20231905.0010319076000138UNITECVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR COM TROCA DA MANGUEIRA DE COMPRESSÃO DO CABEÇOTE AO BALÃO; CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO COM TROCA DOS REPAROS DO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO E INVERSAO DA VALVULA DO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO E INVERSAO DA VALVULA DO TERMINAL DE BAIXA E CONSERTO DA SERINGA TRIPLICE; CONSERTO DO SISTEMA DE COMPRESSÃO COM LIMPEZA DA VALVULA DE DRENAGEM DO BALAO; REVISAO COMPLETA DO CONSULTORIO COM TROCA DA MANGUEIRA DO SUGA00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000624614/11/20231975.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G29.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000624714/11/20231975.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA SLC3140.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente068MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOSSem Licitação000000000000625214/11/20231699.0008995631002143ARMAZÉM PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AR CONDICONADO DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO 3 DO CEO, AFIM DE DAR CONDIÇÕES PARA A IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000625414/11/2023317.5509478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000625514/11/20233612.8561198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SEGURO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000622514/11/2023405.3035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SPIN DE PLACA QFH9B62.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000624814/11/2023970.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QFH9B62.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000625616/11/20231700.0000039894588840AMANDA DE ALMEIDA DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO BACKUP E GUARDA DIGITAL DOS ARQUIVOS DO PBF DO MUNICIPIO DE CONDADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000625716/11/2023568.0000008791485436MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CONCERTO E MANUTENÇÃO E RECARGA DAS IMPRESSORAS DO CENTRO DE AÇÃO SOCIAL00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000625816/11/2023568.0000008791485436MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RECARGA DAS IMPRESSORAS DO CRIANÇA FELIZ.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000626216/11/20231320.0052468452000104MARIA GORETE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE CONDADO QUE ESTAO ACOLHIDOS NA CASA DE SAO BENTO-PB.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092023000626616/11/20232500.0042021441000110ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO AMBITO DOS SERVIÇOS DO SUAS NO MUNICIPIO DE CONDADO. REF. 11/202300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000626116/11/2023280.0000092959490487ALFREDINA SANTOS ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESATADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA ÁGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000626316/11/202318.8400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000626416/11/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000626516/11/20233.7600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000625916/11/2023530.0000006588749694OCELIO LACERDA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TRASNPORTE DE 01 PASSAGEIRO DA CIDADE DE CONDADO-PB PARA SAO PAULO-SP, BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017. DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000626016/11/2023530.0000006588749694OCELIO LACERDA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TRASNPORTE DE 01 PASSAGEIRO DA CIDADE DE CONDADO-PB PARA SAO PAULO-SP, BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017. DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072023000627517/11/20232200.0044702076000134CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO SOC. INDIV. DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF. 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000628117/11/2023300.0000001149487470RENEIDE MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE A 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052022000626917/11/20232800.0023708210000134MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO. REF. 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012023000627017/11/20234000.0012989816000179MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO. REF. 11/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000242021000627117/11/20234000.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FICAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FISCAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REF. 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000628217/11/2023500.0000007784507402MARCOS PAULO ARAUJO DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. REF. A 11/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000627917/11/2023700.0000011645158454LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LINDOLFO LEITE, N°25, ONDE FUNCIONA A EMPAER-PB. REF. 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142023000627317/11/20238480.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONATE TOYOTA 4X4, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00151/2023 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0014/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000627717/11/2023500.0000004682336444GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000628017/11/2023500.0000092935605420MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF. 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000626717/11/202344.7400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000626817/11/20231.8800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022023000627417/11/20238400.0007847236000107V & M CONTABILIDADE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO. REF. 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000627817/11/2023500.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DOS UTENSILIOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 11/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202021000627217/11/202310000.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0082/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0020/2021, COM PLACA QFA0B51.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000628317/11/2023600.0000006032116409ALDNEYA OLIVEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE SE ENCONTRA ACASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. REF. A 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092020000627617/11/202310000.0025279413000188WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO ESUS(PEC): SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETES, PERIFERICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMAE BANCO DE DADOS DO PRONTUARIO ELETRONICO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2020. REF 11/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000628920/11/2023460.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADES BASICAS DE SAUDE. REF. A 11/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000629420/11/2023900.0020474613000178WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF. A 11/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000629820/11/20231100.0024188631000144JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUSU AB PRONTUARIO ELETRONICO: APP TERRITORIO(ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO. REF. 11/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000629920/11/2023874.5045180436000148ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWERE DE GESTAO EM SAUDE PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NOPROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA DE 11/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000630120/11/2023650.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 11/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000362022000630920/11/20231504.0010641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES E FRIOS, DESTINADO AS AÇÕES DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000631020/11/20232295.0019567364000186THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000631520/11/20230.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF SAUDE NA FAMILIA. LOT. 002060. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023. FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6039)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000631820/11/20231800.0050519246000142BIU FARMA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 20 BALANÇAS DIGITAIS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000631920/11/2023630.0000000006277470JUCELIO CAETANO NOBREVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA PINTURA NA SALA DE PESO E DA VACINAÇÃO DA USBII.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182023000632320/11/20233312.0036104318000160K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS CASOS SUSPEITOS DE COVID-19.00000000602Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.Despesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000632820/11/2023436.0004295384000178A MARQUESA FESTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS AÇOES REALIZADAS EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL(MES DE PREVENÇÃO A SAUDE DO HOMEM-CANCER DE PROSTATA), REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000632920/11/2023949.8032407715000150PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182023000633020/11/20233446.7594389400000184MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS E INSUMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS CASOS DE SUSPEITA DA COVID-1900000000602Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182023000633120/11/2023104.6036104318000160K. J. K. D. MENDES DISTRIBUIDORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) DESTE MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000633720/11/20235004.5040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE STEMBRO E OUTUBRO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000630520/11/2023640.0000012813401463CLEYTON BARBOSA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. A 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000628820/11/2023260.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA AUXILIO. REF. A 11/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000362022000630820/11/20231701.0010641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES E FRIOS, DESTINADO A PREPARAÇÃO DE LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV(CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DESTE MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000631120/11/20235499.7503337988000177PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ITENS DE ILUMINAÇÃO PARA O NATAL DOS USUARIOS DO SUAS, CONDADO-PB. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000633620/11/20234501.2540865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV(CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000634320/11/2023264.5740865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS ACOLHIDOS DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO NA CASA DE ACOLHIMENTO DE SAO BENTO-PB.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000634620/11/20231803.3040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS ACOLHIDOS DESTE MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000631620/11/20230.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- FUS. LOT. 002061. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 6035).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000632520/11/202365.4100078464595468SULIVAN SOUTO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA QUANDO O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 16 DE NOVEMBRO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA O HOSPITAL DO TRAUMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000632620/11/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000632720/11/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 16 DE NOVEMBRO, A CIDADE DE JOAO PESSOA POIS O MESMO FEZ O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000634120/11/20232075.8029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000635020/11/20231589.6029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000628520/11/2023300.0000097726168404LINDOMAR DINIZ DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA , S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LAMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA LED. REF 11/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000629220/11/2023600.0000062935780400FRANCISCA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000629720/11/2023200.0000004155824400JANDERLUCIA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS . REF 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000630320/11/2023700.0000013562960417JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHANTE E FISCAL DE OBRAS PUBLICAS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RELATÓRIO FOTOGRAFICO. REFERENTE A 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000630420/11/20231465.0000012484233485JERFESON ALVES DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS. REF. A 11/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000631220/11/2023750.0032082394000160ERLY AVELINO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ADESIVO E ADESIVAGEM DO COLETOR DE LIXO PLACA HCI7756.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000631420/11/20231904.0012281632000400VIEIRA AÇO INDUSTRIA & COMERCIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FERRAGEM PARA A MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA VICINAL RURAL TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000633320/11/2023810.0000000020002459PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. REF. 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000634820/11/20233350.0000013895117404GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 10/2023. NOS TERMOS DO ART.75, I, DA LEI 14.133/2021 E DO CONTRATO N° 232/2023, ORIUNDO DO PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 09/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000631720/11/2023185.0900008280047492SEVERINO CARLOS BATISTA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA ONDE O MESMO SE AFASTOU-SE NO DIA 20 DE NOVEMBRO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000632020/11/20239.4200834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000632220/11/20231683.0002494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000633920/11/2023118.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000634020/11/202334.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000634920/11/20232918.0929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628420/11/20230.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO - AEE- LOT. 002086. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.(COMPLENETAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 6053).00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000629120/11/2023440.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS. REF. A 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000629520/11/2023305.4029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL- CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000629620/11/2023460.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL- CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000362022000630720/11/20232496.8010641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES E FRIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000631320/11/2023185.0900003882162473JOSE LEITE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO SERCRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000632120/11/2023780.0027693622000107AUTO SERV. E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AFERIÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA QFL4C11.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242023000632420/11/20232511.0023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADO A A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000633220/11/2023155.0016697733000167JANAINA DE LIMA QUEIROGA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO ONIBUS DE PLACA QFK0D61.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000000633420/11/20232248.0003574337000109ADILSON MOREIRA DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS PELA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000633520/11/2023500.0005505947000178PARE-INCÊNDIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DOS EXTINTORES DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000633820/11/202317004.6540865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000000000000628620/11/20231400.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA MEVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO. RE. A 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000102023000628720/11/20233490.0032283515000132TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS DE DESPESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO. REF 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000629020/11/2023220.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000082023000629320/11/20233490.0026805761000104PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA COMPREEENDENDO, ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. RF. 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000630020/11/20231200.0000013800879450HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO FOTOGRAFIA E FILMAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNIC. REF 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000630220/11/2023650.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 11/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000362022000630620/11/2023896.9010641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES E FRIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000634220/11/2023393.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000634420/11/202370.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000634520/11/2023794.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000634720/11/202345.4029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000635120/11/2023378.7229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEDISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022023000635421/11/202365.3300020436190478GERALDO FRANCISCO SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNE MOIDA E FRANGO DESTINADA A PREAPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DA AGRICULTURA FAMILIAR.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022023000635521/11/20231785.3500020436190478GERALDO FRANCISCO SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNE MOIDA E FRANGO DESTINADA A PREAPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DA GRICULTURA FAMILIAR00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022023000635621/11/20232425.1600020436190478GERALDO FRANCISCO SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNE MOIDA E FRANGO DESTINADA A PREAPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DA GRICULTURA FAMILIAR00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022023000635721/11/20231311.9000020436190478GERALDO FRANCISCO SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNE MOIDA E FRANGO DESTINADA A PREAPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DA GRICULTURA FAMILIAR00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000636121/11/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000636421/11/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000636221/11/20233.1400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000636521/11/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062022000636721/11/20233.2207156006000100M.J.B PAIXAO EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRAPARTIDA DA 4ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CV 914889/2021; CT REPASSE 1077221-67/2021; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO; CT ADM 0312/2022. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 6096.00012023500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000636821/11/20234200.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS DO CONVÊNIO 908270/2020, COTRATO DE REPASSE 1074304-96, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000635221/11/2023220.0010513210000137ORTOTECVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTA IMOBILIZADORA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000635921/11/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242023000636021/11/2023702.0023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADO AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV(CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242023000636321/11/2023580.5023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADO AOS ACOLHIDOS DA CASA LARA DESTE MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000635321/11/2023387.5000089361008404JOSEILDO DE LACERDA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE SORVETE, ALGODÃO DOCE E PIPOQUEIRA PARA O DIA "D" DE VACINAÇÃO REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000635821/11/2023341.0000012565753489AWANA FIDELES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE VIDEO INFORMATIVO SOBRE DIVULGAÇÃO E CHAMAMENTO PARA O DIA "D" DE MULTIVACINAÇÃO E VACINAÇÃO DE COVID-19, POR INFLUENCIADOR DO MUNICIPIO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242023000636621/11/2023634.5023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000637522/11/202313975.0015501731000198F LUCAS W E SILVA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 5 NOTEBOOKS COREI5, 8GB, SSD 256GB, TELA 15,6'- LENOVO, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE INSTALAR O PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO(PEC) CEO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000638522/11/20231500.0000010723933448FELIPE DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PESQUISAS EM LOCO E POR MEIO DIGITAL PARA EFETUAR COMPRARS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS PARA A MANUTENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000638722/11/20236003.0840865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS AÇÕES EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL(MES DE PREVENÇÃO A SAUDE DO HOMEM-CANCER DE PROSTATA) REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000638822/11/20236003.0840865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS AÇÕES EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA AZUL(MES DE PREVENÇÃO A SAUDE DA MULHER) REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000639022/11/2023400.0000011161792457ANDERSON DE LIMA SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA O DIA "D" DE VACINAÇÃO DE ROTINA E VACINAÇÃO DO CIVID19.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640322/11/2023440.8029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL ONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REFERENTE A 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640422/11/202349.4929979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL ONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REFERENTE A 09/2023. (JUROS E MULTAS)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000637422/11/20237000.0043168304000175EDVAN MEDEIROS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA QUE SERA REALIZADA A AÇÃO COMUNITARIA DO NATAL DOS USUARIOS DO PAIF, SCFV E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000638022/11/2023350.0039407043000121VITOR DE SOUZA AZEVEDO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLAQUINHAS DE ACRILICO PERSONALIZADAS. DESTINADAS AS LEMBRANCINHAS QUE SERAO OFERTADAS AOS USUARIOS DO SCFV 60+ COM A FINALIDADE DO ENCERRAMENTO DE OFICINA DE DANÇA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000638322/11/20231825.0000005091509429JOSE ANCHIETA DA SILVA MOURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE NECESSAIRE EM LONA DESTINADOS AO EVENTO DE ENECERRAMENTO DE OFICINA DE DANÇA OFERTADAS AO SCFV DOS GRUPOS DE 60+ DESTE MUNICIPIO. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000638622/11/20232048.0027594491000100AFRANIO SOARES DE CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLSINHAS EM LONA PARA SEREM OFERTADAS COMO LEMBRANCINHA DESTINADAS AO EVENTO COMEMORATIVO NATALINO COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA CIRNAÇAS E ADOLESCENTES. CO31100000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000639822/11/20231666.0029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL ONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REFERENTE A 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000639922/11/2023187.0929979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL ONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REFERENTE A 09/2023. (JUROS E MULTAS)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640222/11/202392.7329979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL ONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REFERENTE A 09/2023. (JUROS E MULTAS)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640722/11/2023392.5029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL ONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REFERENTE A 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640822/11/202344.0729979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL ONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REFERENTE A 09/2023. (JUROS E MULTAS)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000641222/11/202315.4129979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL ONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REFERENTE A 09/2023. (JUROS E MULTAS)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000641322/11/202324.2329979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL ONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REFERENTE A 09/2023. (JUROS E MULTAS)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000641422/11/202321.1629979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL ONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REFERENTE A 09/2023. (JUROS E MULTAS)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000638422/11/2023500.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CINTILOGRAFIA OSSEA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640522/11/2023376.0029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL ONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REFERENTE A 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640622/11/202365.4329979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL ONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REFERENTE A 09/2023. (JUROS E MULTAS)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000641522/11/202327.2229979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL ONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REFERENTE A 09/2023. (JUROS E MULTAS)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000638222/11/202321863.8509095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000637022/11/202313.3300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000637122/11/20237.3200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000637222/11/202315.7000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000638122/11/202316722.4709095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, PARCELA 22/60. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000639122/11/202310569.7202494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2023. DOCUMENTO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000639222/11/20231613.8029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL ONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REFERENTE A 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000639322/11/2023280.8929979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL ONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REFERENTE A 09/2023. (JUROS E MULTAS)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000636922/11/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640022/11/202393.0029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL ONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REFERENTE A 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640122/11/202316.1829979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL ONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REFERENTE A 09/2023. (JUROS E MULTAS)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640922/11/2023159.0029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL ONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REFERENTE A 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000641022/11/202317.8529979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL ONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REFERENTE A 09/2023. (JUROS E MULTAS)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000641122/11/20239.8129979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL ONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REFERENTE A 09/2023. (JUROS E MULTAS)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000637722/11/2023150.0000046079947404ALCINDA RAMALHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) PARA A ELIANA SOARES CAVALCANTE, NA QUAL FAZ PARTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 410/2014, LEI MUNICIPAL, E RELATORIO S00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000637822/11/2023150.0000001867131420UBIRAGI SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) PARA JUNIOR SOARES TARGINO, NA QUAL FAZ PARTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 410/2014, LEI MUNICIPAL, E RELATORIO S00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000637922/11/2023150.0000006899062429VANDERLÚCIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) PARA A PAMELLA PABLYNNE SOUSA ALMEIDA SILVA, NA QUAL FAZ PARTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 410/2014, LEI MUNICIPAL, E RELATORIO S00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000639422/11/2023342.8029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL ONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REFERENTE A 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000639522/11/202338.4829979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL ONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REFERENTE A 09/2023. (JUROS E MULTAS)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000639622/11/2023249.7029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL ONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REFERENTE A 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000639722/11/202328.0329979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL ONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REFERENTE A 09/2023. (JUROS E MULTAS)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000637622/11/20231500.0035998201000104EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAINFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB. COMPETENCIA NOVEMBRO 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000638922/11/20232314.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O POLICIAMENTO OSTENSIVO PARA A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PUBLICA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000637322/11/2023902.3400070792422406MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA O PREFEITO QUANDO O MESMO AFASTOU-SE NOS DIAS 20 A 22 DE NOVEMBRO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000641923/11/20239.4200834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000642123/11/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000642323/11/2023792.1909095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000642423/11/20232502.3909095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS E DO GINÁSIO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000642523/11/20231454.0209095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, ESPAÇO EMPREENDER A CASA DE ACOLHIMENTO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000642623/11/20232614.7309095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000642723/11/202357.3809095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SCFV. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000642823/11/2023337.2809095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000642923/11/2023218.5009095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000643023/11/2023461.0409095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000642223/11/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODispensa por Valor000000000000641623/11/2023795.0000010052927440ITALAN LAERTE DA SILVA ALEXANDRINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO POR MEIO DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO E CHAMAMENTO DO DIA "D" DE MULTIVACINAÇÃO E VACINAÇÃO DO COVID19.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000641723/11/20231280.0038169631000101ROBERVAL MARINHO DA CRUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA RLW0I98, POIS AMESMA TRANSPORTA PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICILIO-TFD, CONFORME SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000641823/11/20230.7240865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS AÇÕES EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA MES DE PREVENÇÃO A SAUDE DA MULHER) REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 638800000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRUTURAÇÃO DE EQUIP. P/ CENTRO DE ESPECIALIDADESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000642023/11/202313975.0015501731000198F LUCAS W E SILVA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 5 NOTEBOOKS COREI5, 8GB, SSD 256GB, TELA 15,6'- LENOVO, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE INSTALAR O PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO(PEC) CEO.00000000601Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000643224/11/20231600.0070111752000105COMERCIAL LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VTR DOSAMU DE PLACA QSK3B75.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000645124/11/2023507.5026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000643124/11/2023213.0026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DOS ACOLHIDOS DO MUNICIPIO, QUE ESTAO NA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO-PB00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000643324/11/2023862.1026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DOS ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000643524/11/2023105.2519870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADOS AOS ACOLHIDOS DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO NA CASA DE ACOLHIMENTO DE SAO BENTO-PB.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000643924/11/2023800.6019870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADOS AOS ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000644224/11/2023464.2519870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV(CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) DESTE MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000645524/11/2023861.3026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112022000645624/11/20235250.0012679890000199FRANCISCO BEZERRA FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAIBROS E VIGAS DESTINADOS A ESTRUTURA NATALINA NA PRAÇA CENTRAL ONDE SERA REALIZADA AS AÇOES COMUNITARIAS COM OS USUARIOS DO PAIF, SCFV E SERVIÇOS SOCIOS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000643424/11/2023365.2309095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000643624/11/202377.9209095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000643824/11/20234048.7509095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, GENIPAPO, CAIÇARA E PERÍMETRO IRRIGADO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000644124/11/20233589.2309095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. (SEDE, AÇOUGUE PÚBLICO, CASA DA CIDADANIA, CAPELA SÃO JOSÉ, MATADOURO PÚBLICO).00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000644424/11/2023218.5909095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, DOS QUIOSQUES I, II E III E DO PRÉDIO PERTENCENTES A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000644924/11/2023633.6502445490000165ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000645024/11/2023700.0038070185000183RONALDO BAROS DANTAS-04962101498VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO COLETOR DE LIXO, PLACA QFW8716. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000643724/11/20239.4200834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000644024/11/20235.4400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000644324/11/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000644524/11/20231202.0019870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNADMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000644624/11/2023111.7219870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000644724/11/2023585.3019870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000644824/11/2023850.4019870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000645224/11/2023985.9026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000645324/11/20231240.3026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000472022000645424/11/20233340.3026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000649427/11/202315303.7509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EST, LOTAÇÃ 02081, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000649627/11/20239130.7709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CTR, LOTAÇÃ 02081, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000647027/11/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR-CTR, LOT. 006, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000647127/11/20239900.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR-ELE, LOT. 006, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000650227/11/20231386.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CTR, LOT. 207, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000650327/11/20231386.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EST, LOT. 207, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000650727/11/20234128.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COM, LOT. 207, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000647927/11/20237116.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COM, LOT. 201, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000648027/11/202310800.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELE, LOT. 201, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000649927/11/20234128.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COM, LOT. 206, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000650027/11/20234180.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CTR, LOT. 206, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000650827/11/20232300.0013025727000175JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO RECAPEAMENTO DE PNEUS DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000648227/11/20236768.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM, LOT. 202, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000648327/11/202349456.5109151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST, LOT. 202, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000645927/11/202366.6600834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000646027/11/20238.9300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000648527/11/20233960.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM, LOT. 203, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000649327/11/202316077.5209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST, LOT. 203, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000645827/11/2023205.1402494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000649527/11/20234128.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - COM, LOT. 204, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000649727/11/20239552.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - CTR, LOT. 204, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000649827/11/202334643.7009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EST, LOT. 204, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000646327/11/2023292.2044249483000138DROGARIA NOSSA FARMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LATAS DE LEITES PARA AS CRIANÇAS COM INTOLERANCIA ALIMETAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000646527/11/2023422.4429329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G. PARA MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, A CITADA APRESENTA GRAVE ALERGIA ALIMENTAR AO LEITE(CID D 80.1+ D81.0) CAUSANDO MÁ QUALIDADE DE VIDA A MESMA. NECESSITANDO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA DO LEITE SUPRACITADO. SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000646727/11/2023598.3229329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DE 08 LATAS DE FORTINE COMPLETE 800G, PARA A CRIANÇA RAFAEL S. DE OLIVEIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE MAGREZA DIAGNOSTICADO COM NANISMO E DESNUTRIÇÃO PROTEICO. NECESSITANDO DE SUPLEMENTAÇÃO. SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MÉDICA, DECISÃO JUDICIAL E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000646927/11/20231232.8229329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA 18 LATAS DE LEITE FORTINI PLUS 400G. SEM SABOR, PARA A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRONICA. NECESSITANDO DO USO CONTINUO DA FORMULA. SEGUE EM ANEXO RECEITUARIO E DECLARAÇÃO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000649027/11/20234128.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COM- LOTAÇÃO 02061, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000649127/11/202328576.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CTR- LOTAÇÃO 02061, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000649227/11/202384494.0409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST- LOTAÇÃO 02061, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000645727/11/20231600.0026932916000173MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM FRETE DE MATERIAIS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000647227/11/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL -CRAS EQ DE APOIO-COM, LOT. 008, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000647727/11/20231716.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL -CRAS EQ DE APOIO-CTR, LOT. 008, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000647827/11/20237233.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL -CRAS EQ DE APOIO-EST, LOT. 008, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000650127/11/2023167.6201984052000102PATRICIA EMBALAGENS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOAS AÇÕES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112022000650427/11/2023825.0012679890000199FRANCISCO BEZERRA FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MADEIRITO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DECORATIVA NATALINA NA PRAÇA CENTRAL ONDE SERA REALIZADA AS AÇÕES COMUNITARIAS NATALINA COM OS USUARIOS DO PAIF, SCFV E SERVIÇOS SOCIOS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000650927/11/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, LOT. 2073, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000651027/11/20232640.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, CTR, LOT. 2073, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000651127/11/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, CTR, LOT. 2074, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000651227/11/20231897.5009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-EST, LOT. 2074, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000650527/11/20234128.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - COM, LOT. 209, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000650627/11/20233689.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - EST, LOT. 209, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000646827/11/202311845.2009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO-CTR, LOT. 005, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000646127/11/20234128.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA-COM, LOT. 003, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000646227/11/202311564.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAMU - LOTAÇÃO 00007. RELATIVO AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000646427/11/20237049.2609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAMU - LOTAÇÃO 00007. RELATIVO AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000646627/11/202310696.6709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - S.BUCAL - LOTAÇÃO 02055. RELATIVO AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000647327/11/202313240.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - LOTAÇÃO 02057, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000647427/11/20235603.8709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - LOTAÇÃO 02057, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000647527/11/20235280.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - LOTAÇÃO 02058, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000647627/11/202342240.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - LOTAÇÃO 02058, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000648127/11/202347053.3909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - ACS - LOTAÇÃO 02058, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000648427/11/20237920.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - LOTAÇÃO 02059, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000648627/11/20232508.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - LOTAÇÃO 02059, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000648727/11/202315859.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - LOTAÇÃO 02059, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000648827/11/202327400.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE FAMILIA-ESF - LOTAÇÃO 02060, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000648927/11/202324542.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE FAMILIA-ESF - LOTAÇÃO 02060, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000651328/11/20231080.0017792470000138MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE RESERVATORIO DE EXPANSÃO DESTINADO A VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000651428/11/2023304.0041778326000121MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A COMPRA DE 02 CAPAS PARA BALANÇA UTILAZADAS NA PUERICULTURA NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENAÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000651528/11/2023178.0041778326000121MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A COMPRA DE ÁGUA BIDISTILADA DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000652828/11/20232246.3029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAÚDE- S. BUCAL, LOTAÇÃO 02055, CONFORME GPS ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000652928/11/20233957.2129979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAÚDE- CEO, LOTAÇÃO 02057, CONFORME GPS ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653028/11/202318733.0929979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAÚDE- ACS, LOTAÇÃO 02058, CONFORME GPS ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653228/11/202310766.1529979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAÚDE-ESF - SAUDE DA FAMILIA, LOTAÇÃO 02060, CONFORME GPS ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653428/11/20235520.4429979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAÚDE- VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE, LOTAÇÃO 02059, CONFORME GPS ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653328/11/2023866.8829979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE CULTURA, LOT 003, CONFORME GPS ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653728/11/20232487.4929979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO, LOT 005, CONFORME GPS ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000654928/11/20231641.6529979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE ESPORTES, LOT 209, CONFORME GPS ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000652228/11/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-GEST CADUNICOEPBF-CTR, LOT. 009, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000652628/11/20231240.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PUBLICA ONDE SERA REALIZADA A AÇÃO COMUNITARIA DO NATAL DOS USUARIOS DI PAIF, SCFV E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000654028/11/20232156.6229979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS EQ DE APOIO, LOT 008, CONFORME GPS ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000654128/11/2023277.2029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-GESTÃO CADUNICOEPBF, LOT 009, CONFORME GPS ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000655028/11/2023831.6029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, LOT 2073, CONFORME GPS ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000655128/11/2023675.6829979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, LOT 2074, CONFORME GPS ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000651928/11/202369.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000652028/11/20231450.0041331394000148OOPHORUS RT SERVIÇOS MEDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCEDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653528/11/202323569.8829979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAÚDE- FUS, LOTAÇÃO 02061, CONFORME GPS ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000653628/11/2023150.0040708271000110LM DIAGNOSTICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME ANATOMOPATOLOGICO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF0RME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000652328/11/20232320.0000002984887441EUDES BERNARDO NUNESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS(PASSEIO) DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL CAMILO DE ANDRADE.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000652428/11/20231670.0000070607913452ROGER SOARES MONTEIRO MAMEDEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS(PASSEIO) DA PAVIMENTAÇÃO NA RUA MANOEL CAMILO DE ANDRADE.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000652528/11/202363.6002445490000165ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000652728/11/20231400.0046108994000165MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO CAMINHÃO DO LIXO QFW8716.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000654528/11/20239984.6929979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE OBRAS, LOT 204, CONFORME GPS ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000651628/11/202325.1200834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000651828/11/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000654428/11/20234207.8829979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE FINANÇAS, LOT 203, CONFORME GPS ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000654328/11/202311459.7829979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOT 202, CONFORME GPS ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000654828/11/2023280.0000000884947483ANGELA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO MONTEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PRONTOS DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DECORATIVA NATALINA MONTADA EM PRAÇA PUBLICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000654628/11/20231744.8529979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LOT 206, CONFORME GPS ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000654228/11/20233762.3629979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE PATRONAL- GABINETE DO PREFEITO, LOT 201, CONFORME GPS ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000652128/11/202357.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653128/11/20231940.4029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRIANÇA FELIZ, LOT 002, CONFORME GPS ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653828/11/20232171.4029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, LOT 006, CONFORME GPS ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000654728/11/20231449.0029979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOT 207, CONFORME GPS ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000651728/11/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653928/11/20235131.2529979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOTAÇÃO 02081, CONFORME GPS ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000655228/11/20231275.0000011290355495ARNON PEDRO DE OLIVEIRA SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE POLDAGEM DAS ARVORES INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000655729/11/20234603.5009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDB 70% EDUC. INFANTIL PRE ESCOLA, LOTAÇÃO 02082, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000655829/11/202330699.4209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDB 70% EDUC. INFANTIL PRE ESCOLA, LOTAÇÃO 02082, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000655929/11/202344807.6209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDB 70% EDUC. INFANTIL PRE ESCOLA, LOTAÇÃO 02082, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000656029/11/202330623.1309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI LOTAÇÃO 02083, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000656129/11/202331186.2409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI LOTAÇÃO 02083, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000656229/11/2023109561.9909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI LOTAÇÃO 02083, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000656329/11/202323132.7009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF LOTAÇÃO 02085, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000656429/11/2023171609.9209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF LOTAÇÃO 02085, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000656529/11/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF LOTAÇÃO 02091, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000656629/11/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF LOTAÇÃO 02091, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000656729/11/20234180.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF LOTAÇÃO 02091, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000656829/11/20239664.6809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDB 70% EDUCAÇÃO- AEE LOTAÇÃO 02086, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000657029/11/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF. CRECHE LOTAÇÃO 02084, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000657229/11/202327926.1209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF. CRECHE LOTAÇÃO 02084, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000657529/11/202316278.5929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL PRÉ ESCOLA. LOT. 02082. RELATIVO A COMPETENCIA 11/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000657629/11/202335235.0829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI. LOT. 02083. RELATIVO A COMPETENCIA 11/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000657729/11/20236141.6929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL CRECHE. LOT. 02084. RELATIVO A COMPETENCIA 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000657829/11/202339074.9629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF. LOT. 02084. RELATIVO A COMPETENCIA 11/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000657929/11/20232029.5829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO-AEE. LOT. 02086. RELATIVO A COMPETENCIA 11/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000658029/11/20231003.8029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF. LOT. 02091. RELATIVO A COMPETENCIA 11/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000658329/11/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000659429/11/202315193.9605340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS MOG5999, NPW6788, NPS1163, NQE4401, OGA7890, OGC5299, OGD6094, QFD7B72, QFK0D61, RLW0I98, RLZ2D13 E SKU1F17 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO.00000000543Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAARCombustível
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000657329/11/20231650.0050498717000183ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS, DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, TAIS COMO TERMOS ADITIVOS, TERMOS DE RECISOES, APOSTILAMENTOS, ETC. BEM COMO APOIO AO SESETOR DE LICITAÇAO PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES, TERMOS ADITIVOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS EM PASTAS E ESTANTES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000658429/11/202346.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000658529/11/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000658929/11/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000659029/11/20237.5200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000659129/11/202331.4000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000658629/11/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9451-X FEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000658829/11/2023299.2602445490000165ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000659229/11/2023111.3502494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000655529/11/20233022.1029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS. LOT. 02061. RELATIVO A COMPETENCIA 11/2023. FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000656929/11/2023440.0027520603000170ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES ABEJGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTEROSCOPI DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000658229/11/20231770.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES RADIOLOGICOS, DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000658729/11/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000655629/11/20239240.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ-CTR, LOT. 002, REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000659329/11/20232000.0043470906000182MONICA TUTENIA HENRIQUE DE QUEROZ SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE SERVIÇO SUPERIOR QUE ESTA EFETUANDO AS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO 2023. PROCAD. EM CONDADO-PB, MÊS DE OUTUBRO 2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000655329/11/20232435.0429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU. LOT. 0007. RELATIVO A COMPETENCIA 11/2023. FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000655429/11/20233185.3229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF. LOT. 02060. RELATIVO A COMPETENCIA 11/2023. FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000657129/11/2023945.0034462602000182DIEGO NUNES DA SILVA 71311702407VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES DE TDF - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000657429/11/20232960.0008282077000103BIOSYSTEMS NE COM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Á COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DO MUNCIIPIO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000658129/11/20233908.8729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU. LOT. 00007. RELATIVO A COMPETENCIA 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000659530/11/20232483.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO DIA "D" DE VACINAÇÃO E MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000659730/11/20232288.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS SOCORRISTAS QUE TRABALHAM NO SAMU.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000661630/11/202314462.1605340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS VANS DE PLACAS RLV6E88 E QFA0B51 DO TRANSORTE DE PACIENTES DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000662230/11/20231387.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REF. A 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000661230/11/2023571.6627840072000101SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000661930/11/20232261.4701984052000102PATRICIA EMBALAGENS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS AÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO.CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000662330/11/20231526.5029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REF. A 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000659830/11/20231.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REF. A 10/2023. (JUROS E MULTA).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000660230/11/202323.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000661130/11/2023400.0044634275000152MONTENEGRO E NAARA SERVIÇOS EM SAUDE HOMECARE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA CAMA HOSPITALAR DESTINADA A ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A PACIENTE APRESENTA NEUROPATIA CRÔNICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000661330/11/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 20 DE NOVEMBRO, A CIDADE DE JOAO PESSOA POIS O MESMO FEZ O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000661430/11/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 24 DE NOVEMBRO, A CIDADE DE JOAO PESSOA POIS O MESMO FEZ O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000661530/11/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 30 DE NOVEMBRO, A CIDADE DE JOAO PESSOA POIS O MESMO FEZ O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000661730/11/202330000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLG3G09, RLG3G29 RLQ3G49 E SAMU DE PLACA QSK3B75 DO TRANSORTE DE PACIENTES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000662430/11/2023798.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REF. A 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000660030/11/202340.8200834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000660330/11/202312.1200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000660530/11/20232.2002494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000660630/11/20233556.6002494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000660730/11/20230.7802494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000660830/11/20233582.7702494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000662730/11/20232856.2729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REF. A 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000659630/11/20232652.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PUBLICA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000662030/11/2023450.0009205857000112CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TABELÃO EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000660930/11/20237000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000661030/11/202370.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000660430/11/202311.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000662630/11/2023422.8029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REF. A 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000659930/11/202350000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS MOG5999, NPW6788, NPS1163, NQE4401, OGA7890, OGC5299, OGD6094, QFD7B72, QFK0D61, RLW0I98, RLZ2D13 E SKU1F17 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000660130/11/202334.5000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000661830/11/2023100.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA CHEVROLET S10 DE PLACA JKK3J38 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000662130/11/202314858.6705340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PRA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS MOG5999, NPW6788, NPS1163, NQE4401, OGA7890, OGC5299, OGD6094, QFD7B72, QFK0D61, RLW0I98, RLZ2D13 E SKU1F17 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000662530/11/2023733.9729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REF. A 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000662801/12/20239.4200834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000662901/12/20231.8800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000663104/12/20234.6000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000663204/12/202353.3800834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000665204/12/2023215.0035429133000162FERMATEC - COMERC. DE MÁQUINAS E ASSITEN. TÉCNICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A ROÇADEIRA ELETRICA UTILIZADA NA POLDAGEM DOS MATOS E ERVAS DANINHAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000663304/12/2023500.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O CONVENIO DO MUNICIPIO COMO CITADO HOSPITAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VEBAS ORIUNDAS DAQUELE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATNEDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITAL MANTIDO PELA CONVENIADA. REF. A 12/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000663704/12/20231750.0051407059000130JOSÉ ELISON DE SOUSA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL PARA SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE CONDADO COM DIFICULDADES CORRELATAS. REF.11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000664504/12/2023333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. REFERENTE AO SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000664904/12/2023400.0024055312000160NEUREDERME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000665904/12/2023360.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES RADIOLOGICOS, DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000666004/12/202365.4100078464595468SULIVAN SOUTO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA QUANDO O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 03 DE DEZEMBRO, A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000666104/12/2023130.8200078464595468SULIVAN SOUTO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 05 DE DEZEMBRO, A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000666204/12/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 06 DE DEZEMBRO, A CIDADE DE JOAO PESSOA POIS O MESMO FEZ O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000666304/12/202365.4100004662141460JOSÉ VALDO FERNANDES ENEASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, QUANDO O MESMO VIAJOU PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2023, FOI BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000666404/12/2023130.8200078931843453JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, QUE AFASTOU-SE NO DIA 04 DE DEZEMBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, O MESMO TRANSPORTOU PACIENTES PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000666504/12/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000666604/12/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000666704/12/2023170.0026804400000143ULTRACLIN CENTRO RADIOLOGICO - ME LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL DESTAINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000664104/12/20231527.0000011758239450JOBSON PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO SERVIÇO DE LIMPEZA COM TRATAMENTO QUIMICO DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000664304/12/2023333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. REFERENTE AO SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000664404/12/2023333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. REFERENTE AO SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DA ESCOLA EMSAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000665104/12/2023370.1800003882162473JOSE LEITE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06 A 07 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE QUE SE REALIZARA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000665804/12/2023585.0000005082661493LUCENILDA LEITE FERNANDES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS HOMENAGEADOS PELA TURMA DE FORMANDOS DO 9º ANO/2023, DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000663404/12/2023797.0000703157000183CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REF. A 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000663504/12/2023936.0000636397000102FAMUPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP DEBITADA NA CONTA FPM. REF. A 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000664604/12/2023661.6404196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO-PREGAO, HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO. REFERENTE A 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252021000663004/12/20232000.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTARIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENI- SINCOV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE A 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000663604/12/202335397.9109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2778122-ID 081230000008941260.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000342023000664704/12/20232950.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA MEVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO. RE. A 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000665004/12/20231500.0000006628719448JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO RECREATIVO DESTINADO AS USUARIAS DO SCFV 60 ANOS +, PARA HIDROGINASTICA REALIZADA SAMANALMENTE COM AS MESMAS E DIA DE LAZER COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 7 A 14 ANOS. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000665404/12/20232770.3004295384000178A MARQUESA FESTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS COMEMORAÇÕES NATALINAS REALIZADAS COM OS USUARIOS DOS ERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000665504/12/2023500.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000664204/12/20231527.0000005461381448MARIA DE FATIMA LIMA DE LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO REF. AO ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR ATENDENDO AS DEMANDAS JUDICIAIS REFERENTES AOS MESMOS E AO ETENDIMENTO AS FAMILIAS EXTENSAS. REF. A 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000663804/12/20232000.0000002077194383MARIO MAZA LIMA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALACAO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UBS MARIA DALVA RAMALHO DE ACORDO COM O INFORME NUMERO 01, BRASILIA, 03 DE JAN DE 2018. REF. A 09/2023. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/MS/MEC, ESTAS CONTRAPARTIDAS MUNICIPAIS TÊM SUA NORMATIZAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA SGTES/MS. DEZEMBRO/202300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000663904/12/20232000.0000070604603495ANACLARA RODRIGUES FORMIGA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. REF. A 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000664004/12/20231500.0000009010468410NICOLLY ANDRADE CAVALCANTIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OA AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. REF. A 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000664804/12/2023549.0008995631002143ARMAZÉM PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA CELULAR PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO) AFIM DE FACILITAR A COMUNICAÇÃO COM OS PACIENTES NAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000665304/12/20231100.0005505947000178PARE-INCÊNDIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DOS EXTINTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000665604/12/20232810.0000006005486438ANDRÉ ALEXANDRINO FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM MAO DE OBRA NA PRAPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS DURANTE O MES DE OUTUBRO, MES DE PREVENÇÃO A SAUDE DA MULHER(CANCER DO COLO DE UTERO E CANCER DE MAMA) REALIZADOPELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000665704/12/2023190.0000003501734433ARETUSA DELFINO DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO ENFERMEIRA ESPECIALISTA EM CURATIVOS ESPECIFICOS EM PACIENTE COM NECROSE, LESOES E TRAUMAS DE PELE REALIZADO EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNIIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000668005/12/2023813.5009478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000668105/12/20231320.0032033824000154CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AS AÇÕES DE PROMOÇÕES E PREVENÇÃO DO DEZEMBRO VERMELH,O E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO QUE SERA REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO OBJETIVANDO AMPLIAR A OFERTA DAS VACINAS E OPORTUNIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A VACINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO POS COVID NO TERRITORIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000668505/12/20231500.0046165369000155JOSELANDIA SOUZA ALVES 05324618338VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA QFA0B51 DUCATO, POIS A MESMA É UTIIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICILIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000000668605/12/20232523.0003574337000109ADILSON MOREIRA DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL DE CAMPO E DE VOLEIBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000668705/12/2023601.5600070792422406MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O PREFEITO QUANDO O MESMO AFASTAR-SE-A NOS DIAS 07 A 08 DE DEZEMBRO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052023000667205/12/20233740.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, CABINE DUPLA OU SIMILAR DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIO DE 10 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO TURNO MANHA NO PERIODO DE 20/11 A 12/12(17 DIAS UTEIS) DAS SEGUINTES LOCALIDADES "PERCURSOS": SERVOS DE MARIA, FURNAS, PADRE ANTONIO, JENIPAPO, BARRO BRANCO, RUA DA PALHA, PARA A ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA, VICE-VERSA, TOTALIZANDO 54KM (IDA E VOLTA)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052023000667305/12/20233300.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, CABINE DUPLA OU SIMILAR DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIO DE 10 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO TURNO MANHA NO PERIODO DE 27/10 A 16/11(15 DIAS UTEIS) DAS SEGUINTES LOCALIDADES "PERCURSOS": SERVOS DE MARIA, FURNAS, PADRE ANTONIO, JENIPAPO, BARRO BRANCO, RUA DA PALHA, PARA A ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA, VICE-VERSA, TOTALIZANDO 54KM (IDA E VOLTA)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000667005/12/202312.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000667505/12/2023160.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO DE CONDADO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000667605/12/20232000.0044249483000138DROGARIA NOSSA FARMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LATAS DE LEITES PARA AS CRIANÇAS COM INTOLERANCIA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000252023000667705/12/2023710.0047889763000107CLINICA SANTA TEREZINHAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM EXAMES E CONSULTAS, DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000312022000667905/12/202311135.1327840072000101SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000668305/12/20232000.0044249483000138DROGARIA NOSSA FARMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LATAS DE LEITES PARA AS CRIANÇAS COM INTOLERANCIA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000668405/12/2023150.0040708271000110LM DIAGNOSTICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME ANATOMOPATOLOGICO AP23-7567 DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF0RME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000668805/12/2023350.0021627618000156DR. GUSTAVO LINO NOBREGA SILVA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302023000667105/12/202311900.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PARA A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332023000667405/12/20232955.0017898082000136UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, CONFORME MOVIMENTO DE PESAGEM EM ANEXO. REF. A 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000668205/12/2023150.0036730423000104LUCRECIO FLOR DA SILVA-262.248.718-50VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEU DA CAÇAMBA DE PLACA NQE4361.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000666805/12/202312.5600834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000666905/12/20231.8800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000667805/12/202312.1560746948182555BANCO BRADESCOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 511600-7 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000668906/12/202343.9600834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000669106/12/202336.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000669206/12/2023156.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000669406/12/20236.4800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000670006/12/2023350.0000000004581474ANTÔNIO DE SOUSA NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO COLETOR DE LIXO DE PLACA HCI7756.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000669306/12/202360.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000669006/12/202312.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000669706/12/2023490.0000004134960401ADEMAR LOPES DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO MENSAL DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000670206/12/202312.1560746948182555BANCO BRADESCOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 31842-6 TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000669606/12/2023490.0000004134960401ADEMAR LOPES DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO MENSAL DA VTR DA POLICIA MILITAR QUE FAZEM O POLICIAMENTO OSTENSIVO PARA A PRESERVAÇÃO DA PRDEM PUBLICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000669506/12/202324.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000670106/12/2023290.0000012565753489AWANA FIDELES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NAS AULAS DE OFICINA DE DANÇA(ZUMBA) COM AS IDOSAS QUE PARTICIPAM DO SCFV 60+.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000669806/12/20231140.0000004134960401ADEMAR LOPES DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO MENSAL DOS CARROS QUE ESTAO A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000669906/12/20231140.0000004134960401ADEMAR LOPES DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO MENSAL DAS AMBULANCIAS E VANS QUE SAO UTILIZADAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES FORA DE DOMICILIO. DESTE MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000670306/12/20232400.0035952070000124JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA-06800089427VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO HA3, NUMERO DE SERIE: HA3OH19022, DA BIOSYSTEMS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS SERVIÇOS HOSPITALAE AMBULATORIAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000670607/12/20231986.0016707459000160ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NAS A~ÇOES DE PROMOÇÃO A SAUDE DO HOMEM, PREVENÇÃO E DETECTAÇÃO PRECOCE AO CANCER DE PROSTATA EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSNA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000670907/12/2023650.0049757213000151JEAN PIERRE DOS SANTOS DA SILVA - MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO AO EVENTO EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL(MES DE PREVENÇÃO A SAUDE DO HOMEM - CANCER DE PROSTATA) REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000671407/12/2023197.4901984052000102PATRICIA EMBALAGENS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA AÇÃO DE PROMOÇÃO A PREVENÇÃO DO CANCER DE PROSTATA EM ALUSAO DO NOVEMBRO AZUL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000671607/12/20231143.6007788510000114IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000671907/12/2023265.0000003833916443JOSE AILTON DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO - TFD.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000672407/12/20232580.0075315333019985ATACADAO S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PANETONES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES NATALINAS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000672607/12/20239077.2709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DA SEC. DE SAUDE - SAMU - CTR - LOTAÇÃO 00007. RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000672707/12/20232518.1809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DA SEC. DE SAUDE - SAMU - EST - LOTAÇÃO 00007. RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000672807/12/20237554.5409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DA SEC. DE SAUDE - ESF - CTR - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000672907/12/20236090.9209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DA SEC. DE SAUDE - ESF - EST - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000673007/12/20231522.7309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DA SEC. DE SAUDE - FUS - CTR - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000673107/12/202312868.2009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DA SEC. DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. REF. AO MES 11/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000673507/12/2023210.0002248312000144CEPALAB LABORATORIOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000673607/12/2023185.0002248312000144CEPALAB LABORATORIOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000671207/12/2023459.0005621649000143RECICLATEC INFORMATICAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DOSI MICROFONES DESTINADOS AS AÇÕES DO CRAS CONDADO-PB. PORTARIA 886/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000672107/12/20231195.0000011265993440NAYANE KAUANNA DE SOUSA FORMIGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADORA E CABELEREIRA DO ENSAIO FOTOGRAFICO COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000672507/12/20232580.0075315333019985ATACADAO S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PANETONES DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS E TRABALHADORES DO CRAS DO MUNICIPIO DE CONDADO -PB00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000673407/12/20239000.0043231846000145R P M NOBREGA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INGRESSOS DE ENTRADA EM AMBIENTE DE LAZER, ALMOÇO E SOBREMESA DESTINADO AO DIA DE LAZER DOS 108 USUARIOS(IDOSOS) DO SCFV DE CONDADO-PB. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000672307/12/20231403.5075315333019985ATACADAO S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PANETONES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOEM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES NATALINAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000670507/12/2023239.0001343346000155CARMINHA AUTO ELÉTRICAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA RLZ2D13.00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000670707/12/2023170.0016707459000160ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE ACRILICO DESTINADO A REPAROS NO ONIBUS ESCOLAR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000671007/12/202324.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000670407/12/2023185.0900011112758402MATEUS MINERVINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2023, Á CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000671507/12/202360.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000672207/12/20231640.0019002428000100TESLA SAUDE E SERVIÇOS LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM EXPEDIÇÃO DE LAUDOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000673207/12/2023130.8200000121120465IVONE FELIX DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PARA JOAO PESSOA, NO DIA 11 DE DEZEMBRO, COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 1ª MOSTRA SAUDE COM AGENTE: EXPERIENCIAS DE INTEGRAÇÃO ENTRE ACE E ACS NOS TERRITORIOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000673307/12/2023130.8200085310107487HENRIQUE CÉSAR BATISTA DE LACDERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PARA JOAO PESSOA, NO DIA 11 DE DEZEMBRO, COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 1ª MOSTRA SAUDE COM AGENTE: EXPERIENCIAS DE INTEGRAÇÃO ENTR ENTRE ACE E ACS NOS TERRITORIOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000672007/12/2023615.0000003845212403LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADO AOS OPERADORES QUE ESTAO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000670807/12/202353.3800834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000671107/12/202312.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000671307/12/202311.3300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7572-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000671707/12/202324.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000671807/12/20236353.1902494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000673708/12/202323.8800834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000673908/12/202336.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000674008/12/20233.6600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000674208/12/20235.9500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000674308/12/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000674508/12/20235600.9202494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000674608/12/202324756.0929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME DARF ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000675208/12/20238190.0038070185000183RONALDO BAROS DANTAS-04962101498VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS TERMOS DO §7º DO ART. 75, DA LEI 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302022000675808/12/20233501.4413652261000138SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO PUBLICO LOCALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPÍO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000676008/12/20233000.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA REPROGRAMAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO. CONVÊNIO 893542/2019- PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000676108/12/2023958.9209123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MES 12/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000674108/12/202348.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000674708/12/202365.0030455527000171MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO FARMACEUTICO EM MEDICAÇÃO MANIPULADA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000675308/12/2023130.8200065255011649JOSE FERNANDES DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 11 DE DEZEMBRO Á CIDADE DE MONTEIRO-PB PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZEREM CIRURGIAS DE CATARATA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000675708/12/2023130.8200001963714490EDLENE FORMIGA FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM DIARIA PARA A FUNCIONARIA PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO DIA 11 DE ZEMBRO, POIS A MESMA ACOMPAHOU PACIENTES PARA REALIZAREM CIRURGIAS DE CATARATAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000673808/12/202336.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000675108/12/20238800.0038070185000183RONALDO BAROS DANTAS-04962101498VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA RLW0198 COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS TERMOS DO §7º DO ART. 75 DA LEI 14.133/2021.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000675008/12/2023305.0000092959490487ALFREDINA SANTOS ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESATADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA ÁGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000674408/12/202312.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFIANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000674808/12/2023475.0044132269000105VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 0507428456VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000674908/12/20232540.0000005896159471MARCOS DE SOUSA RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, MÊS DE PREVENÇÃO DA SAUDE DO HOMEM(CANCER DE PROSTATA) REALIZADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000242022000675408/12/20236578.1509478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000675508/12/2023600.0009478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000675608/12/2023600.0009478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000675908/12/2023350.0000011161792457ANDERSON DE LIMA SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA O EBENTO EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZU MES DE PREVENÇÃO A SAUDE DO HOMEM-CANCER DE PROSTATA. PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAU00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000676811/12/202312.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000676211/12/202312.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000676611/12/202312.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000676511/12/202348.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000676311/12/202312.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000676411/12/20230.0100000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7572-8 ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000676711/12/20235.4400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000676911/12/202338.1200834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000677011/12/202311296.2900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO MENSAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000677111/12/20233751.5700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000679612/12/202347.1000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000679812/12/202324.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000679912/12/20230.0500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7572-8 ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000680312/12/20239.4000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000680612/12/20237570.7509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - EST - LOTAÇÃO 0203, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000677212/12/2023710.0000032498337890JONAS TADEU FERREIRA NOBREGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHAPEUS COM PORTEÇÃO DE NUCA DESTINADOS AOS GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000680012/12/202312.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9451-X FEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000680412/12/2023385.0000008972687413DELANIO WESLEY DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO DA SECRETARIA DE OBRAS DE PLACA QFF4793.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000681312/12/202316171.1609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS - EST - LOTAÇÃO 0204, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000683312/12/20232400.0005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152023000683612/12/20231657.3627927653000177GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇOES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132021000683712/12/20231500.0000002365748414JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000683812/12/20232350.0000011290355495ARNON PEDRO DE OLIVEIRA SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE POLDAGEM DAS ARVORES NA RUA PADRE AMANCIO LEITE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000677512/12/2023413.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS E OLEOS, PARA O VEICULO CRONOS DA SECRETARIA DE SAUDE A MESMA TRANSPORTA PACIENTES PARA FORA DO DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000679212/12/2023130.8200078931843453JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, QUE AFASTOU-SE NO DIA 10 DE DEZEMBRO A CIDADE DE MONTEIRO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000679312/12/202365.4100006702715439JOSÉ ARIMATHEIA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000679412/12/2023130.8200001963714490EDLENE FORMIGA FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM DIARIA PARA A FUNCIONARIA PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO DIA 10 DE ZEMBRO, POIS A MESMA ACOMPANHOU PACIENTES PARA REALIZAREM CIRURGIAS DE CATARATAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000680112/12/202312.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000682212/12/202339882.9109151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - LOTAÇÃO 2061, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000684012/12/20231137.0029533180000159POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES E CONSULTAS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000684912/12/202365.4100078464595468SULIVAN SOUTO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 11 DE DEZEMBRO, A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE HENRIQUE CEZAR BATISTA E IVONE FELIX. PARA PARTICIPAR DA 1ª AMOSTRA DE SAUDECOM AGENTES: EXPERIENCIAS E INTEGRAÇÃO ACE E ACS NOS TERRITORIOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000678012/12/20231446.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000678112/12/2023500.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000678212/12/2023418.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO A VAN DE PLACA RLW0198 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000678312/12/20233240.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052023000678412/12/2023700.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR 05 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: JATOBA/ANGICOS PARA BORGES E TRES ESTUDANTES NO TURNO MANHA DASSEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: PITOMBEIRA PARA O BORGES, VIRCE VERSA, TOTALIZANDO 66 KM IDA E VOLTA NO PERIODO DE 10/11 A 16/12/2023. (05 DIAS UTEIS).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052023000678512/12/2023700.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR 05 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: SITIO JATOBA DA ESTRADA PARA A ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA, VICE-VERSA TOTALIZANDO 24KM IDA E VOLTA NO PERIODO DE 10/11 A 16/12 2023. 05 DIAS UTEIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000678612/12/2023800.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000680212/12/202312.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODispensa por Valor000000000000680712/12/2023639.0000010052927440ITALAN LAERTE DA SILVA ALEXANDRINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO FOTOGRAFO DOS ALUNOS FORMANDOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA(FORMATURA DO ABC), REALIZADO PELA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000681412/12/20237247.7009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE - EST - LOTAÇÃO 02081, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000681912/12/202335866.9509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRÉ ESCOLA - LOTAÇÃO 02082, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000682312/12/20231730.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF EST - LOTAÇÃO 02091, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000682412/12/202378002.8709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF EST - LOTAÇÃO 02085, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000682812/12/202314732.3509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL CRECHE EST - LOTAÇÃO 02084, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000682912/12/20234832.3509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO-AEE EST - LOTAÇÃO 02086, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000683112/12/202368638.8109151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI EST - LOTAÇÃO 02083, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000683412/12/20231220.0000006358321439HERYDA BRIGIDA ALMEIDA GARCIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 70 POSTAS RETRATOS EM MDF DESTINADO AOS FORMANDOS DA FORMATURA DO ABC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122023000684512/12/20231070.0050234164000151JOSENILDO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122023000684712/12/2023650.0050234164000151JOSENILDO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO REMENDO DOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000679712/12/202312.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000681512/12/2023693.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EST - LOTAÇÃO 0207, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000682112/12/20234070.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - ELE - LOTAÇÃO 006, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000679012/12/2023300.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO CAMINHAO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000679112/12/20231920.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO CAMINHAO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000679512/12/20230.8035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DCAMINHAO PIPA DE PLACA QFW8886. COMPLEMENTAÇAO DE VALORDO EMPENHO DE Nº 3955.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000680812/12/20231980.0000000004581474ANTÔNIO DE SOUSA NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122023000684112/12/2023650.0050234164000151JOSENILDO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO REMENDO E VULCANIZO NO CAMINHÃO PIPAQFW8886.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122023000684312/12/2023830.0050234164000151JOSENILDO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E COSNSERVAÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000683512/12/2023500.0017328301000141PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000684812/12/2023750.0013193071000108EASY WEBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TI PARA A MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ENDEREÇO www.condado.pb.gov.br + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLWORKSPACE. REF. A NOVEMBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000680512/12/202323553.3109151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST - LOTAÇÃO 0202, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232023000682712/12/202320000.0031940699000101CLEDSON LIMA ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR CADASTRO TECNICO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL PARA O MUNICIPIO DE CONDADO- PB. PERIODO 2/3 CONFORME CONTRATO Nº 00206/2023-CPL REFERENTE A NOVENBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232023000683012/12/202319990.0031940699000101CLEDSON LIMA ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR CADASTRO TECNICO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL PARA O MUNICIPIO DE CONDADO- PB. PERIODO 3/3 CONFORME CONTRATO Nº 00206/2023-CPL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000677312/12/2023460.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS. DESTINADOS A VAN DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE A MESMA TRANSPORTA PACIENTES PARA FORA DO DOMICILIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000677412/12/2023580.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS. DESTINADOS A VAN DA SECRETARIA DE SAUDE A MESMA TRANSPORTA PACIENTES PARA FORA DO DOMICILIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000677612/12/2023490.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, PARA O VEICULO DE PLACA QFA0B51 DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000677712/12/2023541.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, PARA AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA AS CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICILIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000677812/12/2023325.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS E OLEOS DESTINADO AO MOBI SLC3I10 DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302022000677912/12/20232001.3513652261000138SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000680912/12/20233160.2409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE - SAMU - EST - LOTAÇÃO 00007, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000681012/12/20231678.7909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE - SAMU - EST - LOTAÇÃO 00007, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º. ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000681112/12/20232991.3109151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE - CEO - EST - LOTAÇÃO 02057, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000681212/12/202342085.0409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE - ACS - EST - LOTAÇÃO 02058, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000681612/12/202313411.2009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG. E PROM. DA SAUDE - EST - LOTAÇÃO 02059, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000681712/12/202312678.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - EST - LOTAÇÃO 02060, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000682012/12/20234631.6209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - EST - LOTAÇÃO 02060, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º. ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000682512/12/2023707.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLOS CASEIROS, DESTINADOS AS AÇOES DESENVOLVIDAS EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL(MES DE PREVENÇÃO A SAUDE DO HOMEM-CANCER DE PROSTATA) REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE M00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000682612/12/20239028.5909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇÃO 02061, ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO. REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122023000684412/12/2023350.0050234164000151JOSENILDO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SLC3I40.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000685012/12/20231546.2809478023000180ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000678712/12/2023720.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO VEICULO SPIN DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000678812/12/2023447.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTRO E ÓLEOS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO VEICULO SPIN DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física026LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000678912/12/2023875.0000089361008404JOSEILDO DE LACERDA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE DESTINADA AO EVENTO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000683212/12/2023986.7009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, EST - LOTAÇÃO 02074, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000684212/12/20233617.6309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRAS EQ DE APOIO, EST - LOTAÇÃO 008, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122023000684612/12/2023260.0050234164000151JOSENILDO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SPIN DO CRIANÇA FELIZ DE PLACA QFH9B6200000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000681812/12/20231844.7009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE - EST - LOTAÇÃO 0209, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000683912/12/2023351.9507548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO.00000000899Outros Recursos VinculadosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092023000685213/12/20232500.0042021441000110ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO AMBITO DOS SERVIÇOS DO SUAS NO MUNICIPIO DE CONDADO. REF. 12/202300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000362022000685513/12/2023585.4210641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS, DO MES DE OUTUBRO, DESTINADO AOS ACOLHIDOS DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICIPIO DE SAO BENTO-PB.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000362022000685813/12/20232669.9910641816000158CHARLES MAGLIANI LOPES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES E FRIOS, DO MES DE OUTUBRO, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR) DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.8.15.025100000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000687313/12/2023210.0006221056000233COREMAS COMÉRCIO DE GLP LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13 KG DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTA MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000687413/12/2023315.0006221056000233COREMAS COMÉRCIO DE GLP LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13 KG DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000686813/12/20231260.0006221056000233COREMAS COMÉRCIO DE GLP LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13 KG DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000687113/12/20231555.0010319076000138UNITECVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CEO-CENTRO ODONTOLOGICO DE MUNICIPIO, SERVIÇO DESCRITO EM NOTA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000687013/12/2023210.0006221056000233COREMAS COMÉRCIO DE GLP LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13 KG DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000686313/12/202312.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000686113/12/202312.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000686413/12/2023300.0012865848000162ARIEL DE ARAÚJO LISBOAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000686513/12/2023700.0036263013000109FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS 03042744450VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NO ONIBUS DE PLACA OGC5299, O MESMO É UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000686613/12/20232100.0006221056000233COREMAS COMÉRCIO DE GLP LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000685113/12/2023480.0012865848000162ARIEL DE ARAÚJO LISBOAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000686013/12/202360.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000686713/12/2023220.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000687213/12/2023105.0006221056000233COREMAS COMÉRCIO DE GLP LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13 KG DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000685913/12/202312.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9451-X FEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152023000686913/12/20231557.6027062419000124LUMEN DISTRIBUIDORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS ILUMINAÇÃO PUBLICA.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000685313/12/202353.6000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000685413/12/202360.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000685613/12/202398.9900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000685713/12/20230.0400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7572-8 ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000686213/12/20237.5200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000688714/12/202350.2400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000688914/12/202385.2900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000689114/12/20230.0300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7572-8 ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000689414/12/20235.6400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000688014/12/20231530.0000008873307469JOCIVALDO FRANCISCO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332023000688114/12/20231540.0017898082000136UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, CONFORME MOVIMENTO DE PESAGEM EM ANEXO. REF. A 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332023000688314/12/20233567.0017898082000136UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, CONFORME MOVIMENTO DE PESAGEM EM ANEXO. REF. A 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152023000688414/12/20231480.0045137602000123MATEUS GOMES BEZERRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152023000688514/12/20231387.2245137602000123MATEUS GOMES BEZERRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000689214/12/202312.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9451-X FEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000687914/12/2023185.0900006292452409GERSSIHANE FERNANDES LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DDA ASSEMBLEIA COSEMS E REUNIAO DA CIB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000689314/12/2023168.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000687514/12/20231869.0027149182000113WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 450 FORROS DE CADEIRAS, 70 CADEIRAS TIFFANY E 196 TOALHAS DESTINADAS AS FORMATURAS REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000687614/12/2023800.0046793183000140N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000687714/12/2023401.0046793183000140N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A FORMATURA DO ABC DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000687814/12/20231200.0046793183000140N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A PREPARAÇÃO DOS BOLOS DA FORMATURA DO ABC DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000688814/12/202360.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000689614/12/20231200.0021009528000100J. LIRA CONSTRUÇÃO E LOCADORES EIRELLI-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE EXTRA PESADO DE UM ONIBUS ESCOLAR DO SITIO MORORO DESTE MUNICIPIO, DE CONDADO A PATOS-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000689714/12/20231200.0021009528000100J. LIRA CONSTRUÇÃO E LOCADORES EIRELLI-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE EXTRA PESADO DE UM ONIBUS ESCOLAR DO SITIO VARZEA DO FEIJAO DESTE MUNICIPIO, DE CONDADO A PATOS-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000689914/12/2023700.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR 05 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: SITIO JATOBA DA ESTRADA PARA A ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA, VICE-VERSA TOTALIZANDO 24KM IDA E VOLTA NO PERIODO DE 10/11 A 16/11 2023. 05 DIAS UTEIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052023000690014/12/2023700.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE 05 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: JATOBÁ/ANJICOS PARA O BORGES VICE-VERSA TOTALIZANDO 66KM IDA E VOLTA NO PERIODO DE 10/11 A 16/11 2023. 05 DIAS UTEIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000690514/12/2023930.0000009316587808MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS CRUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA FORMATURA DO ABC DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000690614/12/2023616.4004295384000178A MARQUESA FESTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREPARAÇÃO DOS DOCES DESTINADOS A FORMATURA DOS ALUNOS DO ABC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000690814/12/20232009.9004295384000178A MARQUESA FESTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BALOES PARA A DECORAÇÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DO ABC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000690914/12/20231366.9004295384000178A MARQUESA FESTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREPARAÇÃO DOS BOLOS DA FORMATURA DOS ALUNOS DO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000688614/12/20231720.0000009780455485FRANCISCA BEZERRA ASSISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA EM COMEMORAÇÃO AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000689014/12/2023835.0000003048013482REJANILSON SILVA RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DA REDE TELEFONICA NA SEDE DA PREFEITURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000689814/12/2023681.0000003545250423LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000688214/12/202350000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PRA O ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PESADAS E DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA XCMG, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, TRATORES JOHN DEERE, MAHINDRA E MF4275, PÁ CARREGADEIRA HYUNDAY E PÁ CARREGADEIRA XGMA, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO IVECO DAILY DA AGRICULTURA FAMILIAR).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000689514/12/20231100.0021009528000100J. LIRA CONSTRUÇÃO E LOCADORES EIRELLI-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE DE UM TRATOR MF DE CONDADO A SANTA GERTRUDES-PB IDA E VOLTA DA SECRETARIA DE AGICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000690114/12/20231060.0008164012000163VENCEREMOS AUTOPEÇASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA QFZ2F76.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000690214/12/20231304.0008164012000163VENCEREMOS AUTOPEÇASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFZ2F76.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000690314/12/20233480.0028606961000163OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECERGAS DE OXIGENIO MEDICINAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000690714/12/2023910.0046165369000155JOSELANDIA SOUZA ALVES 05324618338VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G29, UTILIZADA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS FORA DE DOMICILIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000691014/12/20236250.0014864667000147IVONALDO TRAJANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75, CONFORME ITENS EM NOTA FISCAL.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000691114/12/20231037.2015218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Á COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000691214/12/20233850.6015218561000139NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Á COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000691314/12/20231700.0010777978000118AUTO PEÇAS SÃO JOSÉVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PINTURA, HIGIENIZAÇÃO E PLOTAGEM COMPLETA DAS AMBULANCIAS DE PLACAS: RLQ3G29 E RLQ3G49.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000690414/12/2023450.0070111752000105COMERCIAL LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM BATERIA PARA O TRATOR CORTADOR DE GRAMA DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000693615/12/2023774.7729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER. LOTAÇÃO 00209. RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000697115/12/2023357.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO ELETRICA PARA O EVENTO DE PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000696815/12/202312.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 81777-5 CASA LAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000899Outros Recursos VinculadosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000691715/12/20231320.0052468452000104MARIA GORETE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE CONDADO QUE ESTAO ACOLHIDOS NA CASA DE SAO BENTO-PB.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODispensa por Valor000000000000691815/12/20231970.0000010046369465MARIA GISELLY ALQUERQUE DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE FOTOS E FILMAGENS DESTINADAS AS AÇÕES DO PAIF DO MUNICIPIO DE CONDADO. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000691915/12/20232159.9670108238000110PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS AÇÕES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000694715/12/2023398.4829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - SCFV - LOTAÇÃO 02074. RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000692515/12/20231545.9929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - SAMU, LOTAÇÃO 0007. RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000693715/12/20231176.8129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - CEO. LOTAÇÃO 02057. RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000694015/12/202317484.6129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - ACS. LOTAÇÃO 02058. RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000694115/12/2023300.0042503182000163JAILSON TORRES RODRIGUES 03921928451VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000694315/12/20235520.4429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - VIG. EM PROM. DA SAUDE. LOTAÇÃO 02059. RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000694515/12/20236286.2529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA. LOTAÇÃO 02060. RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000694815/12/20231197.3535588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G49.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000697215/12/2023700.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO FEIJAO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000696615/12/202320200.0035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000697015/12/20231000.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE ESTIMA PARA EMPENHO, P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000692715/12/20239833.9629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOTAÇÃO 00202. RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000695315/12/20231000.0049757213000151JEAN PIERRE DOS SANTOS DA SILVA - MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CENICA PARA FESTA DE DOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000696215/12/2023925.0000010046369465MARIA GISELLY ALQUERQUE DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO PARA AUXILIAR O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO NA FORMATAÇÃO DE MATERIAS, PEÇAS PUBLICITARIAS, CAMPANHAS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000691615/12/2023346.0004295384000178A MARQUESA FESTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000692315/12/20231547.7029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - CONS. TUTELAR, LOTAÇÃO 0006. RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000692615/12/20231519.0629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROM, SOCIAL - CRAS EQUIPE DE APOIO, LOTAÇÃO 0008. RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000693415/12/2023503.5829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROM. SOCIAL. LOTAÇÃO 00207. RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000695615/12/202336.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000692015/12/2023200.0042503182000163JAILSON TORRES RODRIGUES 03921928451VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NOS ONIBUS DE PLACAS QFD7B72 E RLZ2D13 TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000692115/12/2023800.0049757213000151JEAN PIERRE DOS SANTOS DA SILVA - MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CENICA PARA FESTA DE FORMATURA ESCOLAR DA TURMA DO 9º ANO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000692215/12/2023800.0049757213000151JEAN PIERRE DOS SANTOS DA SILVA - MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CENICA PARA FESTA DE FORMATURA ESCOLAR DA TURMA DO ABC.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000692415/12/20232920.0000011161792457ANDERSON DE LIMA SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DO EVENTO DA FORMATURA DOS ALUNOS DO ABC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000692815/12/2023580.0000004538657476RAIMUNDO JOSE DE LMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA PARESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000693015/12/2023210.0000008748518409WILKER LUAN ARAUJO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO NO EVENTO DE FORMATURA DO ABC REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000693115/12/2023564.6001399933000166A MARQUESAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GULOSEIMAS DESTINADAS A FORMATURA DOS ALUNOS DO ABC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000693315/12/2023350.0000012565753489AWANA FIDELES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO EVENTO DE FORMATURA DO 9º ANO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000693515/12/2023130.8200007473329405INÁCIO GOMES NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA MOTORISTA, QUE AFASTOU-SE NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. A SERVIÇO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000694915/12/20233029.8029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - LOTAÇÃO 02081. RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000695215/12/202315673.3329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA O FUNDEB 70% - EDUC. INF PRE ESC. LOTAÇÃO 02082. RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000695415/12/202328720.3929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% - EDUC. ENS. FUND. SI - LOTAÇÃO 02083. RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000695515/12/20235864.4829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% - EDUC. INF. CRECHE - LOTAÇÃO 02084. RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000695715/12/202332912.6729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% - EDUC. ENS. FUND - SF - LOTAÇÃO 02085. RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000696415/12/20232029.5929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO - AEE. LOAÇÃO 02086. RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000696515/12/202348.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000696715/12/2023726.6029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% - EDUC. ENS. FUND. SF. LOAÇÃO 02091. RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000697315/12/20232220.0030926011000168ARY LINDEMBERGUE OLIVEIRA SABINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO A FORMATURA DO 9º ANO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000697415/12/20231440.0000008791485436MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RECARGA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052023000697515/12/20232100.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR 05 ESTUDANTE DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: SITIO JATOBA DA ESTRADA PARA A ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA, VVICE-VERSA TOTALIZANDO 24KM IDA E VOLTA NO PERIODO DE 17/11 A 07/12 2023. 15 DIAS UTEIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000052023000697615/12/20232100.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE 05 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: JATOBÁ/ANJICOS PARA ANJICOS PARA O SITIO BORGES E VIRCE-VERSA TOTALIZANDO 66KM IDA E VOLTA. TOTAL DE 15 DIARIAS DIAS UTEIS ENTRE O DIA 17/11 E 17/12.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000691415/12/2023430.0026148052000101CLINICA DE ENDROCRINOLOGO E METABOLOGIA-CEMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000691515/12/2023300.0000007188521417BRUNA LAIZA FONTES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO(MARIA SOCORRO DE SOUSA ARAUJO), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000693915/12/202350.0042503182000163JAILSON TORRES RODRIGUES 03921928451VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA RLZ3A43.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000694215/12/2023130.8200009650766448ACACIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 12 DE DEZEMBRO, A CIDADE DE JOAO PESSOA POIS O MESMO FEZ O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000694415/12/202365.4100078931843453JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, QUE AFASTOU-SE NO DIA 14 DE DEZEMBRO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000694615/12/202318598.0529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - FUS. LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000695015/12/20231480.0000012846551480EMILLY OLIVEIRA MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM VEICULO ALTERNATIVO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000695115/12/202365.4100078464595468SULIVAN SOUTO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA QUANDO O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 15 DE DEZEMBRO, A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000695915/12/202369.1600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000693215/12/20236833.4829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, LOTAÇÃO 00204. RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000696015/12/202312.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9451-X FEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000692915/12/20233157.4129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 00203. RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000695815/12/20236.4800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000696115/12/20230.0300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7572-8 ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000696315/12/2023108.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000696915/12/202365.9400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000697718/12/20232.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000697818/12/20230.0500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7572-8 ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000697918/12/202325.1200834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000698019/12/20230.0300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7572-8 ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000698119/12/202324.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000698219/12/202312.5600834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022023000700019/12/20238400.0007847236000107V & M CONTABILIDADE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO. REF. 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000699819/12/20233350.0000013895117404GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 12/2023. NOS TERMOS DO ART.75, I, DA LEI 14.133/2021 E DO CONTRATO N° 232/2023, ORIUNDO DO PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 09/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000700619/12/2023500.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DOS UTENSILIOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 12/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000701219/12/2023300.0000097726168404LINDOMAR DINIZ DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA , S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LAMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA LED. REF 12/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000701919/12/2023600.0000062935780400FRANCISCA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000702219/12/2023810.0000000020002459PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. REF. 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000702319/12/2023200.0000004155824400JANDERLUCIA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS . REF 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000702919/12/2023700.0000013562960417JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHANTE E FISCAL DE OBRAS PUBLICAS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RELATÓRIO FOTOGRAFICO. REFERENTE A 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000703019/12/20231465.0000012484233485JERFESON ALVES DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS. REF. A 12/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000698519/12/202365.4329979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL ONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REFERENTE A 09/2023. (JUROS E MULTAS)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000698819/12/202327.2229979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL ONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REFERENTE A 09/2023. (JUROS E MULTAS)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000282023000699019/12/202311929.3803166237000135JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202021000700219/12/202310000.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 00082/2021 DE PLACA QFA0B51. REF. A 12/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000703319/12/2023130.8200078464595468SULIVAN SOUTO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 18 DE DEZEMBRO, A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000703419/12/2023130.8200078931843453JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, QUE AFASTOU-SE NO DIA 19 DE DEZEMBRO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000703519/12/2023130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PRA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 20 DE DEZEMBRO A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000698319/12/202316.1829979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REFERENTE A 09/2023. (JUROS E MULTAS)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000698619/12/202317.8529979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL ONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REFERENTE A 09/2023. (JUROS E MULTAS)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000698719/12/20239.8129979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL ONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REFERENTE A 09/2023. (JUROS E MULTAS)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242023000699419/12/20232605.5023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000699519/12/20232150.0000005465549467ANA PAULA LEITE DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE 53 BOLOS TEMATICOS DESTINADOS AOS FORMANDOS DO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000700519/12/2023500.0000004682336444GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000700819/12/2023500.0000092935605420MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF. 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000701819/12/2023440.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS. REF. A 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072023000700119/12/20232200.0044702076000134CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO SOC. INDIV. DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF. 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000700919/12/2023300.0000001149487470RENEIDE MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE A 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052022000699619/12/20232800.0023708210000134MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO. REF. 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012023000699719/12/20234000.0012989816000179MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO. REF. 12/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000242021000699919/12/20234000.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FICAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FISCAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REF. 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000701019/12/2023500.0000007784507402MARCOS PAULO ARAUJO DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. REF. A 12/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000342023000701319/12/20232950.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA MEVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO. RE. A 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000102023000701419/12/20233490.0032283515000132TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS DE DESPESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO. REF 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000701719/12/2023220.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000702619/12/20231200.0000013800879450HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO FOTOGRAFIA E FILMAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNIC. REF 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000702819/12/2023650.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. A 12/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142023000700319/12/20238480.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HILUX 4X4, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00151/2023 REF. AO MES 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000700719/12/2023700.0000011645158454LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LINDOLFO LEITE, N°25, ONDE FUNCIONA A EMPAER-PB. REF. 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000698419/12/202349.4929979036016578INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL ONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REFERENTE A 09/2023. (JUROS E MULTAS)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Eletrônico000322023000698919/12/20234756.0007197678000155CARLOS ANDRE BRASILIANO SILVA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - IMPRESSORAS - PARA UTILIZAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO - PEC CEO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242023000699119/12/20231512.0023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADO AS AÇÕES REALIZADAS EM ALUSÃO AO OUTBRO ROSA MES DE PREVENÇÃO A SAUDE DA MULHER E NOVEMBRO AZUL MES DE PREVENÇÃO A SAUDE DO HOMEM, REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092020000700419/12/202310000.0025279413000188WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO ESUS(PEC): SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETES, PERIFERICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMAE BANCO DE DADOS DO PRONTUARIO ELETRONICO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2020. REF 12/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000701619/12/2023460.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADES BASICAS. REF. A 12/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000082023000702019/12/20233000.0026805761000104PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA COMPREEENDENDO, ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. RF. 12/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000702119/12/2023900.0020474613000178WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF. A 12/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000702419/12/20231100.0024188631000144JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUSU AB PRONTUARIO ELETRONICO: APP TERRITORIO(ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO. REF. 12/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000702519/12/2023874.5045180436000148ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWERE DE GESTAO EM SAUDE PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NOPROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA DE 12/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000702719/12/2023650.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF. A 12/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000322023000703219/12/2023475.0044132269000105VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 0507428456VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242023000699219/12/2023702.0023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADO AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242023000699319/12/2023499.5023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR DESTE MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000701519/12/2023260.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA. REF. A 12/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000701119/12/2023600.0000006032116409ALDNEYA OLIVEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE SE ENCONTRA ACASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. REF. A 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000703119/12/2023640.0000012813401463CLEYTON BARBOSA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. A 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000703920/12/20232000.0000011645158454LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE CAMPEÃ(JENIPAPO) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇÃO 2023 (TROFEU GIVALDO LEITE BEZERRA).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000704020/12/20231150.0000009504586430FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE VICE-CAMPEÃ(ALTO SPORT CLUB) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇÃO 2023 (TROFEU GIVALDO LEITE BEZERRA)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000704120/12/2023150.0000015756627448GABRIEL GOMES DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DE MELHOR JOGADOR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2023(TROFEU GIVALDO LEITE BEZERRA)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000704220/12/2023150.0000006990519401PEDRO FERNANDES DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2023(TROFEU GIVALDO LEITE BEZERRA).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000707620/12/20231541.0008850034000187POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA GASOLINA DESTINADA AO CORTADOR DE GRAMA DA ARENA FRANCISCO DA SILVA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000707720/12/2023850.0000006180405441TACIO PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2023 TROFEU GIVALDO LEITE BEZERRA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000707420/12/2023175.0000005014474403RANILSON PINHEIRO LEITEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NA PRAÇA CENTRAL ANTONIO DE SÁ LEITE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000709720/12/2023175.0000007484885452FABIO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NA PRAÇA CENTRAL ANTONIO DE SÁ LEITE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000711220/12/2023175.0000013881071474MATEUS FIGUEIREDO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE UMA PARESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NA PRAÇA CENTRAL ANTONIO DE SÁ LEITE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000708420/12/2023315.4726535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS PARA OS LANCHES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - GRUPO DOS IDOSOS 60+ - DESTE MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000708520/12/202347.0026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS PARA AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO DE CONDADO QUE ENCONTRA-SE NA CASA LAR DO MUNICIPIO DE SÃO BENTO-PB.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000708620/12/2023468.8026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-65.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000708720/12/2023180.0009624543000154FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NO VEICULO DE PLACA QFU4428, UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000709620/12/2023370.0000002909506436SANDRA ANGELICA DOS SANTOS GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE EMBALAGENS, DESTINADAS AS AÇÕES NATALINAS REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000711120/12/20231700.0000039894588840AMANDA DE ALMEIDA DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO BACKUP E GUARDA DIGITAL DOS ARQUIVOS DO PBF DO MUNICIPIO DE CONDADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000706320/12/2023398.4008778201000126DROGAFONTE LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000706420/12/20232243.0007936090000176BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOSS ERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000706520/12/20231200.0014864667000147IVONALDO TRAJANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NO VEICULO DO SAMU DE PLACA QSK3B75.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000707220/12/2023824.1026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DE SALADAS EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, MES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE DO HOMEM PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000707920/12/2023344.0009624543000154FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DA AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G49, POIS A MESMA É UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DE DOMICILIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000708020/12/2023852.0009624543000154FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000708120/12/2023576.0009624543000154FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NO VEICULO VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000708220/12/2023420.0007294636000132MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Á COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000709520/12/2023690.0047219281000131GTA VENDAS E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000710720/12/20231950.0038169631000101ROBERVAL MARINHO DA CRUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75 CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000711420/12/20231308.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SAMU DESTE MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000711520/12/20231560.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO DIA "D" DE VACINAÇÃO REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000705420/12/2023249.0017319439000184TIAGO HENRIQUES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000705220/12/202351.0044421958000121CARTORIO LEITE PINTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000705720/12/2023350.0000006021775457GERLANEIDE FELIX DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA EM ALUSÃO DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ANIVERSARIO DE 62 ANOS REALIZADO NA PRAÇA CENTRAL ANTONIO DE SÁ LEITE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000705820/12/2023350.0000007286452460EUDENES SARMENTO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA NO EVENTO EM ALUSÃO DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ANIVERSARIO DE 62 ANOS REALIZADO NA PRAÇA CENTRAL ANTONIO DE SÁ LEITE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000706120/12/2023630.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA EM COMEMORAÇÃO DOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000707520/12/2023810.0000006180405441TACIO PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SEGURANÇAS DESARMADA QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DE EAMNCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000711320/12/2023793.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000711620/12/20231976.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PUBLICA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000703620/12/2023185.0000002415073407GEAN JUNIOR L. OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DA CIDADE DE CONDADO A JOAO PESSOA, BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000703720/12/2023185.0900051905965400IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO A MESMA SE AFASTARSE-A NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 180º REUNIAO ORDINARIA DESCENTRALIZADA DA CIB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000703820/12/2023555.2700051905965400IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO A MESMA SE AFASTAOU-SE NOS DIAS 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO PARA JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000704820/12/2023150.0000046079947404ALCINDA RAMALHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL(ALUGUEL SOCIAL) PAARA ATENDER A SENHORA ELIANE SOARES CAVALCANTE, NO QUAL FAZ PARTE DA ASCOCIC - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 410/2014, MUNICIPAL E RELATORIO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000704920/12/2023150.0000005336177407ELIZABETH SOARES TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL(ALUGUEL SOCIAL) PAARA ATENDER AO SENHOR GEORGE SOARES TARGINO, NO QUAL FAZ PARTE DA ASCOCIC - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 410/2014, MUNICIPAL E RELATORIO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000705020/12/2023150.0000001867131420UBIRAGI SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL(ALUGUEL SOCIAL) PAARA ATENDER AO SENHOR JUNIOR SOARESTARGINO, NO QUAL FAZ PARTE DA ASCOCIC - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 410/2014, MUNICIPAL E RELATORIO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000705120/12/2023150.0000006899062429VANDERLÚCIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL(ALUGUEL SOCIAL) PAARA ATENDER A SENHORA PAMELA PABLYNE SOUSA ALMEIDA SILVA, NO QUAL FAZ PARTE DA ASCOCIC - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 410/2014, MUNICIPAL E RELATORIO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000706020/12/2023465.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE 04 BOLOS PERSONALISADOS DESTINADOS AO CASAMENTO COMUNITARIO(4 CASAIS) QUE FRIMARAM A UNIAO RELIGIOSA COM EFEITO CIVIL REALIZADOS PELA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112022000706620/12/20231100.0012679890000199FRANCISCO BEZERRA FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 2000TELHAS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA CASA DE LEIDJANE FARIAS PORFIRIO, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONDADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000706720/12/202342.4129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REF. A 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112022000706820/12/20232841.0012679890000199FRANCISCO BEZERRA FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MADEIRAS(24 M. DE LINHA DE 12CM) DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA CASA DE LEIDJANE FARIAS PORFIRIO, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONDADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000704620/12/20230.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO-AEE. LOT. 02086. RELATIVO A COMPETENCIA 11/2023.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 6579)00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADECONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072022000705320/12/202360000.0007156006000100M.J.B PAIXAO EIRELI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRAPARTIDA DA 3ª MEDIÇÃO DO CONVÊNIO 0477/2021. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS. CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DAPARAÍBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. CONTATO ADM 00120/2023.00022023542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATObras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000705620/12/20231227.0040939803000120MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 58 PORTA RETRATOS DE MADEIRA DESTINADOS A FORMATURA DO 9º ANO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000705920/12/20231390.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE DOCES DESTINADOS AOS EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000706920/12/2023320.0000003390459499JOSE MIQUELE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DAS BARRAS DE DKIREÇÃO NO ONIBUS QFD7B72, POIS O MESMO É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000707320/12/2023235.0000012294242459TADEU DIAS DE ARAUJO LINNHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE CABO DE INTERNET PARA MONITORAMENTO DA ENERGIA SOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000708820/12/2023971.5009624543000154FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NOS VEICULOS DE PLACAS NPS1163, NQE4E01, 0GC5299, VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000708920/12/20231728.0009624543000154FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL, DOS VEICULOS DE PLACAS NPS1163, NQE4E01, OGC5299, JKK3J38, NPW6788, RLX1F18 VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEDISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022023000709120/12/2023551.7400020436190478GERALDO FRANCISCO SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNE MOIDA E FRANGO DESTINADA A PREAPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS. DA GRICULTURA FAMILIAR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022023000709220/12/2023761.2200020436190478GERALDO FRANCISCO SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNE MOIDA E FRANGO DESTINADA A PREAPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS. DA GRICULTURA FAMILIAR00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022023000709320/12/2023827.0800020436190478GERALDO FRANCISCO SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNE MOIDA E FRANGO DESTINADA A PREAPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS. DA GRICULTURA FAMILIAR00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000022023000709420/12/20236419.5900020436190478GERALDO FRANCISCO SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNE MOIDA E FRANGO DESTINADA A PREAPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DA GRICULTURA FAMILIAR00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000710420/12/202312.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000704320/12/2023185.0900006292452409GERSSIHANE FERNANDES LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000704420/12/2023130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000704520/12/202365.4100001963714490EDLENE FORMIGA FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A FUNCIONARIA PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, NO DIA 20 DEZEMBRO, POIS A MESMA ACOMPANHOU PACIENTES PARA REALIZAREM CIRURGIAS DE PTERIGIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000704720/12/202365.4100007473329405INÁCIO GOMES NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, QUE AFASTOU-SE NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, COM PACIENTES PARA REALIZAREM CIRURGIAS DE PTERIGIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000707020/12/202375.0009624543000154FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DOS VEICULOS DE PLACA RLQ3G49, SLC3I30, TRANSPORTES UTILIZADOS PARA PACIENTES QUE SE TRATAM FORA DO DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000707120/12/2023100.0009624543000154FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DO VEICULO DE PLACA SLC3I30, TRANSPORTES UTILIZADOS PARA PACIENTES QUE SE TRATAM FORA DO DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000708320/12/2023130.8200078931843453JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, QUE AFASTOU-SE NO DIA 21 DE DEZEMBRO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000709820/12/20233200.0016756087000161EC - SERVIÇO MEDICO LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAME DE POLIPECTOMIA VIA COLONOSCOPIA. DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000710020/12/20231200.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE MAIS ESPCTROSCOPIA, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000710320/12/2023347.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EXAMES DE LABORATORIAIS, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO DE CONDADO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000710520/12/202324.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000711820/12/20231232.8229329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA 18 LATAS DE LEITE FORTINI PLUS 400G. SEM SABOR, PARA A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRONICA. NECESSITANDO DO USO CONTINUO DA FORMULA. SEGUE EM ANEXO RECEITUARIO E DECLARAÇÃO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302022000705520/12/202317153.8417319439000184TIAGO HENRIQUES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302022000706220/12/202311867.3517319439000184TIAGO HENRIQUES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000707820/12/20231500.0008850034000187POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA GASOLINA DESTINADA A ROÇADEIRA ELETRICA QUE FAZ O CORTE DE ERVAS E MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000710920/12/2023202.6402494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000709020/12/202311770.0802494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PASEP DE ACORDO COM O PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000709920/12/20239.4200834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000710120/12/202372.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000710220/12/20230.3700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7572-8 ITR , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000710620/12/202310.2400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000710820/12/20230.6002494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000711020/12/20233855.3502494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000711720/12/20237850.0000052646017472VERONICA DIAS VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTOS ORÇAMENTARIOS: LDO-LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA 2024 E LOA-LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2024, ATRAVES DO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A CONTABILIDADE E SECRETARIAS MUNICIPAIS, BEM COMO ADEQUAÇÃO AS MUDANÇAS DISCIPLINADAS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000711921/12/20239.4200834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000712021/12/202310.0400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000712221/12/2023170.9900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000712321/12/202312.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9451-X FEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000712921/12/2023111.0229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REF. A 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000713521/12/202321401.6109095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000712621/12/2023132.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000712121/12/202324.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000712421/12/202312.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16763-0 QSE , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico000222023000712721/12/20232165.6750438061000103MV COMERCIO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MOBILIARIOS - BALANÇO 04 LUGARES - DESTINADOS A CRCHE MUNICIPAL.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico000222023000712821/12/20239025.0049464926000127LRF DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS - PLAYGROUND - DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico000222023000713021/12/20231499.0049385374000161KJ DE M ANDRADE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS - GIRA CARROSSEL - DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico000222023000713121/12/2023779.0003961467000196MULTI QUADROS E VIDROS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS - QUADRO DE AVISOS EM METAL - DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico000222023000713221/12/20235896.0043838684000108WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS - QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNETICOS - DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000713321/12/20231520.0046165369000155JOSELANDIA SOUZA ALVES 05324618338VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO ONIBUS DE PLACA QFS7B72, POIS O MESMO É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000713821/12/20231679.7526535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000712521/12/202384.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42.552-4 COFINANCIAMENTO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000713421/12/2023960.0034462602000182DIEGO NUNES DA SILVA 71311702407VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. REFERENTE A NOVEMBRO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000713621/12/2023500.0046165369000155JOSELANDIA SOUZA ALVES 05324618338VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G49, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DE DOMICILIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000452022000713721/12/2023200.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 7114.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000716422/12/20231320.0032033824000154CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO DAS EQUIPES DA APS, EMULTE E SAUDE BUCAL PARA O ANO PARA O ANO 2024 E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA VACINAÇÃO COVID E ROTINA COMO TAMBEM ORIENTAÇÕES QUANTO A EC 132/2023 REFERENTE AOS SALDOS REMANESCENTES DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DE COVID-19.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeDespesa COVID-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000719622/12/202310860.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - LOTAÇÃO 02055, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000719722/12/20235603.8709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - EST - LOTAÇÃO 02057, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000719822/12/20233337.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - EST - LOTAÇÃO 02057, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. (INCENTIVO PMAQ - CEO LEI MUN 588/23). CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000719922/12/202313240.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - CTR - LOTAÇÃO 02057, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000720022/12/20237992.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - CTR - LOTAÇÃO 02057, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. (INCENTIVO PMAQ-CEO LEI MUN 588/23). CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000720122/12/20235280.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - CTR - LOTAÇÃO 02058, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000720222/12/202340700.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇÃO 02058, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000720322/12/202346586.7709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇÃO 02058, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000720422/12/20237920.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG. E PROM. DA SAUDE - ACE - EST - LOTAÇÃO 02059, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000718722/12/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, COM - LOTAÇÃO 2073, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000718822/12/20232640.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, CTR - LOTAÇÃO 2073, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000718922/12/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, CTR - LOTAÇÃO 2074, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000719022/12/20231897.5009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, EST - LOTAÇÃO 2074, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000719122/12/20239240.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, CTR - LOTAÇÃO 002, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000719222/12/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-GEST CADUNICOEPBF, CTR - LOTAÇÃO 009, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000719322/12/20237840.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRAS EQ DE APOIO, EST - LOTAÇÃO 008, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000719422/12/20231716.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRAS EQ DE APOIO, CTR - LOTAÇÃO 008, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000719522/12/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRAS EQ DE APOIO, COM - LOTAÇÃO 008, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000720822/12/2023720.0000005082661493LUCENILDA LEITE FERNANDES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE EMBALAGENS PERSONALIZADAS ONDE AS MESMAS FORAM UTILIZADAS PARA COMPOR AS LEMBRANCINHAS ENTREGUES AS IDOSAS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONCIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINGRUPO VIVER A VIDA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000716322/12/20234128.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, COM - LOTAÇÃO 003, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000718522/12/20234128.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, COM - LOTAÇÃO 209, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000718622/12/20234271.3009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, EST - LOTAÇÃO 209, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000716622/12/202311845.2009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO, CTR - LOTAÇÃO 005, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000713922/12/2023530.0000006588749694OCELIO LACERDA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TRASNPORTE DE 01 PASSAGEIRO DA CIDADE DE CONDADO-PB PARA SAO PAULO-SP, BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017. DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000715422/12/2023261.6400085320803400ROMILDO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, QUANDO O MESMO VIAJOU NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000715722/12/202312.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000716022/12/202322.6029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REF. A COMPETENCIA 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000716722/12/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, CTR - LOTAÇÃO 006, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000716822/12/20230.7329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REF. A COMPETENCIA 11/2023. (JUROS E MULTA)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000716922/12/20238140.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, ELE - LOTAÇÃO 006, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000718222/12/20234128.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COM - LOTAÇÃO 207, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000718322/12/20231386.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CTR - LOTAÇÃO 207, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000718422/12/20231386.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EST - LOTAÇÃO 207, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112022000720722/12/20230.8012679890000199FRANCISCO BEZERRA FILHO MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MADEIRAS(24 M. DE LINHA DE 12CM) DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA CASA DE LEIDJANE FARIAS PORFIRIO, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONDADO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 7068.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000721022/12/2023465.0000005082661493LUCENILDA LEITE FERNANDES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 04 CAIXAS LEMBRANÇAS DESTINADAS AOS NOIVOS QUE SELARAM SUA UNIAO NO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000714522/12/202314629.8209095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO. (CAPELA SÃO JOSÉ, DELEGACIA, EMPAER, MATADOURO, CASA DA CIDADANIA, AÇOUGUE PÚBLICO, SEDE DA PREFEITURA).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000717322/12/20236768.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COM - LOTAÇÃO 202, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000717422/12/202351331.7009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EST - LOTAÇÃO 202, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000718022/12/20234128.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM - LOTAÇÃO 206, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000718122/12/20234180.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CTR - LOTAÇÃO 206, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000716522/12/2023750.0013193071000108EASY WEBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TI PARA A MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ENDEREÇO www.condado.pb.gov.br + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLWORKSPACE. REF. A DEZEMBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000717122/12/20237116.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COM - LOTAÇÃO 201, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000717222/12/202310800.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, ELE - LOTAÇÃO 201, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000715322/12/202312.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000715922/12/20232000.0000005896159471MARCOS DE SOUSA RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A FORMATURA DO 9º ANO REALIZADO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AS DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000716122/12/2023255.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REF. A COMPETENCIA 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000716222/12/20232680.0000006005486438ANDRÉ ALEXANDRINO FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM MAO DE OBRA NA PRAPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A FORMATURA DO ABC REALIZADA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000717022/12/20237.8129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REF. A COMPETENCIA 11/2023. (JUROS E MULTA)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000720922/12/2023585.0000005082661493LUCENILDA LEITE FERNANDES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE EMBALAGENS PERSONALIZADAS DESTINADAS AS FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000715222/12/202336.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000720522/12/2023150.0008716557000135CLÍNICA DR. WANDERLEYVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000720622/12/202360.0020336875000176FACIMEGEM RADIOLOGIA ODONTOLOGA LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM UM EXAME DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICFIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000721122/12/2023292.2044249483000138DROGARIA NOSSA FARMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 700G, DESTINADAS A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, A MESMA APRESENTA QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE, SEGUE EM ANEXO DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000714022/12/20232170.5609095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO GINÁSIO ESCOLAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000714122/12/20231361.6309095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000714222/12/20234102.6109095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RUAIS DO MORORÓ, GENIPAPO, CAIÇARA E PERÍMETRO IRRIGADO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000714322/12/2023364.4009095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO PÚBLICO DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000714422/12/2023183.4409095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, DOS QUIOSQUES I, II E III E DO PRÉDIO PERTENCENTES A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000714622/12/2023305.9809095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000714722/12/20232555.1209095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000714822/12/202358.6009095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000714922/12/20231461.3809095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, ESPAÇO EMPREENDER E CASA DE ACOLHIMENTO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000715822/12/2023109.7302494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000717622/12/20237880.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS, CTR - LOTAÇÃO 204, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000717722/12/202334556.3709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS, EST - LOTAÇÃO 204, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000717822/12/20234128.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS, COM - LOTAÇÃO 204, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000715022/12/202316722.4709095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, PARCELA 23/60, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000715122/12/202340.8200834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000715522/12/202384.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000715622/12/20233.7600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000717522/12/20233960.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS, COM - LOTAÇÃO 203, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000717922/12/202315751.1909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS, EST - LOTAÇÃO 203, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000724026/12/2023740.3600008280047492SEVERINO CARLOS BATISTA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS ONDE O MESMO SE AFASTOU-SE NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO-CE. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000724326/12/2023370.1800008280047492SEVERINO CARLOS BATISTA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS ONDE O MESMO SE AFASTOU-SE NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000725426/12/202323.6600834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000725726/12/202348.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000725826/12/2023144.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000726026/12/202312.7600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000727126/12/20231650.0050498717000183ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS, DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, TAIS COMO TERMOS ADITIVOS, TERMOS DE RECISOES, APOSTILAMENTOS, ETC. BEM COMO APOIO AO SESETOR DE LICITAÇAO PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES, TERMOS ADITIVOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS EM PASTAS E ESTANTES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000721326/12/20232472.0041144940000131ANA LUCIA ANGELO JERONIMOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000721626/12/202376.1109095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000721726/12/2023494.7509095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000721826/12/2023347.8309095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000726526/12/2023810.0000071427830444IVONALDO ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000726626/12/20231160.0000002984887441EUDES BERNARDO NUNESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DOS PARALELEPIDEOS DO CANTEIRO DA RUA DR. AGEU DE CASTRO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082021000728426/12/202312392.9526420889000150GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2023 RELATIVO AO CONTRATO 090/2022. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CONVENIO 908265/2020.00022022704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalObras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000723126/12/20234128.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - COM - LOTAÇÃO 02061. REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000723226/12/202328180.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - CTR - LOTAÇÃO 02061. REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000723826/12/202382525.9709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000726226/12/2023130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PRA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 22 DE DEZEMBRO A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000726326/12/202324.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000721226/12/202315508.6809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE - EST - LOTAÇÃO 02081, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000721526/12/20238745.1609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE - CTR - LOTAÇÃO 02081, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000722926/12/202329367.9109151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL CRECHE. LOTAÇÃO 02084. REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000723026/12/2023924.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL CRECHE. LOTAÇÃO 02084. REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000723326/12/20233270.9609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL PRE ESCOLA. LOTAÇÃO 02082. REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000723426/12/202327071.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL PRE ESCOLA. LOTAÇÃO 02082. REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000723526/12/20233250.0000010978803469FABIO ALEXANDRE DE SOUSA FORMIGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PLATAFORMA 360º DURANTE OS EVENTOS DAS FORMATURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000723726/12/202346308.4309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL PRE ESCOLA. LOTAÇÃO 02082. REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000723926/12/202315158.9509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF LOTAÇÃO 02085. REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000724226/12/2023165084.9409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF LOTAÇÃO 02085. REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000724626/12/20233460.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF LOTAÇÃO 02091. REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000724726/12/20231320.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF LOTAÇÃO 02091. REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000724826/12/202331186.2409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI LOTAÇÃO 02083. REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000724926/12/2023580.0000009037881440TIAGO DA NOBREGA ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM IMPRESSOES DAS AVALIAÇÕES FINAIS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000725026/12/2023108572.1009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI LOTAÇÃO 02083. REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000725126/12/202320378.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI LOTAÇÃO 02083. REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000725226/12/20239664.6809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO- AEE LOTAÇÃO 02086. REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000725326/12/20231390.0000010978803469FABIO ALEXANDRE DE SOUSA FORMIGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ENCHIMENTO E DECORAÇÃO COM BALOES DESTINADO AO EVENTO DA FORMATURA DO ABC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000725526/12/202324.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000726726/12/20235240.0050877452000124AILTON WANDERLEY DE OLIVEIRA JUNIOR- YKCAR AUTOSERVVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NQE4401, SKU1F17, NPW6788, QFK0D61, OGD6094, RLZ2D13. UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000728326/12/20234172.0040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000728526/12/20235022.4540865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EVENTO DE FORMATURA DO 9º ANO REALIZADO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000728926/12/2023660.9019870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DO JANTAR DA FORMATURA DOS ALUNOS DO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000729526/12/20231054.2305340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGC9646, MOG5999, NPW6788, NPS1163, NQE4401, OGA7890, OGC5299, OGD6094, QFD7B72, QFK0D61, RLW0I98, RLZ2D13, QFL4C11 E SKU1F17 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000729626/12/202378995.6605340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGC9646, MOG5999, NPW6788, NPS1163, NQE4401, OGA7890, OGC5299, OGD6094, QFD7B72, QFK0D61, RLW0I98, RLZ2D13, QFL4C11 E SKU1F17 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000728726/12/2023750.0013193071000108EASY WEBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TI PARA A MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ENDEREÇO www.condado.pb.gov.br + EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLWORKSPACE. REF. A FEVEREIRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000722126/12/2023460.0011799049000172JOÃO TORNEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO EMBUCHAMENTO DA GUIA DE RODA DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 4275.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000082023000728126/12/20233000.0026805761000104PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA COMPREEENDENDO, ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. RF. 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000372023000725626/12/2023121227.0140865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS ENTREGUES AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Outras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000372023000725926/12/202379760.4940865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS ENTREGUES AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000726126/12/202372.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000727726/12/2023620.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO SEM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000728826/12/2023154.9305340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLG3G09, RLG3G29, RLQ3G49 E SAMU DE PLACA QSK3B75 DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000729126/12/2023153.6805340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS VANS DE PLACAS QFA0B51 E RLV6E88 DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO-TFD.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000729426/12/2023130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PRA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 27 DE DEZEMBRO A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000724526/12/20231180.0000005239172447SAMARA RODRIGUES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DO CENARIO COM A DISPONIBILIDADE DOS VESTIDOS DESTINADOS AS GESTANTES QUE PARTICIPARAM DO ENSAIO FOTOTGRAFICO REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000726426/12/20232000.0016965084000138LUCENA CONFORT E CAMILO'S LOCAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A EVENTOS COMUNITARIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE CONDADO-PB. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000727626/12/2023916.0540865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.025100000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032023000727826/12/2023171.8740865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.025100000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000727926/12/2023917.8540865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.025100000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000728026/12/2023488.4840865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO DESTINADO AS ACOLHIDAS QUE ESTAO NA CASA DO MUNICIPIO DE SAO BENTO-PB00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032023000728226/12/2023103.7440865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DESTINADO AS ACOLHIDAS QUE ESTAO NA CASA DO MUNICIPIO DE SAO BENTO-PB00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000728626/12/20231733.0040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO REALIZADOS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000729026/12/2023113.9519870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ACOLHIDOS DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA NA CASA DE ACOLHIMENTO SAO BENTO-PB.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000729226/12/2023998.8219870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ACOLHIDOS DA CASA LARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000729326/12/2023800.1519870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000721426/12/2023630.0000013800879450HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA VISUAL DO EVENTO EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL (MES DE PREVENÇÃO A SAUDE DO HOMEM - CANCER DE PROSTATA) REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000721926/12/20233696.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG. E PROM. DA SAUDE - ACE - EST. LOTAÇÃO 02059. REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000722026/12/2023950.0000010723933448FELIPE DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PESQUISAS EM LOCO E POR MEIO DIGITAL PARA EFETUAR COMPRARS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS PARA A MANUTENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000722226/12/20233696.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG. E PROM. DA SAUDE - ACE - EST. LOTAÇÃO 02059. REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000722326/12/202317226.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG. E PROM. DA SAUDE - ACE - EST. LOTAÇÃO 02059. REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000082022000722426/12/20234580.0041883167000125PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DE FOLHA DE OFICIO A4 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000722526/12/202324577.0509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - EST. LOTAÇÃO 02060. REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000722626/12/20236090.9209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - EST. LOTAÇÃO 02060. REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO). CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000722726/12/202327400.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - CTR. LOTAÇÃO 02060. REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000722826/12/20237554.5409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - CTR. LOTAÇÃO 02060. REF. A COMPETÊNCIA 12/2023. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO). CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000723626/12/20231522.7309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE - FUS - CTR. LOTAÇÃO 02061. RALATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO). CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000724126/12/20233400.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - EST. LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023. (INCENTIVO QALIFICAR SUS HORUS). CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000724426/12/20231844.6409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023. (INCENTIVO PMAQ-CEO LEI MUN 588/23). CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000726926/12/202313318.2009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO). CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000727026/12/202311564.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAMU - CTR - LOTAÇÃO 00007. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000727226/12/20232518.1809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAMU - EST - LOTAÇÃO 00007. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO). CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000727326/12/20239077.2709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAMU - CTR - LOTAÇÃO 00007. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO). CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000727426/12/20237049.2609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAMU - EST - LOTAÇÃO 00007. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000727526/12/2023385.0000089361008404JOSEILDO DE LACERDA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA DE SORVETE E ALGODÃO DOCE DESTINADA AO DIA D DE VACINAÇÃO E MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000730027/12/20231025.0024814479000168FRANCICLEIDE S MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE DUAS GRADES DE PROTEÇÃO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DALVA RAMALHO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000730127/12/202315493.4905340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLG3G09, RLG3G29, RLQ3G49 E SAMU DE PLACA QSK3B75 DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382023000730727/12/20231500.0029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000734127/12/20233605.8009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000734227/12/20236343.9129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, LOTAÇÃO 00007. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000734327/12/20232280.6029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL. LOTAÇÃO 02055. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000734427/12/20233957.2129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - LOTAÇÃO 02057. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000734627/12/202318760.8129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - LOTAÇÃO 02058. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000734727/12/20235520.4429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - LOTAÇÃO 02059. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000734927/12/202313637.2829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000735327/12/20232435.0429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LOTAÇÃO 00007. (PISO DA ENFERMAGEM). RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000735427/12/20232865.5529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - LOTAÇÃO 02060. (PISO DA ENFERMAGEM). RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000737527/12/20231827.2505340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS SLC3I10, SLC3I30, SLC3I40, RLZ6A43DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UBS NAS VISITAS DOMICILIARES NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO E PARA A UBS ÂNCORA DA COMUNIDADE VÁRZEA DO FEIJÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000739027/12/202324.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85415-8 CUSTEIO INVESTIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000472022000729727/12/2023435.1519870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ENSAIO FOTOGRAFICO REALIZADO COM AS GESTANTES ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000729927/12/2023180.0024814479000168FRANCICLEIDE S MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA PORTA DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000730227/12/20231500.0000006628719448JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO RECREATIVO DESTINADO AS USUARIAS DO SCFV 60 ANOS +, PARA HIDROGINASTICA REALIZADA SAMANALMENTE COM AS MESMAS E DIA DE LAZER COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 7 A 14 ANOS. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000730827/12/20233162.6305340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO FIAT PALIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE PLACA QFU4428.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASCombustível
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302022000730927/12/20231217.1017319439000184TIAGO HENRIQUES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO SCFV DE CONDADO-PB.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000731027/12/20233494.2605340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFH9B62 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000731227/12/2023500.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SCFV DESTE MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302022000731627/12/20231013.9317319439000184TIAGO HENRIQUES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO SCFV DESTE MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000732627/12/2023951.8709149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032023000732727/12/2023516.8009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000732827/12/2023911.9509149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032023000732927/12/2023417.0009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000733027/12/2023824.0009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032023000733127/12/2023133.2009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL , DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000733227/12/2023756.5209149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, DESTINADO AS ACOLHIDAS DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO NA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO SÃO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032023000733327/12/2023186.5809149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, DESTINADO AS ACOLHIDAS DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO NA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO SÃO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000733427/12/2023349.6509149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, DESTINADO AS ACOLHIDAS DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO NA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO SÃO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032023000733527/12/2023104.0209149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, DESTINADO AS ACOLHIDAS DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO NA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO SÃO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000734027/12/20232099.0009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS PREPARAÇÕES DOS LANCHES DOS USUARIOS DOS ERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CO3113.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000735727/12/20238000.0010687641000110MARIA LEIDE ARRUDA FORMIGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS DE PROTEÇÃO UV DESTINADAS AS USUARIAS DO SCFV GRUPO DE IDOSOS 60+ DO MUNICIPIO. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000736427/12/20232156.6229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CRAS - EQUIPE DE APOIO - LOTAÇÃO 0008. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000736527/12/2023277.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - GESTAO CADUNICO PBF - LOTAÇÃO 0009. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000737327/12/2023831.6029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - LOTAÇÃO 02073. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000737427/12/2023675.6829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - SCFV - LOTAÇÃO 02074. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000738127/12/2023913.6205340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFU4428 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASCombustível
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000730527/12/202395.0030455527000171MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO FARMACEUTICO EM MEDICAÇÃO MANIPULADA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000735027/12/202326750.8329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000735627/12/20233022.1029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - LOTAÇÃO 02061. (PISO DA ENFERMAGEM). RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000738327/12/202313988.3105340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DAS VANS DE PLACAS QFA0B51 E RLV6E88 DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO-TFD.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000738427/12/2023139.8805340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS VANS DE PLACAS QFA0B51 E RLV6E88 DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO-TFD.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000738827/12/2023120.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000736227/12/20232487.4929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - LOTAÇÃO 0005. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000737127/12/20231641.6529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 00209. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000736127/12/2023866.8829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 0003. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000732027/12/2023700.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS CESTAS BASICAS DE POMBAL-PB PARA CONDADO-PB, PARA SEREM ENTREGUES AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000734527/12/20232670.0000005082661493LUCENILDA LEITE FERNANDES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO EMPACOTAMENTO E ETIQUETAMENTO DE CESTAS BASICAS ONDE AS MESMAS FORAM ENTREGUES AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000736027/12/20231940.4029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 0002. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000736327/12/20231894.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONS. TUTELAR - LOTAÇÃO 0006. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000737227/12/20231449.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - LOTAÇÃO 00207. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000738227/12/20239.1305340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFU4428 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000739127/12/202360.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000731127/12/20231150.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DOS BOLETOS DE IPTU RELATIVO AO ANO DE 2023 E BOLETOS DE DIVIDA ATIVA DE IPTU DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000731327/12/20231400.0000013562960417JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DOS BOLETOS DE IPTU 2023 E A DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000732427/12/2023886.7509149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSAO A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000733927/12/20231754.9909149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000735827/12/20232400.0010687641000110MARIA LEIDE ARRUDA FORMIGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS DE PROTEÇÃO UV DESTINADAS AOS GUARDAS QUE FAZEM A RONDA E SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000736727/12/202311823.6229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 00202. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000737027/12/20231744.8529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS - LOTAÇÃO 00204. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000736627/12/20233762.3629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 00201. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000729827/12/202311568.8505340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGC9646, MOG5999, NPW6788, NPS1163, NQE4401, OGA7890, OGC5299, OGD6094, QFD7B72, QFK0D61, RLW0I98, RLZ2D13, QFL4C11 E SKU1F17 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000543Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAARCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000730627/12/20232800.0004750492000193PISCINAS E COMPLEMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A LIMPEZA DA PISCINA DA ESCOLA MUNCIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000731727/12/202316025.3529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA, LOTAÇÃO 02082. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000731827/12/202333077.8029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTAÇÃO 02083. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000731927/12/202337281.2429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF, LOTAÇÃO 02085. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000732127/12/20231003.8029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF, LOTAÇÃO 02091. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000732227/12/20232029.5829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO-AEE, LOTAÇÃO 02086. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000732327/12/20236361.3029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE, LOTAÇÃO 02084. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000732527/12/20235093.3129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE, LOTAÇÃO 02081. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000733627/12/20232956.8509149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000733727/12/20231771.3309149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO MESE DE OUTUBRO DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000733827/12/20231213.3009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO MES DE NOVEMBRO DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000737927/12/20232917.2205340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DA CHEVROLET S10 DE PLACA JKK3J38 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000738027/12/202329.1705340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA CHEVROLET S10 DE PLACA JKK3J38 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000738527/12/202336.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000726827/12/2023620.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO SEM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000730327/12/20233250.0000006430604489ARNALDO PLACIDO DE LIMA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000730427/12/20231650.0024814479000168FRANCICLEIDE S MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE 08 ASTES PARA OS POSTES DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302022000731427/12/20234129.7517319439000184TIAGO HENRIQUES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302022000731527/12/20233741.9517319439000184TIAGO HENRIQUES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000734827/12/20234000.0010687641000110MARIA LEIDE ARRUDA FORMIGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS DE PROTEÇÃO UV DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000735127/12/20231525.0042825045000145FERNANDA DA SILVA MONTEIRO NUNES MARTINSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NO COLAR DE EMBREAGEM; MANUTENÇÃO PREVENTIVA (TROCA DE OLEO E TROCA DE TODOS OS FILTROS) RETIRADA DE VAZAMENTO NA RODA ESQUERDA DIANTEIRA. NO TRATOR JOHN DEERE 5080E DA SEC.DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000735527/12/2023909.0042825045000145FERNANDA DA SILVA MONTEIRO NUNES MARTINSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE 5080E DA SEC.DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000736927/12/20239735.0929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS - LOTAÇÃO 00204. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000737627/12/202312260.1405340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE PLACA QFW8H16.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000737727/12/20231476.3705340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QFZ2F76, FIAT OFB2813, E MOTO DE PLACA QFD4743 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000737827/12/2023477.9105340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QFZ2F76, FIAT OFB2813, MOTO DE PLACA QFD4743, COLETOR DE LIXO DE PLACA QFW8H16 E DAS DIVERSAS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000739327/12/20231600.0010687641000110MARIA LEIDE ARRUDA FORMIGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS DE PROTEÇÃO UV DESTINADAS AOS GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000735227/12/20233556.6002494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000735927/12/202355.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU CONFORME COMPROVANTE ANEXO.(26.12.2023).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000736827/12/20234139.3529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS. LOTAÇÃO 00203. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000738627/12/202324.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000738727/12/202396.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000738927/12/202335.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000739227/12/202359.6600834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU CONFORME COMPROVANTE ANEXO.(27.12.2023).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000739428/12/202369.5200834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU CONFORME COMPROVANTE ANEXO.(28.12.2023).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000739528/12/202336.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000739728/12/202326.5500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000740028/12/202316.3200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000740328/12/20234873.5302494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000740428/12/20232.2002494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000739628/12/202324.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9451-X FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000739928/12/202312.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000740228/12/202312.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000739828/12/202324.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000740128/12/202312.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85415-8 CUSTEIO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000742029/12/202311.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624081-3 CUSTEIO SUS CONFORME COMPROVANTE ANEXO.(28.12.2023).00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000742129/12/202311.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624081-3 CUSTEIO SUS CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000743329/12/20232319.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REF. A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000742729/12/2023752.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REF. A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000741729/12/2023866.8829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE CULTURA - LOTAÇÃO 00003. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000741629/12/20231641.6529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 00209. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000741829/12/20232487.4929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - LOTAÇÃO 00005. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000743129/12/2023202.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REF. A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000740829/12/202312.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000741429/12/20231449.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - LOTAÇÃO 00207. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000741529/12/20231894.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONS. TUTELAR - LOTAÇÃO 00006. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000742829/12/202354.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REF. A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000742929/12/2023491.4029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REF. A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000743029/12/2023340.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REF. A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000743229/12/2023549.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REF. A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000743429/12/2023394.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REF. A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000740929/12/20233762.3629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 00201. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000741329/12/20231744.8529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 00206. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000742229/12/20231525.0042825045000145FERNANDA DA SILVA MONTEIRO NUNES MARTINSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO TRATOR JOHN DEERE 500E, CONFORME DESCRITO EM NOTA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000742329/12/2023909.0042825045000145FERNANDA DA SILVA MONTEIRO NUNES MARTINSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO NO TRATOR JOHN DEERE 500E, CONFORME DESCRITO EM NOTA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000741029/12/202311823.6229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 00202. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000742529/12/2023636.4029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REF. A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000743629/12/20237141.5041499387000150ELIENE FIMIANO GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06 PNEUS GOODYEAR DESTINADOS A VAN IVECO DALLY DE PLACA RLW0I98 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000745529/12/20237717.1705340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGC9646, MOG5999, NPW6788, NPS1163, NQE4401, OGA7890, OGC5299, OGD6094, QFD7B72, QFK0D61, RLW0I98, RLZ2D13, QFL4C11 E SKU1F17 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoCombustível
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000740629/12/202324.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9451-X FEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000704Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás NaturalOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000741229/12/20239735.0929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - LOTAÇÃO 00204. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332023000742429/12/20231955.1217898082000136UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA, CONFORME MOVIMENTO DE PESAGEM EM ANEXO. REF. A 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000743529/12/2023532.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REF. A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000743729/12/2023381.1109095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000743829/12/2023362.9509095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. REFENTE A JUNHO/2023.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000743929/12/20239.3109095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7438)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000744029/12/2023383.2909095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE A JULHO/2023.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000744129/12/20239.8309095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7440) .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000744229/12/2023345.4809095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO/2023.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000744329/12/20238.8609095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7442)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000744429/12/2023372.7809095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000744529/12/20239.5609095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº7444)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000744629/12/20239.7709095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 7437.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000744729/12/2023322.6909095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000744829/12/20238.2709095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 7447.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000744929/12/2023385.3409095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000745029/12/20239.8809095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 7449.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000745129/12/2023302.4809095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000745229/12/20237.7609095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 7451.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000745329/12/2023384.1109095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000745429/12/20239.8509095183000140ENERGISA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 7453.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000740529/12/202354.9300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000740729/12/20238.1600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000741129/12/20234139.3529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 00203. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000711Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.Pessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000741929/12/20230.0600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 08.12.2023 NA CONTA 7572-8 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000742629/12/202311451.4029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REF. A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras

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Última atualização: 11/06/2024